七台河新兴区冬梅社区.docx
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七台河新兴区冬梅社区
七台河市新兴区冬梅社区
2017年度部门决算及情况说明
七台河市新兴区冬梅社区公共服务站
2018年11月8日
目录
第一部分部门概况………………………………………1
一、部门职责…………………………………………1
二、机构设置…………………………………………1
三、人员情况…………………………………………2
四、部门决算编报范围…………………………………2
第二部分2017年度部门决算报表………………………5
一、收入支出决算总表…………………………………5
二、收入决算表…………………………………………7
三、支出决算表…………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总表………………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表14八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………15
第三部分2017年度部门预算执行情况说明……………16
一、收入支出总体情况说明……………………………16
二、财政拨款收入支出情况说明………………………17
三、“三公”经费支出情况说明………………………17
四、机关运行经费支出情况说明………………………18
五、政府采购支出情况说明……………………………18
六、国有资产占用情况说明……………………………19
七、预算绩效管理工作开展说明………………………19
第四部分名词解释…………………………………………20
第一部分冬梅社区预算单位概况
一、部门职能
1、管理职能:
在政府部门的指导下,在社区党组织的领导下,组织社区成员进行自治管理,搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理,完成社区成员代表大会,共建理事会确定的管理目标。
2、服务职能:
组织社区成员进行便民服务,动员和组织社区成员共驻共建,资源共享,办理社区公共事务和公益事业,组织志愿者队伍,办好社区服务业;协助政府落实城镇最低生活保障制度,介绍就业和开展优抚救济工作。
3、教育职能:
组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育,开展职业培训,文化娱乐和体育活动,开展五好文明创评活动,形成具有本社区特色的文化氛围,增强社区成员的归属感和凝聚力。
4、监督职能:
受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托,并及时将监督意见向上级机关及部门反馈,对社区内的物业管理,履行其工作职责的情况进行监督。
5、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。
二、机构设置
根据上述职责,设置职能科室6个,包括:
计生办公室、劳动办公室、工会办公室、司法办公室、统计办公室。
1、计生办公室:
负责计生工作。
2、劳动保障办公室:
负责医保、失业、就业。
3、工会办公室:
负责下岗培训等工作。
4、司法办公室:
社区矫正,社区戒毒。
5、民政办公室:
救助困难群体。
6、统计办公室:
民营经济等工作。
三、人员情况
2017年末,我单位编制数5人,年末实有14人。
四、部门决算编报范围
2017年冬梅社区纳入预算单位部门决算编报范围
第二部分2017年度部门决算公开表
表一
收入支出决算总表
公开01表
预算单位:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
555.49
一、一般公共服务支出
30
547.61
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
二、上级补助收入
3
三、国防支出
32
三、事业收入
4
四、公共安全支出
33
四、经营收入
5
五、教育支出
34
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
35
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
7.88
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
本年收入合计
22
555.49
本年支出合计
51
555.49
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
52
年初结转和结余
24
其中:
提取职工福利基金
53
其中:
项目支出结转和结余
25
转入事业基金
54
26
年末结转和结余
55
6.61
27
其中:
项目支出结转和结余
56
28
57
总计
29
555.49
总计
58
555.49
注:
1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。
2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。
3.公开01-08表以万元为单位,保留两位小数。
表二
收入决算表
公开02表
预算单位:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
555.49
555.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
547.61
547.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公室(厅)及相关机构事务
547.61
547.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
44.87
44.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
502.74
502.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
7.88
7.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
7.88
7.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.89
3.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三
支出决算表
公开03表
预算单位:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
555.49
104.33
502.74
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
547.61
547.61
502.74
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公室(厅)及相关机构事务
547.61
547.61
502.74
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
44.87
44.87
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
502.74
502.74
502.74
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
7.88
7.88
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
7.88
7.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.89
3.89
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
预算单位:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
555.49
一、一般公共服务支出
28
547.61
547.61
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
7.88
7.88
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
555.49
本年支出合计
49
555.49
555.49
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
555.49
总计
54
555.49
555.49
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
预算单位:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
555.49
52.75
502.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
547.61
44.87
502.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公室(厅)及相关机构事务
547.61
44.87
502.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
44.87
44.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
502.74
0.00
502.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
7.88
7.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
7.88
7.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.89
3.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。
表六
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
预算单位:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
29.11
302
商品和服务支出
15.75
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
20.11
30201
办公费
11.87
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
9
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.00
30204
手续费
0.01
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.16
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.13
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0.11
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
3.11
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.26
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
7.88
30211
差旅费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
30216
培训费
0.28
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
3.89
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
4.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
36.99
公用经费合计
15.75
注:
本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。
表七
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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注:
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的
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