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年度生产计划
清水煤矿2012年年度工作计划
第一章总则
第一条为保证我煤炭生产持续健康发展,全面加强煤炭生产计划管理,充分发挥生产计划在企业经营活动中的积极指导作用,推动企业经济效益的不断提高。
根据国家有关政策法规,结合我矿实际情况特制定本办法。
第二条生产计划是企业计划的核心,是全体员工的奋斗目标和行动纲领。
它紧紧围绕企业发展战略和生产经营总方针,实施总体指导和综合协调,保证煤炭资源科学合理开发利用,提高生产要素配置的质量和效率。
第三条生产计划管理工作:
全矿建立计划网络,本矿由生产技术部、管理部、煤质和设备管理中心负责,生产技术部负责生产接续计划和原煤产量、进尺计划,设备管理中心(机电设备管理部)负责设备配套计划(包括设备调剂、大项修、购置和报废计划)。
生产计划由本矿、矿总工程师分管,业务部门设专人负责生产计划工作。
第四条生产计划管理的基本任务。
充分利用国家有关政策,以效益为中心,以市场为导向,从本矿生产技术条件和员工经济利益出发,借鉴国内外先进经验,依靠科技进步和科学管理,整体考虑企业煤炭生产,全面综合进行投入产出总平衡,以谋求企业获得最佳的经济效果。
第五条生产计划管理的基本原则。
企业生产计划必须遵循的基本原则是:
一、严肃性。
计划一经批准下达,必须严格遵照执行。
二、科学性。
计划要符合客观实际,瞻前顾后,留有余地。
三、先进性。
依据企业长远发展目标,赶超先进水平,积极高效。
四、规范性。
计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政策法规和计算办法。
第六条煤炭生产计划与各专业计划的关系
生产计划规定着企业经济运行的大方向,是其他各部门专业计划的制定依据。
必须以生产经营计划为基础,统筹安排各项计划。
计划指标采用统一计划,集中平衡,分部门、分级管理的办法。
使各项计划综合构成一个有机整体,促进企业生产经营活动有条不紊地正常运作。
第七条生产计划的基础工作
一、建立健全生产组织决策信息系统。
经常收集、分析、预测国家经济政策和市场行情,煤炭外运销售状况,国内外煤炭技术发展趋势,同行业技术经济指标等外部资料;
调查、整理本企业资源储备现状,生产技术装备条件,矿井、水平、盘区(采区)生产能力分布,历史及近期指标、定额水平等内部资料。
二、建立健全各种计划台帐:
包括开拓开采部署、巷道消耗、设备动态、产运销存状况、采掘队组变化、生产性增资因素、生产性技改工程及长线检修工程等。
三、建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、经济档案,以及重大问题处理备忘录等。
第八条生产计划内容
主要有产品产量,产值收入,采掘关系,矿井内水平、采区、工作面接替,劳动生产率,采掘队组变化和生产集约化水平,材料的消耗和供应,能源的节约,煤炭资源的回收,采掘设备的供求平衡及附属矿发展,安全生产等内容。
第二章计划的编制工作
第一条编制生产计划的要求
必须依据企业中长期计划和煤炭生产总目标,统筹安排,分步实施。
力求符合客观规律,要遵循实事求是,积极可靠,留有余地的原则。
要搞好长远和当前的平衡,整体和局部的平衡,需要和可能的平衡,生产和效益的平衡。
充分调动发挥基层和员工的积极性,确保生产经营目标顺利实施。
第二条编制生产计划的方法
主要采用以下两种方法:
一.技术经济分析法:
是通过全面统计和典型调查、抽样调查、数理分析等方法,全面掌握报告期主要指标的完成情况,调查预测计划期经济运行趋势、煤炭市场供求状况、本矿营销运输能力和收入盈利水平。
调查分析内部资源状况及其利用程度,测定生产条件和能力水平,找出生产经营中的重点和难点问题、薄弱环节和进一步发展的潜力,广泛听取各方面的意见和建议。
在技术经济分析的基础上,提出主要指标的初步预测和相应采取的重大措施等,为编制和确定计划提供依据。
二、综合平衡法:
是计划工作的基本方法,即在充分发挥市场机制的前提下,利用计划指标体系来合理配置生产要素,按市场规律科学地组织生产,提高生产要素的利用效率和质量水平。
第三章计划的管理办法
第一条必须坚持计划的严肃性,以正式文件下达的计划,任何单位和个人不得随意变更。
同时加强计划的及时性,按时下达上报各类计划。
第二条加强计划管理的调控力度。
对涉及本矿的主要指标,实行方针目标管理,如外运、原煤产量、重点工程。
参与制定本矿各项经济政策和经营考核工作。
第三条计划人员经常深入现场、井下,掌握生产经营动态,及时发现问题,提出解决问题的建议,起到参谋和助手作用。
第四条搞好分析与预测。
每月下旬对本月作业计划进行检查,预测分析,每月初配合统计人员对月计划完成情况进行统计,及时提供数字信息及必要的分析说明;每季末进行一次较系统分析,上半年进行一次计划执行情况的全面分析。
分析与预测要有情况、有问题、有建议,遇到特殊问题,要及时进行专题分析,保证计划的顺利完成。
第五条做好计划文件、报表、台帐等资料的保管、存档工作,年度计划保存十年,季、月计划保存三年,对需存档的其它文件、资料执行档案管理规定。
第4章矿井年度生产计划
1月价计划表
2月价计划表
3月价计划表
4月价计划表
5月价计划表
6月价计划表
7月价计划表
8月价计划表
9月价计划表
10月价计划表
11月价计划表
12月价计划表
注:
以上年度计划产量均按回采率100%、煤层厚度按正常80cm、出勤率按%、没有任何影响正常运转情况下顸算的结果。
清水煤矿
2012年1月1日
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