度市南区城市建设局部门预算doc.docx
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度市南区城市建设局部门预算doc
2019年度
市南区城市建设局
部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明
第三部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
青岛市市南区城市建设局的主要职能是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关城市建设的方针、政策和法律、法规、规章。
(二)负责辖区内城市建设的总体规划、分区规划、控制性详细规划的修编及调整工作。
(三)负责组织实施本行政区域内房屋征收与补偿工作职责。
(四)负责辖区内实施的房地产开发项目竣工综合验收备案工作,按市区分工负责本区内相应建筑工程质量管理工作。
(五)负责辖区内从事高处悬挂生产经营单位登记备案工作;承担高处悬挂工作安全生产的监督管理职责。
(六)负责保障性住房的规划建设。
(七)做好市重点工程、重点项目的配合协调工作。
(八)负责区属各类建设项目的协调、指导工作。
(九)负责协调上级建设、规划、国土、保障性住房建设主管部门的相关工作;将承担的负责保障性住房的配租工作等职责划给区房产管理处。
(十)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
市南区城市建设局内设四个科室,分别为:
办公室、开发管理科、征收管理科和建设管理科。
三、部门预算单位构成
青岛市市南区城市建设局部门预算包括:
局本级预算、局属事业单位预算。
纳入青岛市市南区城市建设局2019年部门预算编制范围的预算单位共五个,包括:
1、青岛市市南区城市建设局本级
2、青岛市市南区建筑工务局
3、青岛市市南区房屋征收安置办公室
4、青岛市市南区拆迁服务中心
5、青岛市建筑工程质量监督站市南区站
第二部分
2019年部门预算情况
和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况说明
2019年收入预算为38609万元,其中,财政拨款38609万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
2019年支出预算为38609万元,其中,人员支出1413万元,占3.7%;公用支出151万元,占0.4%,项目支出37045万元,占95.9%。
(二)收入预算情况说明
2019年收入预算为38609万元,其中,财政拨款38609万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出预算情况说明
2019年支出预算为38609万元,其中,人员支出1413万元,占3.7%;公用支出151万元,占0.5%,项目支出37045万元,占95.9%。
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算38609万元,2018年财政拨款收支预算45366万元,与2018年相比,财政拨款收支总计各减少6757万元,减少15%。
主要原因是2019年大力压减各项开支预算,人员经费减少31万元,公用经费减少4万元,项目支出减少6722万元。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2019年一般公共预算收入预算38609万元,与2018年相比,减少6757万元。
主要原因是大力压减财政资金预算,细化预算各项,合理统筹安排资金使用。
2019年一般公共预算支出预算38609万元,与2018年相比,减少6757万元。
主要原因是2019年大力压减各项开支预算,人员经费减少31万元,公用经费减少4万元,项目支出减少6722万元。
其中:
一般公共服务(类)支出预算38,321万元,占99.3%;社会保障和就业(类)支出预算192万元,占0.5%;住房保障(类)支出预算96万元,占0.2%。
具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)137万元,比上年减少5万元,减少4%,原因是2019年人员比2018年减少,故相关开支预算减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)55万元,比上年增加41万元,增加293%,原因是区财政局调整功能分类。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)666万元,比上年1122万元减少456万元,减少41%,主要原因是此类项目本年预算减少。
4.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1276万元,比上年1343万元减少67万元,减少5%,主要原因是大力压减办公经费预算。
5.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)878万元,比上年1195万元减少317万元,减少27%,主要原因是此类项目本年预算减少。
6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)35501万元,比上年41400万元减少5899万元,减少14%,主要原因是大力压减专项支出预算。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96万元,比上年100万元减少4万元,减少4%,原因是2019年人员比2018年减少,故相关开支预算减少。
(六)政府性基金预算收支情况
2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。
(七)财政拨款基本支出预算情况说明
2019年,财政拨款安排的基本支出1564万元,其中:
人员经费1413万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费151万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(八)项目经费37045万元,主要包括:
市南区棚户区改造项目专项资金12700万元、超期过渡费17462万元等。
(九)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,财政拨款安排的“三公”经费预算共42.13万元,比2018年42.13万元持平。
其中:
因公出国(境)经费0万元,与2018年相同,主要原因是均无因公出国事项和开支;公务用车运行维护费40.32万元,与2018年40.32万元持平,主要用于:
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费1.81万元,与2018年相同,主要用于加班用餐支出。
二、重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费支出预算为151万元,比2018年预算155万元,减少4万元,下降3%。
减少的主要原因是大力压减办公经费预算。
(二)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额19015.60万元,其中:
政府采购货物预算25.2万元、政府采购工程预算17000万元、政府采购服务预算1990.4万元。
(三)政府购买服务支出情况说明
2019年本部门政府购买服务预算总额1990.4万元。
(四)国有资产占用使用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效目标设置情况说明
2018年,区城市建设局及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元,绩效目标设置情况是:
无。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
其中:
按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。
四、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。
七、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出:
指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出:
指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费:
指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、区城建局所使用的支出功能分类科目解释说明
208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)06机关事业单位职业年金缴纳支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)06工程建设管理(项):
反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
212城乡社区支出(类)01城乡社区管理事务(款)99其他城乡社区管理事务支出(项):
反应其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
212城乡社区支出(类)02城乡社区规划与管理(款)01城乡社区规划与管理(项):
反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
212城乡社区支出(类)03城乡社区公共设施(款)99其他城乡社区公共设施支出(项):
反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
212城乡社区支出(类)99其他城乡社区支出(款)99其他城乡社区支出(项):
反映其他用于城乡社区方面的支出。
221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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