试验室质量管理体系实施流程图.docx
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试验室质量管理体系实施流程图
工地试验室质量管理体系实施流程图(汪洪加)一、工地质量管理工作框架结果输出过程实施要求输入(取样、检测)(检测委托环节)(检测报告)
人、机、料、法、环资源提供
PDCA循环思想二、1、P(Plan)--计划,确定方针和目标,确定活动计划;
2、D(Do)--执行,实地去做,实现计划中的内容;
3、C(Check)--检查,总结执行计划的结果,注意效果,找出问题;
4、A(Action)--改进,对总结检查的结果进行处理,成功的经验加以肯定并适当推广、标准化;失败的教训加以总结,以免重现,未解决的问题放到下一个PDCA循环。
三、可证明和追溯思想
所有做过的工作应得到证明,应在过程中予以记录。
所有工作应可追溯,即记录信息要完善。
.
资源管理
一、资源种类:
人、机、料、发、环
二、人员的管理
1、岗位任命管理
人员能力确认\考核\监督
符合要求不符合要求
聘用、任命、岗位授权培训降级、转岗、辞退
说明:
人员能力确认应由上级评下级(一般不越级评);能力确认的内容:
经验、学历、持证情况、技能考核
表格:
《人员能力确认与岗位授权表》
2、人员培训管理
新上岗人
培训计经确认能力不足
能力保持需培训计划审批
培训实施
培训有效性评价
说明:
外部培训计划由各部门和工地试验室提出,技术方面培训由技术负责人2.1培年度培训计划由由质量负责人汇总,审核,管理方面培训由质量负责人审核。
训计划由主任批准。
批准后的培训计划汇总到办公室,由办公室组织实施(《质量手册》。
培训有效性评价主要内容:
应知应会的熟练程度、工作表现等;《程序2.2.
文件》规定由质量负责人进行评价
2.3培训应填写表格《培训计划》、《培训记录》、《培训效果确认》
4、人员监督:
通过监督,确认管理是否有效、否人员在管理和技术上的不足,包括监督计划、监督记录、纠正与预防措施等。
对关键环节、新上岗、培训中人员、合同制人员进行监督。
人员监督应填写的表格《监督计划》、《监督记录》、《纠正与预防措施表》
三、设备管理
1、设备采购调运管理(《试验仪器购置审批表》、《设备档案》)
各部门
采购
设备需求计划调运验收
合格供应商
设备档案
设备供应商评价
2、设备使用管理
设备安装、调试设备检定、校准、自校三、试验中使用的消耗品管理(料,含标准物质).
检定校准计划
服务供应商评价
设备维护
校准报告的计量确认
设备使用
使用记录
计划
期间核查
维修
设备档案
试验消耗品:
标准砂、化学药品、基准水泥等(对检测结果有较大影响)
标准物质:
水泥标准粉、标准溶液等(本身具有量值,对检测结果决定性影响,应按计量器具等同对待);
各部门
消耗品需求计划
合格供应商供应商评价
使用记录(消耗记录)
采购
验收
建台帐
使用
标准物质核查:
对标准物质应进行期间核查,主要是保存条件、有效期等。
填写的表格:
年采购计划表、材料验收记录、供货商评价表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录、标准物质一览表、标准物质领用登记表四、管理制度(质量管理体系)、检测方法管理(法)1、管理制度的管理1)制度建立与改进流程
最高管理者经理(主任)
质量方针、目标质量手册程序文件和相关记录表格
质量负责人
技术负责人
作业指导书和相关记录表格
质量管理体系文件.
受控管理
检查质量负责人内审员最高管理者
实施
内审
管理评审
)内审实施:
出现重大质量问题、按计划(机构的体检),由中心试验室2组织
质量负责人内审计划
制定内审检查表内审员
内审实施
整改、改进
管理评审
说明:
内审不得少于一次,可进行多次专项内审)管理评审(集中式或专题评审,由中心试验室组织)32、检测方法的管理1)检测方法(依据)选择方法种类:
国家、行业、地方、自制、客户提供方法选择、国家、其它行业或其它地方法选择顺序:
客户指定方法、行业或地方标准且限于章,CMA不得加盖客户指定方法未包括在计量认证范围内的,方标准。
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试验性质的检测,不得用于产品合格与否的判定。
2)标准规范管理
规范查客户提供或自订方规范、规程、标准、方法收
计量认证(方法变更或增项方法确认(能力确认作业指导
受控管理
实施3)受控管理:
受控管理确保不使用过期作废文件。
工地试验室受控文件管理主要包括:
登记(建清单)、加受控标记、过期文件标记与回收。
受控文件一般包括:
质量管理体系文件、标准规范等
填写的表格有:
《受控文件清单》、《标准规范清单》、《数据库、软件光盘登记表》
4)自动化试验、数据采集系统管理:
验证程序数据采集、计算的准确性。
过程有:
操作程序验证、(数据)测评、专职管理;
填写的表格:
《计算机数据处理校核记录》
五、环境管理
影响质量环境因素
标识、控制、隔离、监测、记录识别、标识、控制、隔离、记录、应急预案
影响周边环境因素影响人身安全环境因素
环境管理
影响质量环境因素:
照明、采光、通风、温度、湿度、振动、电磁干扰(地质雷达检测)、电源电压等,该环境应符合相关规范的要求。
影响自然环境与人身健康安全的环境因素:
检测过程产生的废气、废液、粉尘、固废物,检测涉及到的化学危险品、有毒物品、有害生物(不涉及)、电离辐射(不涉及)、高温、高电压(不涉及)、撞击以及水、气、火、电。
该环境.
因素应符合国家相关法律要求。
设备配置(控温控湿)
危险源辨识(电、火、机械、药品环境因素识别
影响周边环境管理
样品保存环境(控温控湿)
标准物资保存环境消耗品、环境因素评价
影响检测质量环境管理
后)中、检测环境控制(检测前、
环境因素控制
不同检测项目相互影响外来人员隔离控制
隔离
填写的表格:
《检测环境温湿度记录》
制订控制措施、应急预案
设备配置
人员培训影响人身健康、安全环境管理检测过程控制
外来人员隔离
日常安全检查
应急处理.
填写的表格有:
危险源识别表、重大危险源清单、安全检查记录表、意外事故记录表、危险废物处置记录表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录。
环境因素更新应填写的表格有:
环境因素识别表、环境因素评价表
六、检测工作的管理
分包单位评审经营活动
中心试验室合同评审检测分包
取样、收样、留样
样品流转公正性控制
检测、记录监督、检查资源(人机料法环)控制
结果质量控制(报告质量检测)报告
客户申诉和投述处理客户意见征询、.
报告修改管理
审批发放
说明:
、合同评审:
1常规检测项目委托样品管理员
非常规、大宗的组织评审会评审
填写表格:
《检测委托书》
2、样品管理表格:
委托抽样单、样品登记表、样品留样登记表、样品处理登记表
3、结果质量控制(报告质量检测)
检测标准物质(如水泥标准粉,标准差控制)
实验室间比对、能力验证
重复检测(相同或不同方法、相同或不同人员)
样品复测
检测值关联性分析
填写表格:
《年度检测能力比对或能力验证计划》、《比对与能力验证试验评定表》
文件管理
一、文件种类
1、内部文件:
试验室制定的各类管理文件、各种记录表等
2、外部文件:
法律法规、标准规范、图纸等(组织不能修改,为避免使用无效文件,应进行受控管理)
3、文件的层次:
方针目标质量手册程序文件指业指导书
记录表(空白)
4、管理文件种类:
质量管理体系文件、经济管理文件
5、受控文件与非受控文件:
受控文件是“非受控文件”的对称,凡是组织能够控制并修改存在多个版本的文件(仅一个版本有效)都是受控文件,也就是说凡是存在修改和换版的文件就是受控文件。
受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本。
受控文件可以复制阅读参考,但复制的文件不生效。
一般来说这些文件是长期使用并始终处于修改和换版状态的文件,如:
质量手册、程序文件、以防止其误用。
应从所有使用场合及时收回,受控文件作废时,各种规章制度。
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填写表格:
受控文件清单、标准规范清单、法律法规清单、图纸清单。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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