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创业计划书
1、执行总结
1.1公司宗旨
在悠闲中放松心情,忘却烦恼,享受快乐人生;
在悠闲中调适心态,感怀真情,感悟人生真谛。
1.2公司简介
闲悠咖有限责任公司是一家拟议中的集餐饮、休闲、娱乐为一体的综合性服务公司。
公司将提供一系列健康时尚饮料和食品,同时举办各类趣味性活动,帮助顾客排解压力,休憩身心,同时开展面对面的交流,弥补当代青年人过份依赖网络社交方式所造成的远离现实社会的不足,增强人们的语言表达能力和人际沟通水平。
不论顾客是“乐天派”还是“严肃派”,不管他们是喜欢融身于热闹的人群中,还是喜欢坐在安静的角落里,都可以找到属于自己的那份快乐!
我们希望闲悠咖成为青年人在工作学习之余驱赶疲惫、放松心情的聚集地。
1.3场地与设施
公司非常重视店面的选择,选择店址时我们重点考虑的问题有:
1、交通问题:
交通一定不能太偏远且一定要便利,店面附近要有方便停车的地方。
2、环境问题:
周边环境不能太嘈杂,街道干净卫生,环境优美。
3、根据自身对于目标客户群体的定位,以就近原则进行选择。
公司总部设在淮河路步行街附近,同时在磨店乡职教基地、大学城区开设分店。
1.4产品与服务
多样化的餐饮
提供各种具有特色的、时尚的食品及饮品。
其中包括合肥本地和国内、国外具有代表性的各种特色食品、饮品。
同时,为会员提供预订服务。
DIY服务
提供DIY服务,顾客可自己选择材料,自己动手做各种饮品和食品,如水果、沙拉、蛋糕、巧克力等,也可自己动手做小饰品,同时顾客做的小饰品可放在本店进行销售。
会员可预订制作食品、饮品、小饰品的原材料。
音乐空间
提供各种音乐器材,设置表演舞台,给顾客一个展示才艺的机会。
如顾客愿意组建自己的乐队,本公司将无偿提供器材,但仅限在本公司经营场所范围内使用。
迷你书屋
在享受休闲时光的同时,为顾客提供一些休闲类书籍,让顾客听着优美舒适的音乐,喝着可口的饮品,让自己的身心完全放松。
同时,为顾客提供把自己的作品展示给大家的一个平台。
优秀的作品,经投票认可,公司将给予一定的物质奖励。
二、风险分析
2.1市场风险及对策
市场风险
市场风险主要是,顾客认可并适应我们公司推出的服务和活动需要有一个过程。
另外,随着潜在进入者与行业内现有竞争对手的增加,这两种竞争力量将逐步加剧。
各公司肯定都会采取更好的服务和价格策略打击对手,因而引起公司产品和服务价格波动,进而影响公司收益
对策
进一步做大本公司的宣传并提高服务质量,降低成本,提高综合服务竞争力,增强服务适应市场变化的能力;增强市场应变能力,丰富和深化服务的种类;建立一套完善的市场信息网络体系,制定合理的销售价格,增强公司盈利能力;寻求相关产业链同盟的支持;实施品牌战略。
2.2财务风险及对策
财务风险
公司在发展初期,财务风险主要体现为资金短缺风险,即资金不能满足公司快速发展的需要。
公司前期投入主要来自场地租金、装修费用、设施和设备购买的费用以及宣传费用等。
对策
加强对公司资金运行情况的监控力度,最大限度地提高资金使用率;实施财务监管和预算制度;聘请高素质人才进行有效的管理。
2.3管理风险及对策
管理风险
随着公司规模的扩大,公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的内外环境。
公司的自主研发团队所开发的产品和服务不能跟上消费者需求变化的脚步。
对策
推行目标成本管理,加强成本控制;采取内部培训、外部培训等多种措施,提高管理团队的整体素质;倡导组织创新、思维创新,以适应不断变化的外部环境。
2.4盈利模式风险及对策
盈利模式风险
闲悠咖主要是在节假日以及周末有比较可观的收入,在其余的大部分时间,如何吸引更多的客户来增加收入,也是考虑的重点。
对策
用优质的服务吸引客户,培养公司的忠诚客户群,同时吸引潜在的消费者,以此获得更大的经济效益。
另外还要加强新型产品和服务的延伸,以扩大市场。
三、财务分析
3.1投资结构表
公司投资结构表,如下:
投资结构表
序号
项目名称
投资金额(元)
1.1
固定资产
数量
单价
合计
(1)
餐桌
400
100
40000
(2)
餐椅
1000
60
60000
(3)
其他设备
100000
(4)
初始装修费
240000
1.2
无形资产
410000
小计
850000
1.3
流动资产
2591400
1.4
初始投资
3441400
3.2成本计算
设计年运营收入约为5131680元,固定资产金额440000元、房屋租金(年付)1104000元。
预计固定资产使用5年,固定资产折旧采用平均年限法计算(7、8月除外)。
具体见上表:
每月运营成本构成表
成本项目
金额(元)
合计金额(元)
设备折旧
7333.33
7333.33
库存商品
16500
16500
摊销费用
6833.33
6833.33
水电费
9000
9000
人员工资
79200
79200
房屋租金
92000
92000
营业费
16666.67
16666.67
合计
227533.33
227533.33
3.3销售额
公司销售额见下表:
销售额预测表
项目
销售额
餐饮、DIY、小饰品
周六和周末顾客达300人次/日,周一到周五为150人次/日,则周销售额为(300*2+150*5)*45
=60750,则月销售额为243000元
周六周日顾客达250人次/日,周一到周五为100人次/日,则周销售额为(250*2+100*5)*20=20000,则月销售额为80000元
音乐空间
每周8人,每人1.5小时,人均180元/时,则周销售额为2160元,则月销售额为8640元。
每周15人,每人1.5小时,人均20元/时,则周销售额为450元,则月销售额为1800。
桌面游戏
周六周日顾客达100人次/日,周一到周五为50人次/日,则周销售额为10800元,则月销售额为43200元。
周六周日顾客达100人次/日,周一到周五为20人/日,则周销售额为9000元,则月销售额为36000元。
迷你书屋
周六周日顾客达30人次/日,周一到周五为15人次/日,则周销售额为5400元则月销售额为21600元
周六周日顾客达40人次/日,周一到周五为25人次/日,则周销售额为8200元则月销售额为32800元
月总营业额
316440
150600
营业额年增长率
4%
4%
A、初始装修费用中40%为固定资产,60%作为待摊费用,末期无残值,因此初始装修费的年折扣旧额为:
装修费用*40%/5。
每年的摊销额为:
待摊费用*60%/5
B、根据国家优惠政策公司前三年的借款不收取利息。
3.4收益预测表
随着经济的发展和人们生活水平的提高,更多的人尤其是青年人注重追究休闲娱乐。
在这个大背景下相信闲悠咖很快就能在市场上站住脚,再加上闲悠咖自身的成长和发展,以及市场对“闲悠咖”品牌的认知,市场会在稳步中得到发展。
公司的收益预测年表,如下:
收益预测表(年表)
年份
2016
2017
2018
2019
2020
净利润(元)
1772797
2636398
3954597
5931896
8897844
3.5筹资来源
日期金额(元)权益比率资金来源
自由储备金第一期
2016年6月200000057%创办人
2016年6月100000029%风险投资
2016年6月50000014%银行贷款
四、管理组织
4.1公司组织结构
总经理:
主要负责制定公司的经营战略和实施策略,协调各方面的管理工作,推行公司的经营理念,使本公司全体员工对此有一致而且是认同的目标。
副总经理:
主要负责配合总经理制定本公司发展战略以及配合各部门策划工作、广告宣传等。
研发部:
负责新活动和服务的开发。
为公司增加无形资产,全面把握设计趋势及潮流,对设计人员开展常规培训。
市场部:
负责公司的市场推广以及市场信息的收集反馈工作。
人事部:
负责公司人事管理工作,制定有效的考评和激励机制,负责对人员的招聘、培训并负责后勤工作。
采购部:
负责采购食品、设备以及装饰品等。
财务部:
对本公司的财务进行管理。
4.2人力资源管理
人力资源已经成为当今企业界最重要最宝贵的资源,员工的素质与公司的兴衰成败息息相关。
我们将制定以下政策来对人力资源进行管理。
招聘
1.用人理念
得天下之英才而用之。
2.用人原则
唯才是举。
外举不避嫌、内举不避亲。
◎能力重于学历。
注重发挥人才的长处,将最合适的人才用在最合适的位置上。
3.招聘方式:
内部与外部相结合,网络与招聘广告相结合
中高层管理人员:
内部选拔与外部招聘相结合。
研发人员:
外部招聘。
部门职员:
外部招聘。
培训
1.培训对象
部门职员到领导的全员式培训,极大提高职员的整体素质水平,有效地推动组织的发展。
2.培训内容
管理人员:
素质培训+知识培训 部门职员:
知识培训+技能培训
3.新职员培训
员工进入公司后,首先要接受一段时间的培训,并且在之后还要不断强化公司的理念,一边让员工随时清楚地知道自己目前所处的位置,并且随时检查自己是否与公司的目标一致,同时要将目标贯彻下去。
激励
1.激励原则
随着时间的流逝,改变激励人的方式;用不同的激励方式激励团队中的每一个成员。
2.团队归属激励
只有员工把公司当作自己的家,并且个人目标与组织的目标达成一致时,组织的工作才能达到1+1>2的目的。
3.激励措施
鼓励入股、强调成本、提倡创新、开发智能、领导带头、设标贺喜、同玩同乐。
五、市场与销售
5.1市场开拓
本店将采取会员制、VIP服务、市场营销、网络推销等方式来促进店面运营。
与此同时,我们将通过杂志、报纸、海报、网络、自印宣传单、与社团联谊等方式,开拓市场业务。
5.2营销策略
1、开业首日开展各种优惠折扣活动。
2、在节日开展系列主题活动。
3、通过网络进行宣传,如投递电子版宣传册或在各种热门网站刊登广告等。
4、对于桌面游戏,提供新手入门指导的服务。
5、自主开发新食品、饮品、服务、活动。
6、设置消费者反馈系统,提高公司服务水平,切实做到顾客是上帝。
7、针对老顾客定期给予馈赠。
表达我们对其支持的感谢,同时推进顾客由新变老的转变。
5.3定价策略
我店所采用的定价原则是根据类似餐饮、休闲、娱乐服务的市场价格、客户价值、成本和毛利目标来确定。
5.3.1基本价格
注:
1.生日当天持本人身份证打五折并赠送精美小礼品一份,其他人8.5折。
2.付款方式:
个人付款可直接到吧台缴纳,会员持充值会员卡持卡进行消费,只需每次到吧台刷卡一次。
A.餐饮和DIY人均消费45元左右
B.各项服务
周一到周五
周六到周日
普通价
会员价
普通价
会员价
音乐空间
180元/小时
160元/小时
200元/小时
180/小时
周一到周四
周五
周六
周日
桌面游戏
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
12:
00~18:
00
8
5
10
8
10
8
10
8
18:
00~23:
00
10
8
12
10
15
12
15
12
8:
00~12:
00~时段
24
15
30
24
30
24
30
24
13:
00~18:
00时段
32
20
40
32
40
32
40
32
迷你书屋
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
普通价
会员价
8:
00~12:
00时段
35
30
40
35
40
35
40
35
13:
00~00:
00时段
40
35
45
40
50
40
50
40
5.4市场联络
为了让顾客了解本公司的服务和活动,根据不同群体信息来源,我们决定采取以下方式:
对象
方式
媒介
具体措施
学生
网络
各学校XX贴吧、校内网、腾讯QQ、飞信等
发贴介绍本公司各项服务和活动。
创建公司讨论组、QQ群。
创建本公司主页
宣传单
各校内外及周边地区等
分发宣传单、小册予以优惠券等
海报
学校宣传栏等可贴地带
制作精美个性、有特色的海报并张贴
赞助学生活动
校级院级主办的比赛和活动以及社团活动
为比赛活动提供经费以店名冠名。
为比赛提供优惠券、会员卡等作为奖品
白领
电视广播
合肥电视台、公交车视频等
制作小段视频展示公司服务活动。
报纸
合肥晚报、日报
登广告做店面介绍。
网络
各热门网站
登广告、发帖介绍本公司
宣传单
白领聚居区、大型商场、酒吧、KTV、高级休闲场所等
分发宣传单、小册予以优惠券等。
六、企业概况
6.1公司战略
餐饮绿色健康多样化战略:
严格保证食品卫生,把好质量关,让顾客吃得放心,吃得舒心;提供国外食品订购服务,DIY服务。
更新与服务多样性战略:
不断开发和引进新的活动和服务,始终保持公司的竞争力。
文化普及战略:
在发展初期广泛宣传我们公司的文化,提升公司的知名度,以及在消费者心中树立我们公司的地位。
资本运营战略:
最有效地利用资本,使之产生最大的效益。
6.2未来规划
第一期:
2016年—2020年,本公司的文化广泛传播,发展入门级客户,培养忠实消费者。
第二期:
从2020年起实施扩张政策,在全省各地开设分店,力争使公司成为西安地区休闲娱乐综合性场所的主要市场领导者。
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