第三期超高温陶瓷辊棒生产线建设项目可行性研究报告.docx
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第三期超高温陶瓷辊棒生产线建设项目可行性研究报告
第三期超高温陶瓷辊棒生产线建设项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章项目概况
一、项目名称及承办单位
(一)项目名称:
科技有限责任公司第三期超高温陶瓷辊棒生产线建设项目
(二)项目建设单位:
科技有限责任公司
(三)法定代表:
(四)所有制形式:
有限责任公司
(五)第三期项目总投资:
7070万元
(六)项目拟建地点:
陶瓷产业基地南区
(七)项目单位概况
“**市**科技有限责任公司”是**市**投资管理有限公司与**市**陶瓷有限责任公司,本着自愿合作、共同投资、共同受益、风险共担、利益共享的原则,在****陶瓷产业基地共同投资成立。
1、**市**投资管理有限公司
**市**投资管理有限公司是****企业集团有限公司(**市陶瓷研究所)下属全资子公司。
**市陶瓷研究所始建于1958年,总部座落在著名的南国瓷都—**省**市**区**,是一家集科研开发、技术成果转化、技术服务及科技期刊出版为一体的**省首批综合型高新技术企业。
****企业集团依托**市陶瓷研究所,持续发展、壮大,拥有一支高素质的科技研发、管理人员队伍和一大批经验丰富的生产工人;国家高新技术企业,拥有数十项发明专利、实用新型专利;拥有**南海、**肇庆两大**棍棒生产基地;拥有**西樵**泡沫陶瓷和****球石生产基地;拥有大型特种陶瓷和新材料中试孵化基地,国家级工程陶瓷技术中心,**省最大的陶瓷材料分析检测中心,以及为陶瓷企业提供科技交流信息服务的《**陶瓷》杂志。
**企业集团凭借坚实的技术根基开发出**牌陶瓷辊棒、辊棒涂料、耐火材料、球石衬砖、泡沫陶瓷、无机陶瓷膜管、精细陶瓷系列工业陶瓷及晶石陶瓷刀具、手表、首饰等日用陶瓷,占有国内市场巨大份额,成功抢滩国际市场,产品出口西班牙、土耳其、印度、墨西哥等20多个国家。
**企业集团主导产品“**牌”陶瓷辊棒,是采用发明专利冷等静压技术生产的高档工业陶瓷制品,广泛应用于建筑陶瓷、日用陶瓷等工业窑炉中,产销量位居世界第一。
“质量是企业的生命”是**企业集团奉行的质量方针。
**企业严格按照ISO9000标准,建立和完善企业质量管理体系,精心管理、加强控制,为客户提供优质的产品和服务。
2、**市**陶瓷有限责任公司
**市**陶瓷有限责任公司是一家专业生产耐磨陶瓷的高新技术企业,注册商标为“**”牌,是最新版《研磨陶瓷推荐性国家标准》主要起草单位,通过ISO9001:
2008质量管理体系认证。
主导产品:
一、莫来石耐磨瓷球;二、莫来石耐磨衬砖。
公司占地6万平方米,厂房总建筑面积3万平方米,注册资本2900元,年产耐磨陶瓷产品3万吨。
产品不仅销售全国各地,而且出口到马来西亚、泰国、古巴、越南等地,具有一定的市场竞争力和美誉度。
(八)董事长简介
科技有限公司董事长:
**。
(九)科技有限公司发展状况
1、第一期项目:
年产锆铝耐磨陶瓷1万吨,该项目于2011年投产;
2、第二期项目:
生产高铝耐磨陶瓷1万吨,该项目于2015年4月投产;
3、第三期项目:
生产超高温陶瓷辊棒150万支,目前处于筹建阶段。
二、项目建设依据
(一)《国务院关于进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》(国发【2009】33号
(二)****工业陶瓷产业基地总体规划(2006-2020)
(三)**区“十一五”国民经济和社会发展规划。
(四)**区城镇建设规划。
(五)**区“十一五”工业经济发展规划。
(六)中央、省、市有关促进工业经济发展的条件和指示会议精神。
(七)国家计委和建设部联合颁发的《建设项目经济评价与参数》2003年版;
(八)《**市志》;
(九)《**市统计年鉴》;
(十)国家有关法律、法规、技术规范、规定等。
三、项目建设规模及内容
(一)项目建设规模:
年产超高温陶瓷辊棒150万支。
(二)项目建设内容:
形成年产各种规格超高温陶瓷辊棒150万支生产能力,工程总建筑面积44331平方米。
四、项目建设周期:
2015年5月动工,2015年12月建成并投产。
第二章产品优势和经济性分析
一、产品优势
(一)、产品性价比高
1、“**”牌超高温辊棒的高温强度和高温荷重性能远优于其他同类辊棒产品。
(1)、“**”牌超高温辊棒高温强度(指温度≥1350℃,下同)≥50MPa,同类辊棒产品高温强度30-40MPa;高温强度性能高出同类产品20%及以上;
(2)、“**”牌超高温辊棒高温强度强:
辊棒高温荷重达到5-6块瓷砖(规格:
800*800MM)/排,同类辊棒产品高温荷重仅3-4块瓷砖/排,提高窑炉20%及以上产量。
(3)、“**”牌超高温辊棒使用寿命长,在客户中率先提出辊棒使用寿命低于3个月的无条件进行更换;同类辊棒产品使用寿命仅2个月,且对客户无使用寿命保障的承诺。
(4)、“**”牌超高温辊棒在价格上仅比同类产品高5-10%;且为客户提供专业辊棒使用技术服务。
(5)、国内建陶企业为进一步降低生产成本,适应用户对宽、薄建筑陶瓷产品的需求,近年加快对窑炉加宽、加长的改造力度。
“**”牌超高温辊棒以其优异性价比成为建陶企业超宽、超长高温窑炉(宽体窑)新建和改造的首选辊棒产品。
(6)、“**”牌超高温辊棒产品的主要参数
性能
项目
型号
VF85
S-1000
VJ95
VS-3000
SC95
VS-4000
VF95
S-3000
DF95
S-4000
GF95
S-5000
GF98
S-6000
物理性能
密度(g/cm3)
2.3~2.5
2.5~2.7
2.4~2.6
2.5~2.7
2.5~2.7
2.6~2.9
2.7~3.0
表观气孔率
20~25
17~22
18~21
17~22
15~20
14~18
14~18
吸水率(%)
6~8
6~8
6~8
6~8
6~7.5
4~6
4~6
弯曲强度(MPa)
室温
40~50
45~55
55~65
45~55
50~60
55~65
60~70
高温
≥40
≥30
≥40
≥30
≥40
≥50
≥60
1200℃
1350℃
1200℃
1350℃
1350℃
1350℃
1350℃
热膨胀系数
(×10-6℃)(25~1000℃)
5.4~5.9
5.6~6.0
5.0~5.5
5.6~6.0
5.7~6.1
5.8~6.2
5.8~6.2
耐急冷急热性能
好
很好
很好
很好
很好
好
很好
最高使用温度
1000℃
1200℃
1200℃
1200℃
1300℃
1350℃
1400℃
主 要 化 学 成 份
A2O3%
67~69
70~72
35~45
70~72
70~72
70~72
72~74
SiO2%
25~27
23~25
15~20
23~25
21~23
21~23
17~19
ZrO2%
_
3~5
_
3~5
4~7
4~7
5~8
Fe2O3%
0.4~0.6
0.4~0.6
0.3~0.4
0.4~0.6
0.3~0.4
0.3~0.4
0.2~0.3
SiC
_
_
45~55
_
_
_
_
应 用 领 域
辊道干燥窑
√
√
√
√
√
釉面砖
√
√
√
√
√
彩釉砖
√
√
√
√
√
瓷质砖
√
√
√
√
√
√
√
日用陶瓷
√
√
√
√
磁性材料
√
√
√
微晶玻璃
√
√
√
卫生洁具
√
√
√
高技术陶瓷
√
√
规格
直径Ø21~70mm,长度≤4800mm
直线度
≤0.07%×长度
(二)、独创的生产工艺
1、“**”牌超高温辊棒的生产工艺核心技术:
冷等静压技术,是**企业集团独有的发明专利,已授权**市**科技有限责任公司运用于超高温辊棒的实际生产。
2、冷等静压技术是确保“**”牌超高温辊棒具备优异的高温强度和高温强度性能的根本保障。
3、超高温辊棒的生产工艺流程
配料粉料球磨搅拌压滤真空练泥螺旋真空挤压成型干燥坯体冷等静压装窑烧成开装量切检验加工检验成品入库发货
二、项目的经济性分析
(一)、项目主要建设和投资概算
类别
名称
数量
单位
计算依据
预算金额
项目投资
建筑物
生产
原料车间
5280
m2
520元/m2
274.56
出管、干燥和等压车间
10560
m2
520元/m2
549.12
裁切、加工、质检和成品车间
7440
m2
520元/m2
386.88
窑炉车间
3384
m2
520元/m2
175.968
设备维修、配电房车间
2601
m2
520元/m2
135.252
-
小计(万元)
29265
m2
1521.78
非生产
2层办公楼和职工食堂
960
m2
550元/m2
52.8
小计(万元)
960
m2
52.8
其他
厂区道路
11106
m2
100元/m2
111.06
厂区绿化面积
3000
m2
50元/m2
15
小计(万元)
14106
m2
126.06
建筑物合计(万元)
44331
m2
1700.64
设备
窑炉烧成
高温节能井窑(烧成温度≥1600度)
8
座
150万元
1200
小计(万元)
8
座
1200
成型设备
超高榨压泥机
12
台
10万元
120
真空练泥机
6
台
20万元
120
坯架、铝槽及干燥设备
12
台
15万元
180
真空挤出机
12
台
15万元
180
高压柱塞泵
10
台
15万元
150
-
小计(万元)
52
750
原料球磨、喷粉干燥设备
节能球磨机
8
台
20万元
160
2000型喷雾干燥塔
1
台
150万元
150
小计(万元)
9
310
其它
其它配套设备
110
设备合计(万元)
2370
项目投资合计(万元)
4070.64
配套
配套流动资金(万元)
3000
总投资(万元)
7070.64
(二)、项目经济可行性分析:
1、超高温陶瓷辊棒的生产成本及毛利测算表
规格
单支干坯重(kg)
装窑数(支/窑)
燃料成本(元/支)
原料成本(元/支)
生产费用(元/支)
成本费用合计(元/支)
每窑总生产成本(元)
每支售价(元)
每窑产值(元)
每窑毛利润(元)
每窑毛利率%
Φ65
15.5
1452
23.1
72.85
13
109.0
158254
194
240759
82505
34.27
Φ60
13.8
1610
20.9
64.86
12
97.7
157345
150
206410
49066
23.77
Φ55
12.1
1800
18.7
56.87
10.6
86.1
155046
134
206154
51108
24.79
Φ50
9.6
2290
14.7
45.12
9.3
69.1
158222
124
242701
84479
34.81
Φ45
7.5
2728
12.3
35.25
8.4
56.0
152677
98
228499
75822
33.18
Φ42
5.9
2923
11.5
27.73
7.7
46.9
137162
72
179877
42715
23.75
Φ40
5.6
3067
11.0
26.32
6.9
44.2
135486
64
167768
32282
19.24
Φ33.7
4.8
3642
9.2
22.56
6.3
38.1
138708
62
192995
54287
28.13
Φ32
4.6
3833
8.8
21.62
6
36.4
139467
62
203116
63649
31.34
Φ30
4.2
4086
8.2
19.74
5.6
33.6
137139
62
216523
79384
36.66
平均值
2743
13.83
39.29
8.58
53.57
146951
89
208480
61530
29.51
2、超高温陶瓷辊棒利润预算及投资回收测算
(1)、2015年生产经营测算(基建筹备期)
A、产销量:
0(基建筹备期)。
B、单位制造成本:
0;
C、单位销售价格:
0;
D、分摊管理费用:
90万元;
E、贷款利息:
90万元(贷款:
3000万元,年贷款利息6%,贷款期6个月份);
F、利润总额:
-180万元。
(2)、2016年生产经营测算
A、产销量:
60万支
B、单位制造成本:
53.57元/支;
C、单位销售价格:
88.92元/支;
D、年销售收入:
4560万元;
E、年销售成本:
3214万元;
F、年税金及附加:
32万元;
G、年主营业务利润:
1314万元;
H、年营业费用:
228万元;
I、年分摊管理费用:
137万元;
J、年贷款利息:
180万元(贷款:
3000万元,年贷款利息6%,下同);
K、年利润总额:
769万元;
L、年缴纳所得税:
147万元;
M、年净利润:
622万元。
(3)、2017年生产经营测算
A、产销量:
120万支
B、单位制造成本:
53.57元/支;
C、单位销售价格:
88.92元/支;
D、年销售收入:
9120万元;
E、年销售成本:
6428万元;
F、年税金及附加:
64万元;
G、年主营业务利润:
2628万元;
H、年营业费用:
456万元;
I、年分摊管理费用:
274万元;
J、年贷款利息:
180万元;
K、年利润总额:
1718万元;
L、年缴纳所得税:
430万元;
M、年净利润:
1289万元。
(4)、2018年生产经营测算
A、产销量:
150万支
B、单位制造成本:
53.57元/支;
C、单位销售价格:
88.92元/支;
D、年销售收入:
11400万元;
E、年销售成本:
8036万元;
F、年税金及附加:
80万元;
G、年主营业务利润:
3285万元;
H、年营业费用:
570万元;
I、年分摊管理费用:
342万元;
J、年贷款利息:
180万元;
K、年利润总额:
2193万元;
L、年缴纳所得税:
548万元;
M、年净利润:
1645万元。
(5)、2019年生产经营测算
A、产销量:
150万支
B、单位制造成本:
53.57元/支;
C、单位销售价格:
88.92元/支;
D、年销售收入:
11400万元;
E、年销售成本:
8036万元;
F、年税金及附加:
80万元;
G、年主营业务利润:
3285万元;
H、年营业费用:
570万元;
I、年分摊管理费用:
342万元;
J、年贷款利息:
180万元;
K、年利润总额:
2193万元;
L、年缴纳所得税:
548万元;
M、年净利润:
1645万元。
(6)、2015年到2019年累计实现
A、利润总额:
6693万元;
B、缴纳所得税:
1673万元;
C、净利润:
5020万元。
(7)、项目投产开始3.5年左右可收回全部固定投资成本。
第三章产品市场预测
一、市场现状和分析
1、据统计目前中国建陶行业约3600条高温滚道窑生产线(数据源自尹虹博士主编《中国建筑卫生陶瓷年鉴(建筑陶瓷卫生洁具2014)(精)》),按每条滚道窑生产线年需辊棒2500支/条计算,辊棒年市场需求量约900万支;而目前**企业集团投放到国内市场的辊棒量约350万支,市场占有率仅38.9%,存在较大的市场拓展空间。
2、目前市场上辊棒生产的同类企业有:
海登皇格(市场占有率约18%)、三英(市场占有率约17%)、金环(市场占有率约12%)、奥克罗拉(市场占有率约10%)和其他小型辊棒生产企业(市场占有率约4-5%)等。
以上企业只能采用挤压法生产辊棒,产品质量与“**”牌辊棒存在较大差距。
3、**企业自主研发世界首创“**牌”陶瓷辊棒发明专利——冷等静压生产技术,产品品质国际一流,是世界上最大超高温陶瓷辊棒生产基地,占有国内38.9%及以上市场份额;国际市场销售份额逐年提升。
二、项目优势
(一)、新设备、新工艺优势
1、**市**科技有限责任公司新上辊棒生产线全部采用全新辊棒生产设备和窑炉装备,具备新装备生产效率高、运行成本低的优势;预计可节省10%左右的综合生产成本。
2、辊棒生产线尽可能采用辊棒自动化或半自动化生产线设计,尽可能降低对劳动力的需求量,预计同比可节省20%及以上用员工数;
3、辊棒生产工艺布局方面综合本集团辊棒生产线和国内外辊棒生产线的优劣势,取长补短,形成较优的生产工艺布局,为全面综合生产成本、提高工作效率奠定相应基础。
(二)、燃料优势
1、与**企业集团目前辊棒生产基地相比,**市**科技有限责任公司新辊棒烧成本可降低15%左右(每窑辊棒烧成成本约44000元/窑)。
**企业集团目前辊棒生产主要以工业重油作为窑炉主要烧成燃料,成本高(每窑辊棒烧成成本约52000元/窑),对环境存在一定污染,窑炉不能实现自动化控制,工人工作环境恶劣等。
2、**市**科技有限责任公司新辊棒生产线窑炉以清洁能源天然气作为烧成燃料,基本不存在环境污染问题。
3、使用天然气作为窑炉烧成燃料:
一是能降低约15%烧成本;二是能实现窑炉自动化操作控制,尽可能减少人为因素对窑炉烧成辊棒产品质量的影响;三是工人作业环境得到大幅度改善。
(三)、地理位置优势
1、**陶瓷产业基地靠近浙赣铁路和沪昆高速,对辊棒原料进厂和辊棒产品外发提供了便利的交通条件。
2、节省20%及以上的产品销售外发运输成本。
**辊棒生产基地辐射**、湖南、湖北和长江以北销售区域,大大节省了以往辊棒从****区域发往上述销售区域运输成本。
随着陶瓷产业逐年加大从沿海区域向内地转移的步伐,**地理位置的优势将越来越明显。
3、节省12%左右的原料运输成本。
超高温辊棒主要原料(电熔刚玉砂、超细煅烧α氧化铝粉等)的产地主要集中在山东和河南等地。
**地处中部,从山东和河南等地到**的运费约330元/吨,而到**的运费约280元/吨。
(四)、人工成本优势
1、**周边有相当数量的有从事陶瓷生产经验的富余劳动力资源,可满足企业用工需求。
2、**周边劳动力成本与****等沿海发达地区相比,人工成本平均下降10%及上。
三、产品销售方案
(一)、国内市场销售方案
1、**企业集团超高温辊棒市场占有率不足40%,与实现国内市场占有率达到55%及以上目标相比存在较大的市场拓展空间。
2、销售方案:
(1)、原**辊棒生产基地辊棒产品以就近满足**、广西、云南和福建等岭南地区为主,通过在运输成本比北方(山东和河南等,下同)等辊棒生产区低的优势,适度下调价格,全方位抢占北方辊棒生产区的市场份额;
(2)、确保**辊棒生产基地早日达产达标,**辊棒生产基地产品以辐射**、湖南、湖北和长江以北销售区域为主,避免原产品外发运输成本偏高的劣势,进一步挤占竞争对手的市场份额。
(3)、加快急冷带异形辊棒和有特别要求辊棒新产品的开发力度,抢占产品研发的制高点,拉开与竞争对手产品研发的距离。
(4)、进一步强化辊棒技术服务力量和水平,为客户提供高附加值的服务。
(二)、国际市场销售方案
1、国外市场对超高温陶瓷辊棒的需求量大约为1000万支/年。
**企业集团超高温辊棒国际市场占有率不足15%,与实现国外市场占有率达到30%及以上目标相比存在较大的市场拓展空间。
2、销售方案:
(1)、充分发挥辊棒在国外市场价格低的优势,抢占市场份额。
**企业集团辊棒在国际市场上的主要竞争对手为意大利NOVAREF、KERATECH和捷克的HOB,与这些国际品牌相比,**企业集团超高温陶瓷辊棒价格低20%及以上,辊棒质量已达到上述企业同等水平。
(3)、复制国内市场辊棒技术服务销售经验,为客户提供高附加值的服务。
(4)、加快**辊棒基地建设力度,尽快提高**企业集团辊棒产能,加大辊棒国际市场投放量,形成市场投放量的竞争优势。
(5)、**辊棒生产基地辊棒产品在满足国内销售的前提下,逐步投放到国际市场。
第四章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
**企业集团属下的生产企业具备20年生产超高温陶瓷辊棒经验,技术力量雄厚,拥有数十项国家发明专利。
自主研发的“**牌”陶瓷辊棒采用世界首创发明专利——冷等静压技术生产辊棒产品自投入市场以来,一举打破窑炉辊棒长期依靠进口的局面,填补国内空白,深受国内外陶瓷生产企业追捧,占有国内38%以上的市场份额,产品供不应求。
**区有丰富的劳动力,在**区陶瓷产业大氛围下,很多人对陶瓷行业具有相当充分的了解及操作技术,在人员的招聘录用上占有优势。
相对比在**等地较高的人工成本来说,****在人工成本上有优势,为项目的运行提供了基本建设基础。
所在产业基地招商政策好。
经国务院和省政府批准,入驻**陶瓷产业基地的企业均可以享受中央振兴东北老工业基地和省级工业园区的优惠政策。
这为项目的投资运作注入了极大的生机。
二、项目建设的必要性
(一)、满足我国陶瓷行业发展的需要
我国建筑陶瓷和化工工业近年来发展较快,特别是进入90年代以后,其发展速度尤其速猛,对一些工业陶瓷和特种陶瓷的需求量也越来越大。
据统计,**市工业陶瓷总产量占全国市场份额的60%左右,成为**在全国唯一具有绝对优势的产业。
但是,尽管如此,我市的工业陶瓷远远不能满足我国化工行业、石化、化肥、冶金、建材、电力等部门发展的需要,特别是我国加入WTO以后,我市的工业陶瓷已进入到国际市场,其产品远销港、澳、台、日本、韩国、瑞士、法国、德国、美国等地区和国家。
而且出口量逐年迅速增加。
(二)、项目建设是**省陶瓷产业基地的发展的需要
****陶瓷产业基地是中国工业陶瓷生产基地、工业陶瓷企业孵化基地、工业陶瓷产品研发检验基地、工业陶瓷人才培训基地。
如果不把优势企业集中到一块,先进技术难以推广扩散,
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