玉溪红塔区容环境卫生管理站部门决算.docx
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玉溪红塔区容环境卫生管理站部门决算
玉溪市红塔区市容环境卫生管理站2016年度部门决算
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费情况表
第三部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他相关口径情况说明
第四部分名词解释无
第一部分单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
为维护城市环境卫生提供管理保障。
城市环境卫生设施建设;城市环境卫生作业管理;城市环境卫生设施运营与维护;城市环境卫生监督;城市环境卫生有偿服务费的收取。
二、部门基本情况
红塔区市容环境卫生管理站2016年实有在职在编和离退休人员62人,其中:
实有在职在编人员37人,实有退休人员25人;有劳务派遣人员135人;中心城区道路清扫人员898人;全部为财政供养人员。
内部机构分为:
环卫车队、收费组、办公室、市容管理组等4个部门。
在编实有车辆79辆,其中:
公务用车1辆,环卫专用车78辆。
(二)2016年度重点工作任务介绍
1.清扫保洁。
中心城区58条246万平方米道路采用机械清扫与人工清扫保洁相结合的方式,确保机械清扫率达到50%。
购买天平由管理人员严格按照第六轮道路清扫保洁中制定的“两个5标准”对条示范道路进行称重考核,今年共处罚4742元。
2.生活垃圾收集运输。
车队每日出动垃圾车35辆,人力三轮收集车7辆,对中心城区垃圾实施18小时垃圾收集。
3.建立道路冲洗、洒水降尘工作建立长效机制。
自1月1日起,环卫站对所辖主要道路每周冲洗1次,晴天每日洒水降尘2次,使中心城区主要道路冲洗、洒水工作走上常态化、规范化、制度化轨道。
2016年共冲洗、洒水约3500车,用水27400吨。
4.环卫站管理的30座公厕全部免费开放,并要求公厕管理人员严格按清洁制度进行全天保洁,随时保持公厕内外环境清洁,由考核小组进行检查考核。
5.努力提高红塔区垃圾处理费的收取率。
6.管理好粪便处理中心。
做到设置规范,设施齐全,建设管理符合国家规定标准。
今年共抽运处理粪便400多吨。
7.加强环卫车队管理。
8.为提升中心城区主要街道环卫设施的档次,环卫站于10月在东风路、龙马路、环山路、玉兴路、玉湖路等路段安装新型果皮箱280只。
9.为全面提升中心城区公厕档次,给广大市民提供更优质的入厕环境。
10月,环卫站对东风广场、东风游乐场、文化路、玉溪大河、明珠路、云溪宾馆、聂耳东路、北苑小区8座公厕进行了改造。
改造后的公厕基本达到二类公厕标准,使中心城区二类公厕数达到15座。
10.对办公区、生活垃圾填埋场、30座公厕、6个转运站、粪便处理厂进行消杀。
共投放毒药鼠药6公斤,喷洒灭蝇灭蟑药25公升。
11.做好中心城区坝区生活垃圾收集全覆盖PPP项目的选址、可研等前期工作。
12.认真抓好安全生产和社会治安综合治理工作,制定详细的会议、考核等各项工作安排。
第二部分2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
玉溪市红塔区市容环境卫生管理站2016年度收入合计4193.06万元。
其中:
财政拨款收入3932.10万元,占总收入的93.78%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入260.96万元,占总收入的6.22%。
与上年对比:
2015年度收入合计3923万元(其中:
财政拨款收入3838.17万元,其他收入84.83万元),2016年收入增加了270.06万元。
主要原因分析:
1、工资、五险等调整等原因使2016年人员经费支出比上年有所增加;2、购置了3辆环卫专用车辆支出140.6万元。
二、支出决算情况说明
玉溪市红塔区市容环境卫生管理站2016年度支出合计4089.89万元。
其中:
基本支出3747.52万元,占总支出的91.63%;项目支出342.37万元,占总支出的8.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
与上年对比:
2015年度支出合计3891.22万元(其中:
基本支出1284.58万元;项目支出2606.64万元;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元)。
2016年支出增加了198.67万元。
主要原因分析:
人员经费及购车费用比上年增加。
。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障玉溪市红塔区市容环境卫生管理站机构正常运转的日常支出3239.29万元。
与上年对比:
2015年支出865.89万元,主要原因分析:
中心城区道路清扫费支出2015年是放在项目支出中;2016年调整到基本支出中。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的13.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的86.44%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障玉溪市红塔区市容环境卫生管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出342.37万元。
与上年对比:
2015年项目支出2606.64万元,主要原因分析:
中心城区道路清扫费支出2015年是放在项目支出中;2016年调整到基本支出中。
具体项目开支及开展工作情况:
1、购果皮桶支出8万元;
2、135人劳务派遣人员(环卫一线工人)劳保支出3.24万元;
3、垃圾场租金及补偿款15.52万元;
4、粪便处理厂绿化费1.2万元;
5、三轮车、果皮桶、垃圾箱维修费15.18万元;
6、中转站、公厕日常维护维修费21.31万元;
7、垃圾处理费税款22.14万元;
8、中转站、公厕、粪厂电费7.21万元;
9、中转站、公厕、洒水车水费49.95万元;
10.购三辆环卫专用车辆139万元;
11、环卫马甲购置费7.98万元;
12、创卫复审经费支出10万元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
玉溪市红塔区市容环境卫生管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出3932.10万元,占本年支出合计的100%。
与上年对比:
2015年度一般公共预算财政拨款支出3838.17万元。
2016年比2015年增加支出93.93万元。
主要原因分析:
人员经费及公厕、中转站维护费用比上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出7.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。
主要用于办公费支出7.98万元;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
玉溪市红塔区市容环境卫生管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为181.24万元,支出决算为185.21万元,完成预算的102.19%。
其中:
因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为185.15万元,完成预算的102.32%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算的20.69%。
2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:
因部分环卫车辆老旧,使环卫专用车辆费用增加。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.97万元,增长2.19%。
其中:
公务用车购置及运行费支出决算增加4.2万元,增长2.32%;公务接待费支出决算减少0.23万元,下降79.31%。
2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因:
部分环卫车辆老旧,使环卫专用车辆费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出185.15万元,占99.97%;公务接待费支出0.06万元,占0.03%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出185.15万元。
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出185.15万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,环卫专用车辆78辆。
主要用于中心城区垃圾清运车、粪便清理及运输车、防雾降尘及洗地车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.06万元。
其中:
国内接待费支出0.06万元(其中:
共安排国内公务接待2批次,接待人次13人。
主要用于区环卫站交流学习发生的接待支出)。
五、其他相关口径情况说明
(一)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中:
因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.“三公”经费决算数:
指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
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