内部体系审核报告Word文件下载.doc
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内部体系审核报告Word文件下载.doc
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审核目的:
评价公司质量管理体系符合审核准则的程度及有效性、充分性,迎接第二方和第三方审核
审核范围:
审核依据:
GB/T19001-2008标准、相关的法律法规(含产品标准)、合同/顾客特殊要求(含相关程序)、含质量方针的质量手册、程序文件、控制计划、管理规范和作业指导。
审核日期:
受审核部门:
总经理在内的管理层;
各职能部门如下:
行政人事部、生产部(含车间、库房、生产保障部)、销售部、技术质量部、采购部
审核组长:
审核员:
审核过程综述:
为评价、检查公司实施质量管理体系的完整性、有效性和适应性,于2016年7月25-26日对公司质量管理体系的运行状况进行了2016年度内部审核,审核过程按受审核部门进行,公司所建立并保持的文件化的质量管理体系基本符合ISO9001:
2008标准要求,得到较充分落实;
体系运行有效充分,并且具有一定持续改进机制,公司质量管理体系覆盖了除7.3条款的GB/T19001-2008标准全部要求。
公司领导能够认识到建立、实施和保持质量管理体系的重要性,建立的文件化质量管理体系基本满足GB/T19001-2008标准要求,质量手册、程序文件基本符合要求。
通过审核认为公司的资源配置是充分和合理的,基本满足向顾客提供光伏组件焊带的能力要求。
公司自质量管理体系运行以来所确定的质量方针基本符合实际,并实现了公司所确定的质量目标。
此次内审中共开出5项不合格报告,对审核发现的问题能够采取纠正和预防措施,公司的自我完善和改进的机制运行有效。
此次内审中未发现有重大顾客投诉也未发生过重大质量事故。
本次现场审核共提出3项一般不合格项,不影响质量管理体系的整体运行。
不符合项统计与分析(包括:
数量、严重程度,特定部门优缺点,特定要素执行情况,存在的主要问题等):
本次内审发现各部门一般不合格项5项,分布在生产部和技质部都属于效果性的一般不合格,已经整改完毕。
本次内审发现公司的制造过程基本受控,公司产品实物及服务质量稳定,公司质量管理体系运行状况良好。
本次内审发现存在不合格项的部门主要问题是原始记录不全,受控章不全等,在以后的工作中要加强这两方面的监督。
对质量管理体系的评价
(包括:
文件化质量管理体系与标准的符合程度、运行的有效性、实施效果、发现和持续改进的实施、运行的机制及措施,资源情况、以顾客为中心的体现、产品质量状况及符合相应法规的要求、实现质量方针、目标的有效性与能力等):
公司质量管理体系运行在5.1管理承诺、5.2以顾客为观注焦点、5.3质量方针、5.5.2管理者代表、5.6管理评审、7.1产品实现的策化、7.2与顾客有关的过程、7.4.1采购过程、7.5生产和服务提供中7.5.4/7.5.5、8.2.3过程的监视和测量、8.5.2/3纠正和预防措施等方面保持的较好。
存在的主要问题是质量管理体系中4.2.4记录控制不到位,4.2.3文件控制不严谨,7.5.1生产和服务控制不到位,理解不够充分等,需加强,对标准及内审相关知识掌握有待加强,纠正预防措施落实的不够及时、落实存在差距。
对上述问题与不足已提出在规定时限内完成纠正整改的措施。
内审结论:
公司体系运行以来,使公司整体管理进一步得到完善,公司的质量管理体系及方针、目标,适宜、有效、充分,公司质量目标巳基本达到设定的目标值,公司已具有不断满足顾客要求与法律法规要求的能力,已初步具有持续改进机制;
但需改进的问题还存在。
现公司体系运行状况较好、基本有效,基础管理得到加强。
我们应加强管理,逐个环节强化管理才能达到保障公司体系的有效运行并得到保持。
我们必须完成对本次内审中发现不合格项的整改并实施有效的纠正措施及验证。
本公司质量管理体系在内部审核范围内基本符合审核准则并得到有效实施,已具有防止不合格并不断满足顾客要求与法律法规的能力,已具有持续改进机制,公司体系运行数年来是充分的、适宜的、有效的。
纠正措施要求、改进要求及审核报告分发对象:
各部门按内审中提出的不合格报告,由部门负责人按预定完成日期计划完成,对不符合事实按计划采取的行动(措施),在规定时限内完成纠正措施的整改,由审核组长验证,并报总经理,此报告存行政部。
改进要求:
本公司应进一步加强对GB/T19001-2008标准的学习和理解,结合本公司实际不断完善,并严格按质量管理体系文件要求实施控制,以确保公司质量管理体系的持续、有效的运行。
审核组长:
日期:
审核/批准:
日期:
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- 关 键 词:
- 内部 体系 审核 报告