合管理体系运行责任分解表.docx
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合管理体系运行责任分解表.docx
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合管理体系运行责任分解表
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
文件控制管理程序
收文登记簿
资料员、办公室
发文登记簿
资料员、办公室
受控文件清单
资料员、办公室
作废文件处置记录
资料员、办公室
各科室的图纸管理
资料员、技术总工、预算员、质检员、各科室办公室
记录控制管理程序
综合管理体系运行记录控制清单
资料员、档案室
借阅登记表
资料员、档案室
竣工工程清算表
预算员
项目部向建设单位的档案移交证明
资料员
项目部向区域分公司档案移交证明
资料员
安全技术资料台帐
安全员
工程施工技术资料
资料员
各种影像资料
技术总工
目标指标和管理方案管理程序
年度工作行动计划
各相关部门
环境职业健康安全目标、指标及管理方案
项目经理
注意点
项目经理
危险源辩识、风险评价、风险控制策划管理程序
危险源清单及风险评价表
安全员、施工员
不可容许风险及控制计划清单
环境因素管理程序
环境因素清单
安全员
环境因素评价表
重要环境因素清单
其他环境控制工作
法律、法规与其它要求管理程序
法律法规及其他要求获取登记表
资料员
适用的法律法规及其它要求清单
沟通与协商控制程序
会议签到单
资料员、办公室
收文处理纸
资料员、办公室
电话记录
各科室办公室
协商、会议纪要
资料员、办公室
管理评审
管理评审计划
\
管理评审记录
\
管理评审报告
\
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
能力、意识和培训管理程序
招聘流程相关表单
\
培训流程相关表单
\
薪酬福利管理流程相关表单
\
绩效管理流程相关表单
\
岗位说明书
\
年度培训计划实施情况汇总表
技术总工、办公室
关键岗位人员培训记录
技术总工、办公室
培训班意见反馈单
技术总工、办公室
基础设施
车辆购置审批表
\
计算机故障处理记录表
\
主要机械设备台帐
安全员
机械设备购置审批表
安全员
年机械大修计划表
安全员
机械设备大修审批表
安全员
机械设备报废申请表
安全员
机械设备维护保养记录
安全员
各地机械设备安全台帐
安全员
工作环境
食堂、浴厕、宿舍卫生检查等与文明施工相关的检查记录
安全员
施工管理的策划
施工图会审问题和建设汇总表
技术总工
施工组织设计(专项施工方案)审查表
技术总工
项目施工过程技术服务计划表
技术总工
技术服务记录表
技术总工
与顾客及相关方有关的过程
业务联系备案表
资料员
招标书评审表
资料员
拟承接项目审批表
资料员
拟承接项目数据库
资料员
项目经营价值测算表
资料员
标书编制审核表
资料员
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
与顾客及相关方有关的过程
工程开标记录表
资料员、办公室
中标项目告知书
资料员、办公室
合同评审表
资料员、办公室
与顾客的沟通
客户例行拜访记录表
\
客户服务热线电话记录表
\
客户回访记录表
\
客户信息数据库
\
履约审查记录表
\
质量保修记录表
\
设计和开发管理程序
设计开发任务书
\
设计开发计划书
\
设计开发输入清单
\
设计开发评审报告
\
设计开发输出清单
\
新材料、新技术、新工艺试验总结报告
\
设计开发确认报告
\
采购管理程序
供应商资格预审表
材料员
供应商选择和重新评价表
材料员
项目材料计划耗用表
(信息化)
物资采购申请表
材料员
项目材料实际耗用表
(信息化)
机械设备计划耗用表
(信息化)
机械设备实际耗用表
(信息化)
仓库物资进发货台帐
仓管员
物资验证记录
仓管员
物资采购合同、目录
材料员
材料汇总表或核查要录
资料员
分包商选择和重新评价表
项目经理
分包和采购合同评审表
项目经理
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
采购管理程序
分包商资质审查表
项目经理
分包单位持证上岗人员名单
分包商
分包商持证人员岗位证书
分包商
分包商业绩材料
分包商
劳务分包计划表
(信息化)
项目经理
劳务分包完成表
(信息化)
项目经理
项目分包计划表
(信息化)
项目经理
项目分包完成表
(信息化)
项目经理
分包合同、目录
(信息化)
项目经理
合格供方名录
材料员
施工管理提供的控制
工程开工审查表
信息化流程
资料员、施工员
图纸会审记录
技术负责人
技术交底记录
技术负责人
施工日记
施工员
中间交接记录
施工员
竣工资料移交记录
资料员
各阶段工程质量记录
质量员
项目部施工现场检查记录
质量员、安全员
创优辅导记录表
总工室、技术发展处
特殊过程作业指导书、工法
总工室、技术发展处
顾客财产
顾客提供产品月度计划表
项目经理、仓库保管员
顾客财产验证表
试验员
顾客财产不适用、损坏、丢失记录
试验员、仓管员
房屋建筑工程的防护
成品保护方案
技术负责人
环境职业健康安全运行控制管理程序
施工现场平面布置图
技术负责人
楼层平面图
技术负责人
与分包方的安全、消防协议
项目副经理
动火审批申请记录
安全员
食堂菜肴留样记录
食堂师傅
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
环境职业健康安全运行控制管理程序
车辆例保、检修记录
电动工器具清单
专职电工、技术负责人
特种设备备案资料
特种作业人员操作证
安全员
机械设备、临时用电等安全技术台账
安全员
安全责任目标考核表
安全员
安全教育培训记录
安全员
安全技术交底记录
安全员
安全检查记录
安全员
劳动防护用品质量证明文件
仓管员、材料员
危险化学品安全使用性能表
材料员、安全员
劳动保护用品发放登记表
安全员、仓库保管员
交通事故处理记录表
应急准备和响应管理程序
应急预案或计划
技术负责人
应急预案演习评审记录
安全员、项目副经理
监视和测量装置的控制管理程序
监视和测量设备台帐
施工员
监视和测量设备周期检定计划表
施工员
监视和测量设备检定证书
施工员
顾客满意
客户投诉处理记录表
年度投诉处理情况登记表
前期顾客满意度评价表
项目经理
施工中顾客满意度评价表
项目经理
竣工后顾客满意度评价表
项目经理
内部审核管理程序
年度审核方案
\
内部审核计划
\
内审检查记录表
\
不符合报告
\
内审报告
\
过程的监视和测量
工程管理检查记录单
资料员
工程管理检查整改通知单
资料员
小王村项目部综合管理体系运行责任分解表
章节号
手册或程序
相关记录
记录编号
责任部门人
备注
过程的监视和测量
工程管理检查整改反馈单
资料员
项目部质量检查记录
质检员
房屋建筑工程质量的监视和测量
材料送检机构资质文件
资料员
各种材料检验、施工试验、功能检测、安全检测试验报告
资料员
环境职业健康安全的监视和测量管理程序
环境职业健康安全管理方案完成情况检查记录表
项目副经理
目标、指标完成情况统计表
项目经理
水、电等能源消耗统计表
安全员
大气监测报告
项目经理
室内环境监测报告
项目经理
污水监测报告
项目经理
三池检查记录表
质检员
废物处理、转移情况登记表
仓管员
废弃物处置环保协议书
项目经理、办公室
建筑施工现场噪声测量记录表
安全员
施工现场巡查记录
参照当地安全台帐记录
项目管理人员
施工机具、安全用电情况表
临电管理员
安全用具校验汇总表
安全员
施工现场检查记录
安全员、项目经理
消防设施、消防器材配置、维护、更新记录
安全员
消防设施、消防器材检查记录
安全员
机动车辆验车情况登记
门卫室
合规性评价管理程序
合规性评价报告
不合格品控制管理程序
不合格品记录
质检员
事故、事件、不符合的控制管理程序
事件与事故调查处理表
安全员
安全事故调查报告
事故调查组
纠正和预防措施管理程序
纠正预防措施记录表
项目经理
- 配套讲稿:
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- 管理体系 运行 责任 解表