哈尔滨市阿城区供销合作社联合社.docx
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哈尔滨市阿城区供销合作社联合社
哈尔滨市阿城区供销合作社联合社
2016年部门预算信息公开情况说明
第一部分基本情况
一、主要职责:
(一)制订全区供销合作社的发展战略和发展规划。
指导各供销社改革发展。
建立和完善为农业社会化服务的体系,强化为“三农”服务的功能。
(二)宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策,向区委、区政府反映农民的合理要求,协调与政府有关部门及其它社会组织的关系,提出有关发展全区供销合作事业的政策建议;维护各级供销合作社的合法权益。
(三)负责对全区供销合作社农副产品、农业生产资料、对外贸易和工业、商业、饮食服务业的指导,大力开拓农村市场,促进城乡经济一体化、农业产业化进程,引导农民有组织的进入市场。
(四)负责全区供销合作社组织、队伍建设,指导本系统人才资源开发,不断提高农民社员和职工队伍素质,贯彻民主办社原则,加强系统的组织联合与合作。
(五)负责区供销合作社联合社社有资产的经营管理,确保社有资产保值增值。
承担政府委托的重要经营任务。
(六)执行上级社的决议、决定、履行应承担的义务,发展同外市县合作社组织的友好合作关系,指导直属企业发展对外经济联合与合作。
(七)负责直属企业的党群工作和社会主义精神文明建设及党风廉政建设。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及职工人数
根据上述职责,阿城区供销合作社联合社内设五个科室,分别是理事会办公室(挂党委办牌子)、人事保卫科、财会审计科、合作经济指导科、经济发展科。
总人数为56人,其中:
在职16人,退休38人,离休2人。
三、2016年供销联社重点工作安排
2016年,我们总的工作思路是:
围绕一个中心,突出两个重点,努力做好三个方面工作。
(一)围绕一个中心:
加快经济发展,努力增加收入
我们要结合阿城的产业特点,认真理清思路,积极探索新形势下供销经济发展的新途径,有序推进供销社所属企业的改革步伐,整合有效资源,推动供销经济的全面稳步发展。
(二)突出两个重点:
以项目建设和维稳工作为重点
一是强力推进农副产品物流交易中心项目建设。
计划于2016年完成主体工程建设。
为解决建设资金不足难题,积极与农行协商力争达成贷款协议,确保物流交易中心项目建设资金如期到位。
二是推进废旧物资交易市场建设项目。
积极与黑龙江百强房地产开发公司协调,征得区政府支持,完成异地回迁。
回迁后启动废旧物资交易市场建设项目,预计市场建成后,将填补废旧物资没有龙头企业的空白,从而有效管理废旧物资回收销售市场。
三是继续加大历史遗留问题的解决力度。
积极与政府及相关部门协调,力争尽快解决吉安废旧物资回收有限公司职工集体上访要求完成吉安回收公司异地新建经营场地,以保证吉安回收公司尽快恢复正常经营;供销大厦职工上访反映养老保险问题等群体性矛盾纠纷;努力解决会宁日杂公司职工集资问题,保证系统的安全稳定。
(三)努力抓好三个方面工作。
1、千方百计招商引资。
我们将立足于供销社系统优势、网络优势和业务优势。
突出抓好农产品流通、日用消费品经营服务等方面的招商工作,努力将适合在我区发展布局的优势资源引进来,打造龙头骨干企业,借势借力加快供销社发展。
2、积极做好稳控工作。
加大矛盾纠纷排查力度,切实把各种不安全、不稳定的问题排查到位,积极采取稳控措施,努力做好职工思想工作,特别是要加大对会宁日杂公司、吉安回收有限公司、供销大厦等集体访的工作力度,采取合理措施尽快解决职工的上访诉求,确保企业和社会的安全稳定。
3、加强班子和队伍建设。
我们要努力加强领导班子建设,把班子建设成为勇于改革、精干务实、清正廉洁、职工信赖的领导集体,带领职工在服务“三农”中建功立业。
同时要加强职工队伍建设,提高队伍素质,为供销合作事业发展提供人才保障。
第二部分2016年部门预算表格
附表1
部门预算收支总表
部门:
阿城区供销联社单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
362.82
一、一般公共服务
二、财政专户资金
二、公共安全
三、事业收入
三、教育
四、事业单位经营收入
四、科学技术
五、其他收入
五、文化体育与传媒
六、社会保障和就业
177.89
七、医疗卫生
16.79
八、节能环保
九、城乡社区事务
十、农林水事务
十一、交通运输
十二、资源勘探电力信息等事务
十三、商业服务业等事务
116.86
十四、金融
十五、国土资源气象等事务
十六、住房保障支出
51.28
十七、粮油物资储备
十八、其他支出
收入总计
362.82
支出总计
362.82
附表2
一般公共预算功能分类支出表
部门:
阿城区供销联社单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
216
商业服务业等支出
116.86
21602
商业流通事务
116.86
2160201
行政运行(商业流通事务)
116.86
208
社会保障和就业支出
177.89
20805
行政事业单位离退
177.89
2080599
其他行政事业单位离退休支出
177.89
210
医疗卫生支出
16.79
21005
医疗保障
16.79
2100501
行政单位医疗
16.79
221
住房保障支出
51.28
22102
住房改革支出
51.28
2210201
住房公积金
14.44
2210202
提租补贴
36.84
合计
362.82
附表3
一般公共预算经济分类支出表
部门:
阿城区供销联社单位:
万元
类别
类级科目
款级科目
预算数
基本
支出
工资福利支出
基本工资
53.57
津贴补贴
32.12
十三个月工资
8.71
公务员目标奖
7.70
社会保障缴费
16.79
商品和服务支出
定额管理的公用经费用于日常公用
定额管理的公用经费用于招待费
公务接待费
公务用车运行维护费
对个人和家庭的补助支出
退休费
177.89
生活补助
1.67
提租补贴
36.84
住房公积金
14.44
职工取暖补贴
12.31
老干部特需经费
0.78
合计
362.82
附表4
政府性基金预算功能支出表
部门:
阿城区供销联社单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
…………
216
商业服务业等支出
21602
商业流通事务
2160201
行政运行(商业流通事务)
…………
合计
附表5
政府性基金预算经济分类支出表
部门:
阿城区供销联社单位:
万元
类别
类级科目
款级科目
预算数
基本支出
工资福利支出
基本工资
……
商品服务支出
办公费
……
对个人和家庭补助支出
离休费
……
项目支出
——————————
——————————
合计
附表6:
“三公”经费一般公共预算支出表
部门:
阿城区供销联社单位:
万元
预算安排数
备 注
合 计
因公出国(境)经费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中:
公务用车运行维护费
公务用车购置
第三部分部门预算编制情况说明
一、公共预算收支总表说明:
阿城区供销联社2016年部门预算总收入362.82万元,同比增加15.06%。
2016年部门预算总支出362.82万元,同比增加15.06%。
其中:
社会保障和就业支出177.89万元,同比增加7.23%,主要是离退休人员工资标准提高影响;医疗卫生支出16.79万元,同比增加17.09%,主要是在职、离退休人员工资标准提高后,医疗保险支出增加影响;商业服务业等事务支出116.86万元,同比减少5.89%主要是压缩公用支出影响;住房保障支出51.28万元,同比增加368.74%,主要是在职人员工资标准提高后,住房公积金及提租补贴增加影响;
(二)一般公共预算功能分类支出表说明
供销联社2016年一般公共预算安排362.82万元,同比增加15.05%。
其中:
商业服务业等支出(类)行政运行(款)支出116.86万元,占一般公共预算支出的32.21%,同比减少5.89%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出177.89万元,占一般公共预算支出的49.03%,同比增长7.23%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出16.79万元,占一般公共预算支出的4.63%,同比增长17.09%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出51.28万元,占一般公共预算支出的14.13%,同比增长368.74%。
(三)一般公共预算经济分类支出表说明
供销联社2016年一般公共预算支出362.82万元,同比增加15.05%,其中:
工资福利支出(类)预算118.89万元,占一般公共预算支出的32.77%,同比增长4.11%,主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响;对个人和家庭补助支出(类)预算243.93万元,占一般公共预算支出的67.23%,同比增长17.9%,主要是离退休人员工资标准提高及在职人员调资使住房公积金、提租补贴预算增加影响。
(四)关于“三公”一般公共预算支出表说明
供销联社2016年“三公”经费一般公共预算0万元,同比下降100%,主要是财政困难,没有财力安排“三公经费”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出:
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、支出功能分类:
按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:
按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
四、社会保障和就业支出(类):
反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):
反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
六、医疗卫生与计划生育支出(类):
反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
七、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):
反映用于医疗保障方面的支出。
(一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):
反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
八、住房保障支出(类):
集中反映政府用于住房方面的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十、商业服务业支出:
反映商业服务业等方面的支出。
各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。
行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十一、工资福利支出(类):
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、对个人和家庭补助支出(类):
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十三、一般公共预算“三公”经费:
是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(一)因公出国(境)费:
反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费:
反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)公务用车购置及运行维护费:
反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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