JYT01系统集成安防工程质量环境职业健康安全管理手册docx.docx
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受控状态:
受控
新疆某某某电子科技有限责任公司体系文件
JYT/QEO-A-2016
依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》
GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》
管理手册
(质量环境安全一体)
版本号:
第A版
持有部门:
行政部
编制:
编制小组
审核:
吴刚
批准:
刘某某
2016年01月20日发布2016年01月20日实施
新疆某某某电子科技有限责任公司
第0.1章更改状况一览表…………………………………………………第2页
第0.2章管理手册发布令…………………………………………………第3页
第0.3章任命书……………………………………………………………第4页
第0.4章公司概况…………………………………………………………第5页
第0.5章方针、目标和承诺………………………………………………第6-7页
第0.6章手册管理…………………………………………………………第8页
第1.0章适用范围…………………………………………………………第9页
第2.0章引用标准…………………………………………………………第10页
第3.0章术语和缩略语……………………………………………………第11页
第4.0章管理体系要求……………………………………………………第12-13页
第5.0章管理职责…………………………………………………………第14-19页
第6.0章资源管理…………………………………………………………第20页
第7.0章产品实现…………………………………………………………第21-24页
第8.0章 测量、分析和改进………………………………………………第25-27页
附录1组织结构图
附录2管理体系职能分配表(质量体系)
附录3管理体系职能分配表(环安体系)
附录4管理体系程序制度文件清单
附录5管理体系文件中的记录清单
新疆某某某电子科技有限责任公司
管理手册
文件编号:
JYT/QEO-A-2016
第1页,共1页
第0.1章更改状况一览表
第A版
第0次修改
更改状况一览表
文件编号
JYT/QEO-A-2016
版次
第A版
受控状态
受控
分发号
编制
会签
批准
刘某某
生效日期
2016.11.10
换
版
修
改
记
录
通知单号
换版、修改说明
修改人
修订状态/日期
01
修改前:
4.4.1资源、作用、职责和权限:
行政部职责未包括职能分配表中提出的4.3.1、4.3.3、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3等有关的内容;
修改后:
行政部职责中已增加上述内容。
张艳妮
已修订/2016.11.10
02
修改前:
手册4.4.3沟通、参与和协商:
职业健康安全事务代表选聘书中人名空缺。
修改后:
组织已任命张艳妮为公司的职业健康安全事务代表。
张艳妮
已修订/2016.11.10
03
更改前:
手册4.4.5文件控制:
管理手册发布令、管理者代表任命书均未经总经理签字批准;程序文件无审核、批准人签字。
更改后:
管理手册发布令、管理者代表任命书总经理已签字批准。
张艳妮
已修订/2016.11.10
新疆某某某电子科技有限责任公司
管理手册
文件编号:
JYT/QEO-A-2016
第1页,共1页
第0.2章管理手册发布令
第A版
第0次修改
管理手册发布令
本公司为强化管理,不断满足顾客的要求和期望,以及适用的法律法规要求,实现管理体系的持续改进,依据GB/T19001:
2008、GB/T24001:
2004、GB/T28001:
2011标准和公司质量环境和职业健康安全方针的要求,并结合公司实际情况编制本管理手册。
本手册是全公司员工开展各项活动必须遵循的纲领性文件,同时也用于向顾客和第三方证实公司质量环境和职业健康安全管理体系符合GB/T19001:
2008、GB/T24001:
2004、GB/T28001:
2011标准的要求。
现批准发布,自2016年01月20日起执行。
本手册是公司经营生产活动纲领性文件和行动准则,适用于公司所承担的计算机信息系统集成、安防工程。
公司全体员工应严格执行手册及其支持性文件的各项规定,确保为顾客提供满意的产品
批准人:
刘某某
批准日期:
2016.01.20
新疆某某某电子科技有限责任公司
管理手册
文件编号:
JYT/QEO-A-2016
第1页,共1页
第0.3章任命书
第A版
第0次修改
管理者代表任命书
为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系长期有效运行,特任命吴刚同志为质量/环境/职业健康安全管理体系(简称管理体系)管理者代表(简称管代),授权他:
1确保按照GB/T19001:
2008、GB/T24001:
2004、GB/T28001:
2011标准的要求具体建立并保持管理体系。
2向总经理报告管理体系运行的情况,包括对改进的需求。
3提高全公司员工的满足法律法规和顾客要求的意识。
4代表公司就管理体系事宜与外界各方面进行联络。
总经理:
刘某某
批准日期:
2016.01.20
职业健康安全事务代表选聘书
为了贯彻执行《职业健康安全管理体系 要求》(GB/T28001-2011/OHSAS18001:
2007)标准,更好的运行《企业职业健康安全管理体系》,经公司在职员工选举,一致推荐张艳妮为我公司的职业健康安全管理事务代表。
职业健康安全事务代表的职者是:
1.了解员工职业健康安全的需求。
2.测量员工的职业满意度。
3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。
4.及时与主管部门进行沟通。
5.参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。
6.参与相关安全事故的处理。
总经理:
刘某某
批准日期:
2016.01.20
新疆某某某电子科技有限责任公司
管理手册
文件编号:
JYT/QEO-A-2016
第1页,共1页
第0.4章公司概况
第A版
第0次修改
新疆某某某电子科技有限责任公司
管理手册
文件编号:
JYT/QEO-A-2016
第1页,共2页
第0.5章方针、目标和承诺
第A版
第0次修改
0.5.1管理方针和目标
本公司的质量/环境/职业健康安全方针是:
1、质量方针:
真诚信誉、让顾客满意;
创新争先、做精品工程。
质量目标:
1)采购产品一次验收合格率100%;
2)工程竣工验收合格率100%。
3)顾客满意率≥90%。
2、环境方针:
合理利用资(能)源,逐步改善环境;
预防控制污染,满足法规要求。
环境目标:
1)固体废弃物分类处置合格率为100%;
2)节约资源、降低消耗,每年降低水电人均消耗的1%。
3、职业健康安全方针:
安全第一,预防为主;
遵守法律,持续推进。
职业健康安全目标:
1)火灾事故发生率为0;
2)重大人身伤亡事故发生率为0;
3)重大职业病发生率为0.
0.5.3管理承诺
公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺,并根据承诺对象需求及公司内外环境变化,不断改进提高:
1为顾客提供优质产品和优良服务,确保顾客满意;
2采取有效措施,防止因活动对环境造成的不良影响;
3确保安全和员工健康,为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境;
4依法经营,诚信守约,遵守社会公德和经营道德,承担相应的社会责任;
5为上述活动提供充足的资源保证。
新疆某某某电子科技有限责任公司
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文件编号:
JYT/QEO-A-2016
第1页,共1页
第0.6章手册管理
第A版
第0次修改
0.6.1手册的编写
《管理手册》由管理者代表主持编写,行政部负责起草、修订,管理者代表审核,总经理批准后发布实施。
手册编写的目的是:
对外介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,证明其符合所选管理体系标准的要求,实现企业的可持续发展。
对内作为控制体系活动的依据,以向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务,使顾客满意;也是控制公司环境/职业健康安全活动的依据,以赢得相关方的信任和支持,不断提高企业的知名度和美誉度。
0.6.2手册的管理
1《管理手册》的解释权归管理者代表或受他委托的行政部。
2行政部负责手册的更改和办理相应的审批手续。
《管理手册》的更改可根据工作量大小,采用换版、换页或发《文件更改通知书》等方式进行。
如遇下列情况之一,可组织换版:
1)标准模式换版;
2)国家政策、法规发生更改;
3)公司组织结构发生重大调整;
4)方针和目标发生重大变化;
5)因体系不适宜,而引起严重的质量/环境/职业健康安全事故或投诉。
3《管理手册》的发放范围,由行政部提出,经管理者代表批准后执行。
4《管理手册》的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。
“受控”的为公司内部各职能部门和认证机构使用的有效版本。
当《管理手册》更改时,必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。
经总经理或管理者代表批准,“非受控”的手册可发给有关单位参阅。
5《管理手册》的正式评审由总经理主持,每年至少进行一次,可结合管理评审进行。
6当手册持有人调离本公司时,应将其持有的手册收回。
7手册的管理应执行《文件控制程序》。
新疆某某某电子科技有限责任公司
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文件编号:
JYT/QEO-A-2016
第1页,共1页
第1.0章适用范围
第A版
第0次修改
本手册阐述了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标指标,规定了本公司管理体系的基本结构、各级职能部门和执行、验证工作人员的职责、权限及其相互关系,是我公司质量/环境/职业健康安全管理工作的基本准则。
本手册覆盖了:
——GB/T19001:
2008标准提出的对质量管理体系的全部要求;
——GB/T24001:
2004标准提出的对环境管理体系提出的全部要求;
——GB/T28001—2011标准提出的对职业健康安全管理体系的全部要求。
本手册适用于本公司的各职能部门的所有活动。
本公司管理体系覆盖的区域为:
新疆乌鲁木齐市天山区人民路马市巷25号7号楼夹层2号。
本手册所覆盖的产品为:
资质范围内的计算机信息系统集成和安防工程及其所涉及的环境和安全管理活动。
本手册适用于在合同环境下向顾客/相关方和认证机构提供本公司质量/环境/职业健康安全管理能力和达到顾客/相关方满意能力的证实。
新疆某某某电子科技有限责任公司
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文件编号:
JYT/QEO-A-2016
第1页,共1页
第2.0章引用标准
第A版
第0次修改
下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而成为本手册的条文。
本手册出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修改,使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》
GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》
GB/T19011-2013《质量和(或)环境管理体系审核指南》
GB50348-2004《安全防范工程技术规范》
GB/50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》
GA/T308-2001《安全防范工程验收规则》
GB/T26327-2010《企业信息化系统集成实施指南》
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国劳动法》等与质量、环境、职业健康相关的法规,详见《法律法规清单》。
新疆某某某电子科技有限责任公司
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文件编号:
JYT/QEO-A-2016
第1页,共1页
第3.0章术语和缩略语
第A版
第0次修改
3.1术语
本手册采用ISO9001:
2008/ISO14001:
2004/GB/T28001-2011标准的术语和定义以及下列定义,并根据需要在相应程序文件中增补了所涉及的术语和定义。
3.1.1环境
组织运行活动的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。
注:
从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。
3.1.2环境因素
一个组织(3.16)的活动、产品或服务中能与环境(3.5)发生相互作用的要素。
注:
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.1.3相关方
与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。
3.1.4内部审核
客观地获取审核证据并予以评价,以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
3.1.5事件
发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度),或者死亡的情况。
注1:
事故是—种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。
注2:
未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”。
注3:
紧急情况是—种特殊类型的事件。
3.1.6事故
轻伤事故:
轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。
轻伤是指职工肢体伤残,或某些器官功能性或器质性轻度损伤,表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。
重伤事故:
重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤,一般能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害。
重伤事故是指一次事故中发生重伤(包括伴有轻伤)、无死亡的事故。
3.1.7危险源
可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为,或其组合。
3.1.8管理体系
建立方针和目标并实现这些目标的体系。
3.2缩略语
3.2.1风险——发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
3.2.2本公司——指新疆某某某电子科技有限责任公司。
新疆某某某电子科技有限责任公司
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JYT/QEO-A-2016
第1页,共2页
第4.0章管理体系要求
第A版
第0次修改
4.1总要求
4.1.1质量管理体系
1为了确保产品和服务质量满足顾客要求,公司规定必要的过程,并明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系。
这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量以及持续改进有关的过程,同时,对可能影响产品符合性的外包过程,也应加以识别、控制和管理。
2为了实施和证实所规定的过程,同时考虑本公司产品的特点,公司建立了一个满足ISO9001:
2008标准要求的文件化的质量管理体系。
同时,还采取必要措施以确保实施、保持和改进所建立的质量管理体系。
具体描述如下:
1)识别质量管理体系及其在公司中的应用所需的过程;
2)确定这些过程的顺序和相互作用;
3)确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法,包括为满足法律法规以及顾客要求而编制的作业规范等;
4)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视;
5)通过检查、监督、考核等手段获得必要的信息,以测量、监视和分析这些过程;
6)实施必要的措施,以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。
本公司无外包过程。
4.1.2环境/职业健康安全管理体系
公司按ISO14001:
2004/GB/T28001-2011标准建立并保持文件化的环境/职业健康安全管理体系。
该体系是基于一个由“计划、实施、检查、评审”构成的动态循环过程。
该体系使公司能够:
1制订适合公司的环境/职业健康安全方针;
2确定公司过去、当前以及将来的活动、产品或服务中的环境因素/危险源,以判断其中的重大环境影响/职业健康安全风险;
3确定有关法律、法规的要求;
4确定优先事项,建立适当的环境/职业健康安全目标和指标;
5建立组织机构,制订方案,以实施环境/职业健康安全方针,实现环境/职业健康安全目标和指标;
6顺利开展计划、控制、监督、纠正措施、审核与评审活动,以确保遵循环境/职业健康安全方针;
7根据不断变化的条件作出修正。
4.2文件要求
4.2.1文件分类
公司制定了质量/环境/职业健康安全管理体系文件,用以描述管理体系和控制管理体系所需要
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文件编号:
JYT/QEO-A-2016
第2页,共2页
第4.0章管理体系要求
第A版
第0次修改
的主要过程。
管理体系文件包括:
1本管理手册;
2标准中要求形成文件的程序,以及公司为确保过程的有效运行和控制所需要的程序;
3支持性文件,包括各种规章制度、检验规程、操作规程、作业指导书等;
4各种产品实现和体系运行的记录;
5其他文件:
可以是针对特定项目或合同编制的质量计划、各种工作计划和报告、管理方案等。
4.2.2文件管理要求
公司编制了《文件控制程序》,用以控制管理体系运行所需要的文件,其内容可确保:
1文件发布前,其适用性得到批准。
2对文件进行评审,必要时进行修改和重新批准。
3识别文件的现行修订状态,分类编制有效版本目录,存入电脑中。
4对管理体系有效运行起重要作用的场所,都能得到相关文件的有效版本。
5文件应清晰、易于标识和检索。
6公司引用的外来文件(如法律法规/标准、顾客的要求、上级公文等)应予以标识并控制其发放。
7从发放和使用的所有场所,及时撤出作废文件,或以其他方式进行控制,以防误用。
8对出于任何目的所保留的已作废的文件,都应进行适当的标识。
4.2.3记录管理要求
记录作为一种结果性文件,阐述所取得的结果或提供完成活动的证据,对证实符合要求和管理体系的有效运行非常重要,应予以妥善保存。
公司编制了《记录控制程序》,用于记录标识、贮存、检索、防护、保管和处置的管理。
新疆某某某电子科技有限责任公司
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文件编号:
JYT/QEO-A-2016
第1页,共6页
第5.0章管理职责
第A版
第0次修改
5.1管理承诺
公司总经理通过以下渠道,为开发和改进管理体系的承诺(承诺的具体内容见第0.5.3章节)提供证据:
——向组织传达满足顾客/相关方要求以及法律、法规要求的重要性(见5.2条款)。
——建立管理方针和目标。
——实施管理评审。
——确保必要的资源。
5.2相关方要求
5.2.1以顾客为关注焦点
公司的成功取决于是否理解并满足顾客当前和未来有关产品质量/服务的需求和期望,并争取超越这些需求和期望。
总经理应以实现顾客满意为目标,为此应做到:
1确定顾客的需求和期望。
通过市场调研、预测,或与顾客的直接接触来实现,执行《协商沟通与信息交流控制程序》。
2将顾客的需求和期望转化为对公司的要求。
这些要求包括产品/服务要求、过程要求和质量管理体系要求等,只有完全满足这些需求和期望时,顾客才能满意。
3确保已转化的要求得到满足。
4向组织传达顾客要求以及满足要求的重要性。
5.2.2识别相关方的要求
相关方(员工、社区、顾客、供货方、政府职能部门等)的要求,是体系策划的重要输入之一;能否满足相关方的要求,是体系运作是否成功的关键。
故公司在进行管理体系策划时,应充分识别各相关方的需求和期望,并努力满足之。
同时,还应考虑:
1公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定;
2相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将随时间推进而不断提高,故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新,执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。
5.3管理方针
公司总经理规定管理方针(见本手册第0.5章),并确保:
——适应公司的经营理念和宗旨,适合公司产品和活动的特点。
——考虑公司的重大环境因素和危险源。
——对满足法律法规和顾客/相关方要求以及持续改进的承诺。
——提供制定和评审目标的框架。
——在全公司范围内,传达、理解并贯彻实施管理方针。
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第2页,共6页
第5.0章管理职责
第A版
第0次修改
——对管理方针的持续适宜性进行评审。
——可为相关方所获取。
管理方针应作为重要的受控文件,执行《文件控制程序》。
5.4策划
5.4.1目标和指标
目标和指标的设立是组织实现管理方针、制定管理方案的关键,它的完成是衡量管理体系有效性和持续改进的重要因素。
目标和指标应与管理方针保持协调一致,并在公司各相关职能部门和层次上予以展开,逐层分解加以落实。
公司建立了《方针、目标和管理方案控制程序》,以实现目标、指标的建立、分解和落实执行的全过程控制。
5.4.2管理体系策划
为确保公司管理方针的贯彻落实、管理目标的实现,管理者代表应组织进行管理体系策划。
策划的输出应形成文件。
管理体系策划包括:
1管理体系所需要的过程并考虑允许的删减(仅针对ISO9001:
2008标准)。
2为保证过程有效运作所需的文件,并考虑文件的相容性。
3为确保过程有效运作所需规定的人员的职责、权限及其相互关系。
4体系运行和改进所需要的资源。
5管理体系的持续改进。
策划应确保体系的变更在受控状态下进行,并保持变更期间管理体系的完整性。
5.4.3环境因素/危险源识别与评价
公司产品/服务和活动中涉及的重大环境因素和危险源,是制订管理方针和目标的重要输入,是建立环境/职业健康安全管理体系的基础。
公司对所有工作场所所涉及的环境因素/危险源进行识别、评价、己识别的源于工作场所外,能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源、由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料;,以确定重大环境因素/危险源,并加以控制或施加影响。
随着公司产品的更新、项目的不同、活动范围的拓展,以及法律法规及其他要求的变化等客观因素的不同,环境因素/危险源也会不断变化,应不断更新这方面的信息。
环境因素/危险源的识别及风险评价方法,应作为各部门确定设备要求和识别培训需求的一种输入信息。
关于环境因素/危险源的识别、评价和控制,详见《环境因素/危险源识别和风险评价程序》。
5.4.4法律和其他要求
法律与其他要求是本公司的活动、产品/服务提供的一种外部准则,为评价产品质量水平、重大
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第5.0章管理职责
第A版
第0次修改
环境因素/健康安全风险,制定方针、目标/指标及管理方案提供了依据。
公司建立了
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