项目部工作指引手册.docx
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项目部工作指引手册.docx
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项目部工作指引手册
项目部工作指引手册
成都中海投资置业有限公司
说明
一、编制和使用说明
编制依据该手册依据国家有关建设管理法规、集团公司工程管理流程和成都中海投资置业有限公司工程管理程序及相关合同条款编制。
为了规范和指导专业(土建)工程师严格按照国家相关标准、规范及公司相关规章制度开展工作,正确理解和有力执行,使之在其工作岗位上发挥出更大的主观能动性,圆满的完成公司和领导安排的工作任务,特制定本工作指引。
二、内容及使用范围
本手册是指导监理公司和各承建商按照国家有关建设法律、法规和成都中海投资置业有限公司有关工程管理程序开展项目建设工作的指引手册,专业工程师日常项目管理控制过程中的指引手册。
该手册适用于工程部与各合作商进场建设过程,主要包括项目的建设过程阶段、竣工验收阶段。
目录
1.合作方进场须知
2.现场安全文明施工管理制度
3.甲供材料管理
4.现场签证管理
5.工程文件管理
6.工程进度、工程款拨付管理
7.现场会议管理
8.工程质量管理
1.合作方进场须知
序号
提交方
信息名称
提交时间
格式文件
接收方
1
监理方
监理大纲、监理实施细则
进场7天内
监理大纲审批表
监理规划审批表
监理细则审批表
业主
2
监理方
安全文明大检查报告
每月15日和30日两次
按照国家有关评分表格
业主
需提交电子版
3
监理方
监理月报
每月25日
按成都市建设档案文件格式
业主
需提供电子版
4
监理方
监理月度考核
每月27日
监理月度考核考核数据记录表
监理月度考核评议表
业主
5
监理方
工程周例会会议纪要
会后一天内
监理工程例会会议纪要
业主
需提供电子版
6
承建商
施工组织设计
(含现场安全文明方案)
进场7天内
施工组织设计审批表
监理
监理转发业主
1
承建商
日报表
每天早上9:
00
工程日报表
监理
次日转发业主
2
承建商
周报表(含周进度计划)
每周一下午5:
00
工程周报表
监理
监理转发业主
3
承建商
月进度计划
每月20日
采用Project编制并融入各分包计划
监理3天审批后
提交业主方
4
承建商
工程进度款(含变更签证)
每月20日
进度款申请报告
进度款封面
进度款编制说明
进度款清单
月度完成工程量清单表
月度资金计划
进度款形象进度
月度质量文件汇总表
变更签证申报汇总表
变更签证单
监理3天审批后
提交业主方
5
承建商
甲供材料采购供应申请
每月20日
甲供材料、设备采购申请计划表
监理3天审批后
提交业主方
6
承建商
变更签证
完成签证内容后15天内
增加工程现场变更签证单
(附工程业务指令单、设计变更
单)
监理3天审批后
提交业主方
7
承建商
紧急事件
立即通知
无
事后需由监理
提交专项报告
8
承建商
工程结算
工程竣工验收后1个月内
《工程结算工作交接单》
《工程结算资料确认单》
《结算款申请封面》
《结算款目录》
《工程量及单价表格(合同内)
《工程量及单价表格(合同外)》
直接交业主方
9
业主方
总承建商月度检查
双月一次
在建工程总包单位工作质量评分检查表
电话通知
10
业主方
监理月度检查
双月一次
在建工程建设监理工作质量评分检查表
电话通知
11
业主方
监理考核
双月一次
监理月度考核汇总表
电话通知
12
业主方
其它往来文件
随时
《工程业务联系单》
《工程违约索赔通知单》
监理3天审批后
提交业主方
7.承建商紧急事件立即通知无事后需由监理
《工程业务指令单》
《设计变更单》
《增加工程现场签证单》
《奖励通知单》
《扣款通知单》
2.现场安全文明施工管理制度
2.1目的:
杜绝安全事故,做到安全生产、文明施工,确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。
2.2使用范围:
适用于公司开发的所有项目在施工过程的工程安全文明施工管理和控制。
2.3管理职责:
2.1.3要求施工单位按照公司要求完成现场布置,按照合同要求落实安全文明施工管理;
2.1.4审核监理单位编制的安全文明监理细则;
2.1.5审核经监理审核的施工单位编制的安全文明施工方案;
2.1.6检查监督安全文明施工管理的监理情况,发现问题发监理整改通知单;
2.1.7现场巡视施工单位落实安全文明施工方案情况,发现不安全因素发工作联系单,责令施工单位整改;
2.1.8参与监理单位组织的各种安全文明施工检查活动及会议;
2.1.9负责现场有关安全文明施工事宜;
2.1.10负责项目事故的调查处理及编制处理报告。
2.4工作管理流程
2.4.1安全文明施工方案审定
2.4.1.1施工单位按国家、当地关于安全文明施工的法规、规定,以及合同要求,编制安全文明施工方案,经监理单位、项目部审核后实施;
2.4.1.2施工单位在编制施工组织设计时,根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。
对专业性较强的工程项目,编制专项安全施工组织设计,并采取安全技术措施;
2.4.1.3施工单位应落实标准化管理有关内容,统一现场CI形象,以及施工人员着装,落实现场安全管理措施,达到合同要求的标准。
2.4.2安全文明监理细则审定
2.4.2.1监理单位审核施工单位安全文明施工方案,编制落实安全文明监理细则,报项目部审核,总经理审批;
2.4.2.2项目部和监理单位负责督促施工单位落实安全文明施工方案。
2.4.3安全文明检查
2.4.3.1监理单位检查:
2.4.3.1.1监理单位负责检查施工单位的安全文明施工组织机构与保证体系、安全管理责任制、安全教育与检查制度,专项安全文明施工方案是否符合有关法规、规范和标准要求;
2.4.3.1.2监理单位负责检查开挖与支护、桩基施工、塔吊及电梯安拆、脚手架、施工临时用电等安全技术措施;
2.4.3.1.3检查符合要求,上报项目部/工程技术部批准,不符合要求退回整改。
2.4.3.2工程专业检查;
2.4.3.2.1项目部每月至少组织一次监理单位、施工单位负责人、安全员进行安全文明检查;
2.4.3.2.2项目部按《月度工程安全文明施工检查评分表》要求对施工单位进行检查评分,检查施工单位安全文明措施落实情况,检查现场重要部位、机械设备的安全措施并记录。
2.4.4措施执行
2.4.4.1施工单位负责执行批准的安全文明施工方案
2.4.4.2监理单位负责落实安全文明施工管理监理细则,并负责监督检查施工单位的安全文明施工方案的情况,日常检查主要内容有:
2.4.4.2.1日常现场巡视、安全资料检查工作;
2.4.4.2.2监督施工单位对自身及分包的安全文明施工管理;
2.4.4.2.3监督施工总平面规划和管理、调度;
2.4.4.2.4监督各作业面的安全文明施工检查和管理;
2.4.4.2.5监督现场及生活区的安全、卫生、消防、保卫等工作;
2.4.4.2.6定期召开安全文明施工检查活动及会议,对发现的问题及时协调配合处理;
2.4.4.3检查情况处理
2.4.4.3.1监理单位定期组织安全文明施工检查,如检查结果合格则形成评价结论,报项目部;
2.4.4.3.2监理单位如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为,则书面通知施工单位限期整改,并报项目部;
2.4.4.3.3施工单位在接到监理单位整改通知单后应及时组织人力整改;
2.4.4.3.4监理单位在接到施工单位整改验收申请后及时组织整改验收并形成评价结论并报项目部。
2.4.5事故处理
2.4.5.1当现场出现安全事故时,施工单位应立即采取处理措施;同时通知监理单位和项目部,监理单位及项目部协助施工单位处理事故。
项目部同时将事故情况报告公司工程管理部;
2.4.5.2项目部根据事故轻重进行处理;
2.4.5.2.1出现下列事故,无需报公司:
2.4.5.2.1.1.现场受伤人员没造成残废;
2.4.5.2.1.2直接经济损失在一万元以下;
2.4.5.2.2出现下列事故属重大事故,需报公司危机处理小组,同时应在24小时内通知建筑和劳动安全主管部门:
2.4.5.2.2.1现场受伤人员造成残废或发生死亡事故;
2.4.5.2.2.2直接经济损失在1万元(含)以上;
2.4.5.2.2.3造成恶劣社会影响;
2.4.5.3无需报公司的事故处理;
2.4.5.3.1项目部组织事故调查,审核施工单位提交的《安全事故报告表》相关内容,提出处理意见并报部门经理审核后,报公司工程管理部备案;
2.4.5.3.2项目部根据公司有关规定,组织协调事故处理,督促监理单位、施工单位进行整改,并提交《安全事故报告表》;
2.4.5.3.3项目部负责处理意见的落实及事故报告的归档,并报公司工程管理部备案;
2.4.5.4需报公司的事故处理;
2.4.5.4.1如发生重大事故,项目部应及时进行现场应急处理,避免事态扩大,同时上报公司工程管理部和分管副总,通报相关部门;
2.4.5.4.2公司启动危机管理工作;
2.4.5.4.3项目部配合相关部门进行事故处理、调查,参与事故分析;
2.4.5.4.4公司与政府主管部门审核事故分析报告,并根据有关规定提出处理意见;
2.4.5.4.5施工单位、监理单位、项目部在事故处理完毕后按要求编制《安全事故报告表》;
2.4.5.4.6事故分析报告经审定后,交公司工程管理部归档。
2.工程文件传递流程
2.1.目的
规范成都中海投资置业有限公司工程部专业工程师、承建商及监理、设计等合作方之间工程文件传递的及时性、适用性和有效性,以保障工程文件的可追溯性。
2.2.适用范围
适用于成都中海投资置业有限公司各合作方之间文件的编制、传递、归档。
2.3.术语和定义
工程文件:
在此特指工程部、监理单位、各承建商和其它合作方在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称;
2.4.原则
2.4.1专人负责原则:
项目建设过程中,各合作方都必须配备专职资料管理员,负责所有工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档工作;所有经资料管理员登记的文件均为有效文件并备电子文件,代表收文方已知悉文件内容;所有承建商的往来文件必须通过专职资料管理员传递,不宜通过专业工程师传递往来文件。
2.4.2时效性原则:
项目建设过程中,各方间往来文件必须及时,通常各方间往来文件传递在签字签收后不超过48小时内回复,如超过时限无回复,则代表该文件内容已被知悉并接受;特殊文件(签证、进度款)的传递时限见具体的流程,如超过此时限提交经济类文件,该月工程进度款暂缓支付。
2.4.3可追溯性原则:
所有往来各方的文件必须做好收发文记录工作,签收姓名、时间,做为文件送达生效的记录凭证,同时文件存档由各相关单位按照各自制度编号归档,以便查阅和追溯。
2.4.4传递流程唯一性原则:
为保证传递流程的及时性和准确性,监理公司做为文件流程传递中心,各方文件需通过监理方传递,同时监理备档一份,监理方必须及时传递,传递时限为不超过当日或按专项流程规定,各方间的文件传递流程需按照以下流程传递,禁止跨越此流程传递文件。
2.4.5时间唯一性原则:
原则上要求,各方往来文件应集中在一定时间,项目部每日下午4:
00开始为当日文件传递时间。
第三方监理公司
各承建商或其它合作方
工程部
设计院等设计部门
2.4.6严肃性原则:
任何单位均不能拒绝签收其它方的任何往来文件,对文件内容持有异议,应以书面文件的形式回复。
2.4.7表格统一性原则:
各承建商的往来文件需按照各自文件规定,统一样式,进场时需提交各项往来文件的模板给监理和业主备档,往来文件按照提交格式行文并编号备档。
3.现场安全文明施工管理制度
3.1.目的
通过预防及控制措施,督促各承建商做好现场安全文明施工,已达到成都中海投资置业有限公司关于现场安全文明施工要求和国家有关规范要求。
通过预防及控制措施,减少项目施工过程中出现安全事故的概率。
以及改善施工作业现场形象及环境。
明确总承建商和各分包商(含业主方直接分包单位)关于现场安全水电接驳和水电费分摊、垃圾清运等等问题,减少纠纷。
3.2.适用范围
成都中海投资置业有限公司施工过程的工程安全文明施工管理和控制。
3.3要求和程序
业主方对于现场安全文明施工的通用要求为:
方案:
总承建商进场一周内需提交专项安全文明施工措施和现场平面布置图、生活区规划
图给监理方审批,监理方审批和取得业主同意后方可实施。
(可含在施工组织设计中)
临建搭设:
总承建商现场办公室和生活区工人宿舍等临建搭设需采用活动板房搭设,部分
用房(配电房、宿舍厕所、食堂)可采用砖砌结构搭设;分包商的现场办公、材料堆放、
生活区搭设需报业主房协调、审批后才可实施。
施工入口大门要求
施工现场大门采用有门柱式的双开大门,规格:
门宽¡Ý6000mm,高度¡Ý2000mm,
门扇等分,其中一扇设1600mm×800mm人行小门。
门柱截面积建议采用500mmX500mm,高度2500mm,其中柱帽高200mm。
材质:
大门采用金属角钢做框,做除锈处理,双面包镀锌铁皮。
大门图案及文字要求:
(另定)
(说明:
直接面向市政道路或工地最外围入口必须按此方案统一)
·实施时间:
总包进场即开始实施。
施工入口形象要求
·入口形象应符合政府有关要求,并报工程部审核。
·入口处应设置工程概况牌、工程目标牌、项目组织架构牌、文明施工管理牌、安全及防火牌,工程现场平面布置图。
·标牌尺寸:
标牌应设置为长方形,最小尺寸为1800mm×900mm,可选用钢管和角钢支撑,或镶嵌于墙体内。
·标牌的材质:
项目面板采用有机板,框采用铝合金或不锈钢。
·大门口必须作硬地处理,车辆出入口位置设车辆冲洗装置和排水沟,沉砂池,保证带有泥土的车辆经冲洗后才能驶入城市街道。
·出入口处须安排门卫,并落实门卫岗位制度,外来人员应佩戴证件才许进入工地。
·门卫岗亭应悬挂“施工现场车辆管理和人员参观管理办法”。
·实施时间:
总包进场即开始实施。
围墙围板
·围板的宣传策划由销售部统一制定要求或设计。
·实施时间:
总包进场前开始实施。
·工地围板、建筑物如需展示宣传信息,由销售部门根据相关规定设计制作。
·实施时间:
项目阶段进行中实施。
现场道路
·现场内施工道路畅通,无影响车辆通行的物件堆放在路面上。
·路面平整、清洁,无明显低洼不平和积水。
·施工道路采用硬地路基,路旁有良好的排水设施
卫生间
·项目现场卫生间应安排专人及时清理以保持清洁干净,各使用单位要教育职员讲究卫生。
·实施时间:
项目经理部成立后开始实施。
垃圾:
总承建商必须在施工现场设置集中的垃圾堆放场所,该场所需作简易围闭处理,各
承建商需工完场清,将垃圾堆放到专用垃圾场,总承建商负责日常的施工场地清理和垃圾
外运,外运费用由各承建商按照合同金额分摊。
脚手架:
脚手架必须采用满堂脚手架,加挂安全网,设置楼层分割和楼层号标识牌。
安全通道:
施工现场所有人员出入口、材料运输通道必须采用脚手架搭设、铺设双层竹架
安全通道,并悬挂相应警示标识牌。
封闭管理:
总承建商负责其承包范围内施工现场和生活区的全封闭施工和管理,需搭建专
用值班室,设置专职保安人员管理;施工现场围板建议采用可多次利用的钢结构围板,生
活区围板可采用砖砌筑围墙。
水电接驳:
业主方负责提供给总承建商施工用电和施工用水的水电接驳口,此水电接驳口
为变压器总配电柜和总市政水管;总承建商负责提交现场施工用水用电专项方案,经监理
方和业主方审批通过后实施,进行现场布置;各分包商进场的水电接驳从总承包商分配电
箱和分支水管接驳,总承建商必须无条件提供给各分包单位水电接驳口,不得收取分包单
位水电押金,所用电费和水费(包括调试用水、用电)由业主方根据合同中的规定扣除分
包单位工程总价的0.8%作为水电费划给总包单位。
临时性的分包工程(如配合销售的销售
厅、样板间、景观等工程)如没有水电费扣款规定,则需总包单位就近(不超过50米)提
供水电接驳点由分包单位现场安装水电表,临时性的分包单位逾期没交水电费,则由业主
方直接扣除水电费总额的120%划给总包单位。
(逾期指临时性分包单位退场3天后)
运输设施:
总承建商按照合同条款,在运输设施(塔吊、提升架等)正常的使用期间,应
无偿提供给分包商使用,分包商使用运输设施应当服从总包管理。
责任:
总承建商对施工现场内的安全文明施工负有全责,各分包单位需服从总承建商的管
理,总承建商有权利和义务对分包单位不符合现场安全文明施工项进行处罚,(需报监理和业主)。
监理方负有检查和督促各承建商之责任。
危机处理:
当现场出现工伤或其它危机情况时,总承建商必须第一时间通报监理方和业主
方,不得私自通知其它第三方,由监理方和业主方负责更上层级的通报,危机情况处理需
参照危机处理程序。
检查:
监理方每月组织两次施工现场所有承建商的现场安全文明大检查,时间为每月15
日和30日(逢假期顺延至下个工作日),监理方按照国家有关安全评分表格进行检查和评分,并提交检查报告和评分给业主方备档,对于评分当月两次检查得分低于60分的,将给予总承建商10000元的经济处罚,同时,停工整改。
处罚规定:
对违反现场安全文明管理规定,业主方将给予处罚
4.变更签证管理办法
4.1.目的
确保当业主发出的变更,承建商能及时进行修改,反映到现场施工过程中。
确保发生的各类变更和签证能得到识别及保持归档,且能及时反映到相应的文件、协议或合同、工程造价修改。
理清设计变更签证流程,保证承建商能及时进行变更签证单结算和支付。
4.2.适用范围
成都中海投资置业有限公司项目各承建商在工程项目建造和交付维修保养全过程。
4.3.术语和定义
设计通知:
指由设计单位或业主工程师直接发出的,对原设计图纸进行的修改或补充,包含承建商和监理单位提出的优化和变更(需经业主审核认可后),以设计变更单的形式发出。
工程指令单:
是指业主工程师发出的新增加工程内容或其它涉及到费用变更的指令。
工程联系单:
是指业主工程师发出的对工程现场项目质量、进度等方面的要求,不涉及到费用变更。
4.4.原则
4.4.1书面原则:
现场所有的变更和修改,均必须有业主书面的变更单和指令,业主工程师可先口头指令承建商施工,但必须在3日内补发书面指令给承建商。
没有书面指令,承建商不得申报变更签证和费用。
4.4.2一单一算原则:
一个设计变更或工程指令单对应一份工程签证单,一份工程量计算书,且对应一份工程合同。
4.4.3时效性、多级审核原则:
《工程指令单》、《设计变更》下发至承包商,承包商完成变更任务后在7天内需组织业主工程师或监理现场确认(以自监理或业主方工地代表确认完工情况的日期开始计算)并在15个自然日内填写《增加工程现场签证单》一式四份并后附相应变更依据(变更依据为设计通知、工程指令单复印件;依据图纸计算工程量的,则不需要在签证中填报工程量,但须填写图纸的有关信息),签证结算书二份注明执行情况后报监理单位审核,签证及结算书应经承包商项目经理、技术员、预算员、经办人等有关人员签名并加盖公章。
监理单位在5个工作日内经主管工程师、总监审核确认并加盖公章后交项目经理部审核。
项目经理部经办工程师、项目总经理助理应在5个工作日内填报《增加工程现场签证审批单》并完成审核交成本管理部,成本管理部经办人及项目经理部第一负责人或其授权人在5个工作日内审核,该项签证审核即完成。
(对于大于5万元的签证应交成本管理部经理及工程总监审核,对于大于10万元的签证应交成本管理部经理、工程总监及总经理审核,)。
项目经理部应保证每份签证至少有两人签字审核。
(如经办工程师与项目经理);审批完成后项目经理部将《增加工程现场签证单》按规定编号后返回一式两份给监理单位,由监理单位返回一份给承包商;剩余一份《增加工程现场签证单》和《增加工程现场签证审批单》及签证结算书二份交成本管理部备案,另一份由项目经理部存档。
月结原则:
每月20日施工单位应提交截止本月已审核完成的签证单,连同工程月进度款一起申报。
如当月没有申报,可在下月工程进度款中申报,再次超过此时效,变更签证单不予认可。
变更签证的结算必须要有齐备的文件(含业主下发的设计变更单或工程指令单、审核完成的签证单、审核完成后签证单的预算书),份数同工程月进度款申报表一致,并加盖公章。
4.4.4独立准确原则:
在承建商提交的工程签证单的审批意见,要求监理工程师签署独立、准确意见,有独立计算式,严禁签署“情况属实”、“属实”、“请甲方审批”等模糊意见。
标准表格原则:
所有的设计变更及现场签证单都必须使用成都中海投资置业有限公司项目经理部规定和下发的标准表格。
4.5.流程
工程部直接下发《设计变更单》或《工程指令单》或答复
承建商和监理提出优化或修改
承建商接收《设计变更单》或《工程指令单》
承建商组织施工,在施工过程及施工完成时报请监理或业主工程师现场验收和核查工程量
承建商提交签证单和预算书给监理(业主或监理确认工程完成日15个工作日内)
监理主管工程师、总监审批签证(5个工作日内)
业主项目部主管工程师、总助审批签证(5个工作日内)
业主成本管理部主管工程师审批签证(5个工作日内)
大于5万元小于5万元大于10万元
成本管理部经理、工程总监、总经理审批
监理归档一份,发承建商一份
成本管理部经理、工程总监审批
项目秘书盖章、编号、归档,发监理两份、成本管理部一份
承建商接收审核完成的签证归档
承建商汇总审核完成的签证并据此编制预算与月度进度款一并申报
5.工程进度款和结算管理办法
5.1.目的
理清流程,确保承建商和监理公司按照成都中海投资置业有限公司有关工程款申报制度中关于申报、审批时间、流程、申报标准表格等各项要求进行工程款申报,确保工程款及时支付,保障工程顺利进展。
督促各承建商按照有关要求做好资金计划申报,提高公司资金筹集准确性和资金运用效率。
5.2.适用范围
成都中海投资置业有限公司项目各承建商在工程项目建造和交付维修全过程。
5.3.术语和定义
5.3.1工程进度款:
指各承建商按照合同条款,按月或按进度形象节点对已完成工程的进行的工程进度申报款。
5.3.2工程结算款:
指承建商承建的工程内容,按照国家有关规范,通过政府相关职能部门竣工验收后,按照合同总价款、变更签证增减款项,水电费扣除款项、其它奖罚款项、甲供材料款项等进行结算申报的工程剩余款项。
5.3.3资金计划:
指承建商每月提交的按照工程实际进度和计划进度,进行工程款项的申请,包含已支付款项,申请款项、甲供材料款项等资金申报资料。
5.4.原则
5.4.1多级审核原则:
承建商提交的工程进度款申请和资金申请必须通过公司内部审核,加盖公章后,报监理公司审核,监理审核后,提交业主审核,进入业主审核和支付流程,承建商和监理公司对其提交的数据和审核结果负责。
5.4.2时效性原则:
各承建商必须在每月20日,提交进度款申请给监理公司审核,监理必须在2天内审核完毕,提交业主审核。
承建商应及时申报、同时做好收发文记录,监理应及时审批并转交业主,如每月23日,进度款申请书没有到业主方处,业主将
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