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级部门决算公开模板格式及内容
2015年度县级部门决算公开模板格式及内容
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分东海县森林公安派出所2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分东海县森林公安派出所2015年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
东海县森林公安派出所(森林防火办公室)既是东海县林业局的职能机构也是县公安局的业务部门,主要职责是:
1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示。
2.依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》,侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件,严厉打击刑事犯罪活动,保卫森林资源和野生动物资源安全。
3.加强林区治安管理,维护林区的治安秩序,查处林区的治安案件和《森林法》第39、42、43、44条规定的行政案件。
4.预防森林火灾,加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设,保卫林业生产安全。
5.加强联防队伍和护林员队伍建设,提高防火、防盗能力。
6.加强森林公安队伍建设。
7.制定森林公安装备标准,参与编制森林公安基本建设投资计划,负责协调警用物资的调拔等工作。
8.完成上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
东海县森林公安派出所内设办公室、财务室、防火办、讯问室、民警室、接待室、资料室、会议室、值班室等。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年,东海县森林公安局研究确定了2016年全县森林公安工作要点。
2016年,全县森林公安机关将在各级党委、政府和林业、公安主管部门的正确领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,深入贯彻党的十八大精神,紧紧围绕全县林业改革发展大局和现代林业建设,按照“突出一个重点,争取三个突破,抓好六项工作”的总体思路,真抓实干,为促进生态文明建设,实施生态立县、绿色发展战略,做好绿色江苏建设,创造更加稳定的林区治安环境,努力开创森林公安工作新局面,实现又好又快可持续发展。
根据工作要点,东海县森林公安局已将全年工作任务细化项具体工作,分解到每个处(室、支队),落实了责任领导和责任人,并规定了完成时间和具体要求。
四、名词解释
第二部分 东海县森林公安派出所2015年度部门决算表
具体表格如下(附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分东海县森林公安派出所2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
东海县森林公安派出所2015年度收入、支出总计159.75万元,与上年相比收、支总计各增加34.1万元,增长27.2%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
(一)收入总计159.75万元。
包括:
1.财政拨款收入159.75万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加34.15万元,增长27.2%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
(二)支出总计159.75万元。
包括:
1.农林水支出150.57万元,主要用于森林公安在农林水方面的支出,用于森林资源保护、野生动物资源管理与保护等项目支出及行政单位的基本支出,与上年相比增加32.16万元,增长27.2%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
2.住房保障支出9.17万元,主要用于为森林公安在人员住房公积金的支出。
与上年相比增加1.98万元,增长27.54%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
二、收入决算情况说明
东海县森林公安派出所本年收入合计159.75万元,其中:
财政拨款收入159.75万元,占100%;
三、支出决算情况说明
东海县森林公安派出所本年支出合计159.75万元,其中:
基本支出149.34万元,占93.48%;项目支出10.41万元,占6.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
东海县森林公安派出所2015年度财政拨款收、支总决算159.75万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各增加34.15万元,增长27.2%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
东海县森林公安派出所2015年财政拨款支出159.75万元,占本年支出合计的100%。
与上年相比,财政拨款支出增加34.15万元,增长27.2%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
东海县森林公安派出所2015年度财政拨款支出年初预算为154.82万元,支出决算为159.75万元,完成年初预算的103.6%。
决算数大于年初预算的主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
其中:
(一)农林水支出(类)
1.林业(款)行政运行(项)。
年初预算为143.06万元,支出决算为136.87万元,完成年初预算的95.67%。
决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定,在保证工作正常运行的同时严格控制各项经费开支。
2.林业(款)事业机构(项)。
年初预算为3.3万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的100%。
决算数等于预算数。
3.林业(款)防灾减灾(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.5万元。
决算数大于预算数的主要原因是申请追加了项目文号为苏财建【2012】431号淮北区域森林防火通信系统建设项目2.5万元的款项。
4.林业(款)其他林业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.91万元。
决算数大于预算数的主要原因是2014未付出款由财政结转后追加的款项。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)9.17万元。
年初预算为8.45万元,支出决算为9.17万元,完成年初预算的108.52%。
决算数大于预算数的主要原因国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
东海县森林公安派出所2015年度财政拨款基本支出149.34万元,其中:
(一)人员经费123.52万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费25.82万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
东海县森林公安派出所2015年一般公共预算财政拨款支出159.75万元,与上年相比增加34.15万元,增长27.2%。
主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
东海县森林公安派出所2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.82万元,支出决算为159.75万元,完成年初预算的103.18%。
决算数大于年初预算的主要原因是国家调整工作人员工资标准、公安系统警衔津贴及其他因数调整而调整的项目。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
东海县森林公安派出所2015年度一般公共预算财政拨款基本支出149.34万元,其中:
(一)人员经费123.52万元。
主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费25.82万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
东海县森林公安派出所2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出10.93万元,占“三公”经费的66.77%;公务接待费支出2.93万元,占“三公”经费的17.9%。
具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出10.93万元。
其中:
(1)公务用车运行维护费决算支出10.93万元,完成预算的91.08%,决算数小于预算数的主要原因认真执行国家政策八项规定,严格控制公用车的经费支出。
公务用车运行维护费主要用于单位开展森林资源保护、林政执法、森林资源管理、林业工程运行管理和维护、工程质量监督等现场工作和野外偏远地区发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等运行支出。
2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
3.公务接待费2.93万元。
其中:
(1)国内公务接待支出2.93万元,完成预算的72.71%,决算数小于预算数的主要原因2015年底的一部分尾款没能支付,此款项在2016年期间列支。
国内公务接待支出主要为接待单位为执行公务和开展业务活动支出的公务接待费,包括在接待地发生的交通、住宿及工作餐费等支出,2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待68批次,490人次。
主要为接待单位因执行公务和开展业务活动支出的公务接待费,包括在接待地发生的交通、住宿及工作餐费等支出。
东海县森林公安派出所2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.37万元,完成预算的237%,决算数大于预算数的主要原因2014年底的尾款没能支付,此款项在2015年期间列支,根据上级要求和森林防火条例的有关规定即时举办会议。
2015年度全年召开会议2个,参加会议56人次。
主要为召开为有效做好县森林防火工作,切实提高火灾预防和扑救能力而举办的森林防火会议,。
东海县森林公安派出所2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.14万元,完成预算的14%,决算数小于预算数的主要原因认真执行八项规定,严格控制各种公用经费的支出。
2015年度全年组织培训3个,组织培训10人次。
主要为培训单位会计的继续教育和事业单位的在岗培训等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收入支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出25.82万元,比2014年增加10.61万元,增长69.75%。
主要原因是:
公安情报信息等费用的增加,及2014年底的尾款没能支付成功的款项在2015年期间列支。
(二)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:
一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、农林水支出:
反映政府农林水事务支出。
三、行政运行:
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
四、事业机构:
反映用于林业事业单位的基本支出。
。
四、防灾减灾:
反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
五、其他林业支出:
反映主要项目以外其他用于林业方面的支出。
六、住房保障支出:
集中反映政府用于保障性住房方面的支出。
七、住房改革支出:
反映行政事业单位用财政拨款自己和其他资金等安排的住房改革支出。
八、住房公积金:
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:
指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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