康复辅助器具项目年终总结报告.docx
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康复辅助器具项目年终总结报告.docx
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康复辅助器具项目年终总结报告
康复辅助器具项目年终总结报告
一、康复辅助器具宏观环境分析
二、2018年度经营情况总结
三、存在的问题及改进措施
四、2019主要经营目标
五、重点工作安排
六、总结及展望
尊敬的xxx有限责任公司领导:
近年来,公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以提高发展质量和效益为中心,加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,统筹推进企业可持续发展,全面推进开放内涵式发展,加快现代化、国际化进程,建设行业领先标杆。
初步统计,2018年xxx有限责任公司实现营业收入7182.46万元,同比增长13.19%。
其中,主营业业务康复辅助器具生产及销售收入为6007.46万元,占营业总收入的83.64%。
一、康复辅助器具宏观环境分析
(一)中国制造2025
党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。
高质量发展,强调的是质量而非速度,强调的是发展而非增长。
进入高质量发展阶段,面临着加快发展、转型升级的双重考验。
为推动经济社会高质量发展,紧扣高质量发展要求,聚焦振兴实体经济、强化创新发展等系列重大决策部署,采取多项举措,用创新的思维、务实的作风、改革的办法,切实把高质量发展的目标落得更准、抓得更细、压得更实,努力创造更多高质量发展的新成果。
(二)工业绿色发展规划
发展循环经济是我国的一项重大战略决策,是落实推进生态文明建设战略部署的重大举措,是加快转变经济发展方式,建设资源节约型、环境友好型社会,实现可持续发展的必然选择。
近年来,我市大力推动循环经济发展,循环经济理念进一步确立,产业体系逐步完善,发展水平不断提高,经济、社会和环境效益进一步显现。
“十三五”时期,是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会关于生态文明建设的战略部署,建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高新我的重要时期,是高水平全面建成小康社会的决胜阶段,随着工业化、城镇化和农业现代化持续推进,发展循环经济的要求更为迫切。
鼓励企业推行绿色设计,按照全生命周期的理念,在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响,实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。
重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域,选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。
应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术,采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料,开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。
资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分,是推动资源利用方式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段,是落实工业绿色发展要求的坚实保障,也是解决工业领域资源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。
深入推进资源综合利用,将有力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式转变,能源资源利用从低效率、高排放向高效、绿色、安全转型。
“十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推进,资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用,要加大工业资源综合利用力度,持续推动循环经济发展。
(三)xxx十三五发展规划
我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。
高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。
推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。
科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。
(四)鼓励中小企业发展
国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。
这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
(五)宏观经济形势分析
中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。
会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。
从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。
从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。
二、2018年度经营情况总结
2018年xxx有限责任公司实现营业收入7182.46万元,同比增长13.19%(836.75万元)。
其中,主营业业务康复辅助器具生产及销售收入为6007.46万元,占营业总收入的83.64%。
2018年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1508.32
2011.09
1867.44
1795.62
7182.46
2
主营业务收入
1261.57
1682.09
1561.94
1501.87
6007.46
2.1
康复辅助器具(A)
416.32
555.09
515.44
495.62
1982.46
2.2
康复辅助器具(B)
290.16
386.88
359.25
345.43
1381.72
2.3
康复辅助器具(C)
214.47
285.96
265.53
255.32
1021.27
2.4
康复辅助器具(D)
151.39
201.85
187.43
180.22
720.90
2.5
康复辅助器具(E)
100.93
134.57
124.96
120.15
480.60
2.6
康复辅助器具(F)
63.08
84.10
78.10
75.09
300.37
2.7
康复辅助器具(...)
25.23
33.64
31.24
30.04
120.15
3
其他业务收入
246.75
329.00
305.50
293.75
1175.00
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额1573.93万元,较去年同期相比增长223.67万元,增长率16.56%;实现净利润1180.45万元,较去年同期相比增长244.01万元,增长率26.06%。
2018年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
7182.46
完成主营业务收入
万元
6007.46
主营业务收入占比
83.64%
营业收入增长率(同比)
13.19%
营业收入增长量(同比)
万元
836.75
利润总额
万元
1573.93
利润总额增长率
16.56%
利润总额增长量
万元
223.67
净利润
万元
1180.45
净利润增长率
26.06%
净利润增长量
万元
244.01
投资利润率
43.45%
投资回报率
32.59%
财务内部收益率
29.21%
企业总资产
万元
7634.21
流动资产总额占比
万元
27.39%
流动资产总额
万元
2090.82
资产负债率
42.47%
三、行业及市场分析
目前,区域内拥有各类康复辅助器具企业546家,规模以上企业24家,从业人员27300人。
截至2018年底,区域内康复辅助器具产值180708.45万元,较2017年162230.41万元增长11.39%。
产值前十位企业合计收入72628.75万元,较去年65454.89万元同比增长10.96%。
2018年区域内康复辅助器具企业实现工业增加值54716.02万元,同比2018年47641.29万元增长14.85%;行业净利润20710.75万元,同比2017年17696.96万元增长17.03%;行业纳税总额39555.47万元,同比2017年33501.71万元增长18.07%;康复辅助器具行业完成投资66152.64万元,同比2017年56151.97万元增长17.81%。
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长7.31%。
预计区域内康复辅助器具行业市场需求规模将达到271860.09万元,利润总额83654.02万元,净利润31686.70万元,纳税19282.88万元,工业增加值108386.65万元,产业贡献率15.96%。
区域内康复辅助器具行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
210528.45
239236.88
271860.09
2
利润总额
64781.68
73615.54
83654.02
3
净利润
24538.18
27884.30
31686.70
4
纳税总额
14932.66
16968.93
19282.88
5
工业增加值
83934.62
95380.25
108386.65
6
产业贡献率
10.00%
14.00%
15.96%
7
企业数量
655
799
1023
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
210528.45
239236.88
271860.09
2
利润总额
64781.68
73615.54
83654.02
3
净利润
24538.18
27884.30
31686.70
4
纳税总额
14932.66
16968.93
19282.88
5
工业增加值
83934.62
95380.25
108386.65
6
产业贡献率
10.00%
14.00%
15.96%
7
企业数量
655
799
1023
四、存在的问题及改进措施
(一)不断推进高质量发展
在政策层面,持续推进产能治理,加大政策支持力度。
在坚决遏制产能盲目扩张和严控总量的前提下,有序推进产业布局调整和优化,防止落后产能盲目转移。
严格执行国家投资管理规定和产业政策,严禁行业新增产能,持续推进产能过剩治理。
深度融入国家“一带一路”战略,推动我省传统支柱产业走出去,进一步加强国际产能合作。
深化开展产销、银企、用工、产学研“四项对接”等企业服务活动,对生产经营困难的骨干企业逐个制定帮扶措施,及时协调解决突出问题,尤其要保障资金链条不断裂。
(二)进一步促进节能清洁发展
工业节能与绿色标准化工作虽然取得了一定的成效,但仍存在标准覆盖面不够、更新不及时、制定与实施脱节、实施机制不完善等问题。
“十三五”时期是落实制造强国战略的关键时期,也是推进工业节能与绿色发展的攻坚阶段,国务院标准化改革也对工业节能与绿色标准化工作提出了更高的要求。
为更好地落实绿色发展理念,全面推进绿色制造,完善工业节能与绿色标准化工作体系,做好未来几年的标准化工作,充分发挥标准化对工业节能与绿色发展的支撑和引领作用,决定实施工业节能与绿色标准化行动计划。
发展循环经济是我国的一项重大战略决策,是落实推进生态文明建设战略部署的重大举措,是加快转变经济发展方式,建设资源节约型、环境友好型社会,实现可持续发展的必然选择。
近年来,我市大力推动循环经济发展,循环经济理念进一步确立,产业体系逐步完善,发展水平不断提高,经济、社会和环境效益进一步显现。
“十三五”时期,是我市全面贯彻落实党的十八大和十八届五中全会关于生态文明建设的战略部署,建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高新我的重要时期,是高水平全面建成小康社会的决胜阶段,随着工业化、城镇化和农业现代化持续推进,发展循环经济的要求更为迫切。
鼓励企业推行绿色设计,按照全生命周期的理念,在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响,实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。
重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域,选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。
应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术,采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料,开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。
资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分,是推动资源利用方式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段,是落实工业绿色发展要求的坚实保障,也是解决工业领域资源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。
深入推进资源综合利用,将有力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式转变,能源资源利用从低效率、高排放向高效、绿色、安全转型。
“十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推进,资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用,要加大工业资源综合利用力度,持续推动循环经济发展。
(三)抓住机遇实现产业转型升级
沿着效益导向、高端取向和集约化方向,逐步加大转型发展推进力度,产业结构调整优化工作取得显著成效。
到2015年,机械、纺织、石化、冶金和电子等五大支柱行业完成规模以上工业现价产值12432.8亿元,占全市比重为84.6%。
高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到42.3%,比2010年提高8.1个百分点。
五、2019主要经营目标
2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入1436.4920000000002万元,同比增长20%。
六、重点工作安排
2019年xxx有限责任公司将重点推进康复辅助器具项目实施。
(一)产业发展政策符合性
由xxx有限责任公司承办的“康复辅助器具项目”主要从事康复辅助器具项目开发投资,符合产业政策要求。
(二)项目选址与用地规划相容性
康复辅助器具项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
康复辅助器具项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
(三)项目选址
某高新区
(四)项目用地规模
项目总用地面积11365.68平方米(折合约17.04亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59.13%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.71%,固定资产投资强度180.44万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积11365.68平方米,建筑物基底占地面积6720.53平方米,总建筑面积12615.90平方米,其中:
规划建设主体工程8547.08平方米,项目规划绿化面积973.04平方米。
(七)节能分析
1、项目年用电量1231962.61千瓦时,折合151.41吨标准煤。
2、项目年总用水量3896.96立方米,折合0.33吨标准煤。
3、“康复辅助器具项目投资建设项目”,年用电量1231962.61千瓦时,年总用水量3896.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.74吨标准煤/年。
达产年综合节能量53.31吨标准煤/年,项目总节能率21.62%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资4135.77万元,其中:
固定资产投资3074.70万元,占项目总投资的74.34%;流动资金1061.07万元,占项目总投资的25.66%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7714.00万元,总成本费用6080.32万元,税金及附加72.50万元,利润总额1633.68万元,利税总额1931.52万元,税后净利润1225.26万元,达产年纳税总额706.26万元;达产年投资利润率39.50%,投资利税率46.70%,投资回报率29.63%,全部投资回收期4.88年,提供就业职位107个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
(十三)主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
11365.68
17.04亩
1.1
容积率
1.11
1.2
建筑系数
59.13%
1.3
投资强度
万元/亩
180.44
1.4
基底面积
平方米
6720.53
1.5
总建筑面积
平方米
12615.90
1.6
绿化面积
平方米
973.04
绿化率7.71%
2
总投资
万元
4135.77
2.1
固定资产投资
万元
3074.70
2.1.1
土建工程投资
万元
1091.70
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
26.40%
2.1.2
设备投资
万元
1105.74
2.1.2.1
设备投资占比
26.74%
2.1.3
其它投资
万元
877.26
2.1.3.1
其它投资占比
21.21%
2.1.4
固定资产投资占比
74.34%
2.2
流动资金
万元
1061.07
2.2.1
流动资金占比
25.66%
3
收入
万元
7714.00
4
总成本
万元
6080.32
5
利润总额
万元
1633.68
6
净利润
万元
1225.26
7
所得税
万元
1.11
8
增值税
万元
225.34
9
税金及附加
万元
72.50
10
纳税总额
万元
706.26
11
利税总额
万元
1931.52
12
投资利润率
39.50%
13
投资利税率
46.70%
14
投资回报率
29.63%
15
回收期
年
4.88
16
设备数量
台(套)
57
17
年用电量
千瓦时
1231962.61
18
年用水量
立方米
3896.96
19
总能耗
吨标准煤
151.74
20
节能率
21.62%
21
节能量
吨标准煤
53.31
22
员工数量
人
107
七、总结及展望
1、《中国制造2025》对促进中小企业结构调整与转型升级提出了明确的工作任务,为新时期促进中小企业发展工作赋予了新的内涵。
总理在十二届三次会议上所做的《政府工作报告》中提出,推动大众创业、万众创新,这是创业创新的“升级版”。
当前经济增长的传统动力减弱,必须加大结构性改革力度,就是要培育和催生经济社会发展新动力,根本上讲就是要大力创设和发展小微企业。
要靠连续不断地开办新企业、开发新产品、开拓新市场,来改造传统引擎,打造新引擎。
我国有13亿多人口,9亿多劳动力,6000多万企业和个体工商户,蕴藏着无穷的创造力,千千万万的小微企业活跃起来,必将汇聚成发展的巨大动能,打造中国经济发展的新一代发动机。
随着商事制度、行政审批、项目核准等方面的改革不断深化,创业环境不断改善,市场主体持续大幅增加。
2015年一季度,新登记注册企业84.4万户,同比增长38.4%;新增注册资本4.8万亿元,增长90.6%,创业主体更加多元,大众创业、万众创新的氛围越来越浓厚,创业创新的引擎作用进一步增强。
进一步提高中小企业“专精特新”水平,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业,不断提高发展质量和水平,走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,是实现中小企业转型升级的重要途径。
要积极引导中小企业专注核心业务,提高专业生产、服务和协作配套能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务,促进大中小企业协调发展;引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务,以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势;引导中小企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品,引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新,培育新的增长点,形成新的竞争优势。
通过培育和扶持,不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重,提高中小企业的整体素质。
2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备,对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑,成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障,同时,生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。
该项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程,推动产品产业调整和行业振兴;有助于提高项目承办单位自主创新能力,增强企业的核心竞争力;因此,投资项目的实施是必要的。
该项目建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合项目建设地“十三五”产业发展规划,切合项目建设地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。
投资项目的实施,对于增加国家财政收入,加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。
3、当前,我省正处于加快“两大跨越”、实现中原崛起的关键时期,既具有诸多有利条件和积极因素,也存在产业层次低、发展方式粗放、资源环境约束加剧等突出矛盾和问题。
必须按照科学发展观的要求,着力推进“三化”(工业化、城镇化、农业现代化)协调发展,加快构建“三大体系”(现代产业体系、现
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