厉行勤俭节约材料考核管理办法.docx
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厉行勤俭节约材料考核管理办法.docx
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厉行勤俭节约材料考核管理办法
新疆大黄山
豫新煤业有限责任公司文件
公司发〔2013〕44号签批:
许三姓
关于实行厉行勤俭节约考核管理办法的
通知
公司各单位:
为了全面落实厉行勤俭节约,进一步加强材料考核管理工作,提高物资在安全生产中的使用效率、降低消耗、提高经济效益,公司决定对材料管控实行厉行勤俭节约考核管理,大黄山豫新公司结合实际,将制订的《关于实行厉行勤俭节约考核管理的通知》印发给你们,请认真贯彻执行。
一、总体思路
以“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,以倡导节能、增效为目标,从公司生产经营实际出发,坚持勤俭节约的传统,体现“管理出效益、管理就能增收”的工作思路,加强控制和监督,努力从源头和过程中杜绝浪费现象,提高资源的使用效能,努力打造节约型企业。
二、加强组织领导,成立领导小组
组 长:
侯铁军 许三姓
成 员:
李丁夫李炳田陈彪赵军锋崔景民顾爱龙赵云锋王志清
领导小组下设办公室,办公室设在公司企管部。
办公室主任:
高向东
成 员:
刘如明苟战荣陈朝吴厚军谭成殿孙国齐游华何国顺卢进京刘红英史战旗张涛苗成栋闫迎春曹斌何泽宏王军冉景荣刘林陈凯军黄建明田逢贵黎俊民芦革伟丁宏恩齐加旭
办公室的主要职责是:
具体负责领导组日常工作,牵头组织各项相关工作,扎实推进开展厉行勤俭节约考核管理,确保我公司“厉行勤俭节约”取得明显成效。
三、指标分配原则
1、全年材料费指标,根据公司发《豫新公司2013年度材料管理办法》一次性分解到各使用单位和包保单位,按照“谁使用,谁管理,谁控制,谁负责”的原则,实施使用单位指标承包,节奖超罚,按月兑现。
2、全年的材料指标是依据上一年的实际消耗情况和本年度采掘安排及设备情况进行核定的,各区队要分解到班组,最终实现以班组为单位的材料指标控制体系。
3、指标分配依据条件:
原煤产量、开掘进尺、钻孔进尺、吨煤材料费指标,分解指标到承包责任单位,当月指标随生产计划下达,月底考核与工资挂钩兑现。
四、业务部室职责
依据公司发《豫新公司2013年材料管理办法》对公司业务部室职责范围、材料控制指标的划定,业务部室结合当月下发的生产计划和实际生产任务完成量对基层单位进行月度考核。
针对公司业务主管部门厉行勤俭节约材料管控制定以下考核措施。
(一)业务部室职责、材料包保范围
1、企管部:
负责严格把关材料计划审批、现场管理、回收、交旧领新、闲置物资管理、核算与奖罚等各项制度,跟踪服务,切实降低材料消耗。
2、生产技术部:
主要负责综采、综掘生产中所用的火工品、编织袋、原木、金属网、锚杆、托板、药卷、水泡泥袋、封口水泥、砂子等材料的控制;井下工字钢梁、∏型梁、采掘巷道轨道的控制;井下采掘巷道直径Ф50以下管道的控制;综采、综掘所用的生产工具及日常用品耗材控制工作。
3、机电部:
主要负责综采队、综掘队、机运队、机修车间、防突队设备配件和工具;日常用品及耗材控制和电厂的所有材料控制工作,主要包括:
主要轨道、电缆、皮带、开关、井下主排水管道(水仓至地面、水仓间的管道)、五小电器、各类专用工具、二类电器、低耗设备、钢丝绳、地滚、铲车配件、锅炉房(包括锅炉煤)、自救器、矿灯等材料费的控制。
4、机械化办:
主要负责综采队、综掘队设备配件及日常耗材控制工作,主要包括单体、各类油脂、皮带、综采综掘设备配件。
5、通风部:
主要负责通防队井下注浆管、注氮管、瓦斯抽放管、灭尘管风管等管线、风筒、风门及封闭巷道所需材料;抽排放瓦斯及防尘管路、管件、钻孔消耗钻头、钻杆、马丽散、放炮器、封孔水泥等材料的控制。
6、安检部:
主要负责安全质量标准化工作,合理编制安全质量标准化计划并监督落实标准化耗材的使用情况。
7、调度室:
主要负责公司监测监控设备及材料的管控,配合相关部室监督、落实厉行勤俭节约考核管理。
8、人力资源部:
主要负责工资核算,包括临时工程量审核和用工核算,配合相关部室监督、落实厉行勤俭节约考核管理。
9、供应部:
主要负责物资购进、保管、发放;严格落实交旧领新制度。
10、综合办:
主要负责招待费、公车使用、车辆维修、公车油票、广播电视、信息网络、文印室、喷绘制作室所需材料和维修费用等。
11、财务部:
主要负责严格预算,提高工作效率,落实增收节支工作,降低各种费用;压缩非生产性支出,对年初预计的非生产性支出项目取消或延后;加强预算管理,严把考核关,降低要素费用,既要保证必要的投入,又要减少浪费,提高投入产出率,采取各种节支措施,降低固定费用和可控费用。
12、基建办:
主要负责地面基建工程材料质量监督,在工程设计方面结合实际情况严格审核设计的可行性并积极作出评价,避免工程实施过程中出现浪费现象。
13、劳动服务公司:
主要负责矿区内绿化、环境卫生、餐厅、便利店、公寓楼、基建队及居民用电等日常耗材控制工作,耗材主要包括绿化用各种管路及配件、基建队用水泥、砂子、红砖等建工材料。
14、综治办:
主要负责公司防灭火等设施管理、对公司重点监控地点进行巡查,避免公司发生生命财产损失等事件。
15、工会、纪委:
负责监督和配合相关部室落实厉行勤俭节约考核管理。
16、医院:
负责本单位日常耗材控制。
(二)责任部室考核内容
1、当月考核材料费超出承包指标的,按照《豫新公司2013年材料管理办法》对责任部室进行处罚。
2、各区队在公司材料考核中有违规使用材料且造成经济损失的,责任部室受连带责任,当月对责任部室考核扣1分。
3、交旧领新制度落实不到位对责任单位考核扣1分。
4、建立健全材料领用、交旧等台账,台账不齐全对责任单位材料签批员处罚100元。
5、严禁公车私用,车辆实行集中管理,统一调度,提高车辆使用效率,确保工作需要,必须做到油料指标量化、台账纪录完整;对来访和外出联系业务拜访的客户,能尽量避免招待的不予招待,必须要招待的,严格执行公司业务招待费用标准,不搞超规格接待,具体细则执行《2013年公司业务招待费等三项费用管理办法》。
6、业务部室在编制工程施工组织设计过程中必须做到设计科学、合理、严格按照相关规范编制。
因工程施工组织设计造成损失的将对责任部室给予重罚。
7、公司将重点对各业务部室材料费管控情况进行考核,对“厉行勤俭节约”考核不负责任的部室进行现场抽查发现问题及时纠正,并对责任部室根据情节轻重给予考核扣分。
五、材料计划、发放
(一)审批程序
领料单位提交申请→业务主管部门审批→企管部审批→办理交旧→仓库领料。
即:
各领料单位应根据上报计划和实际需要开领料单,经相应业务主管部门审批,企管部核查,办理交旧手续,凭领料单到库房领取材料(交旧程序按本通知第九大项执行)。
(二)领料单上经业务主管部室审批,领料单内容必须填写完整、齐全、清晰、单据整洁,每张领料单填写范围只限单项工作任务的消耗品,与其无关的材料不予签批(此单据作废),否则每次对材料员罚款20元。
(三)各材料主管业务部门审批材料时要根据现场实际需要,严格把关,若因审核把关不严造成材料流失浪费或积压的,除按照有关规定处罚外,对业务主管部门材料审批人员每次罚款100元。
(四)严格执行物资交旧领新管理制度,不办交旧手续、不审批、不发放,没有办旧料审批手续的,每次对责任人罚款200元。
(五)企管部材料审批人员应对照计划,认真核查领用及单据、人员签字等情况,确认无误后方可审批,否则每次对审批人员罚款200元。
(六)审批后的物资领料单由领料单位、业务主管部门各留一联;登记、记帐、财务、库房自留一联。
(七)领料时,领料员必须认真细致地检验、过磅、点数,不能以少顶多,以多顶少,以次充好。
若因领料员失职造成材料浪费流失的,对材料员罚款100元并立即追回,否则按以下第10条处理。
(八)因节假日等特殊原因不能办理正规手续的,应写出借据,调度室签字,企管部值班人员登记备案,库房方可发放,并在三天内办理正规手续,否则对责任人罚款100元。
(九)对仓库院内所有进出车辆,门卫要做好验收登记,并由司机本人签名,否则不予放行。
所有外单位或与仓库无关的车辆,禁止进入副井工业场,否则对门卫罚款100元。
(十)在材料管理过程中,有徇私舞弊,私自篡改帐目,开假单据,做假帐的,一经查处,每次对责任人罚款1000元,赔偿损失。
(十一)各单位必须坚持有旧不发新的原则,做好修复物资的复用管理,任何单位和个人不得以任何理由拒绝使用修复产品,否则对使用单位负责人进行处罚。
六、材料计划、使用
(一)计划及审批
材料使用区队应据生产需要提前开具“材料申领单”,经业务主管部门审批后到企管部审批登记,业务主管部门审批人员按照生产单位工作量和施工措施、消耗定额等有关管理规定进行审批把关,审批数量不得超出实际用量的10%,否则每超一个百分点对责任人罚款50元。
(二)发放
材料发放后,由业务主管部门对材料的运输、使用、建帐、摆放、回收复用等全过程实施跟踪管理。
(三)使用
材料及备件使用时严禁野蛮操作,因使用不当造成材料、备件浪费的按原价对责任单位进行处罚。
七、跟踪管理
(一)职责
企管部及业务主管部门负责材料领取后的管理工作,按制度对材料全过程管理进行跟踪、监督、检查和奖罚。
(二)计划
1、各单位在编制下月材料计划时,要结合当月库存量和生产实际,对于不结合实际虚报计划或库存有两个月以上的消耗量,仍报计划的,一经查出每项对责任单位主管罚款100元。
2、对于上月已报计划但没到货的材料,本月仍需要的,需再次报计划,并注明“催要上月计划”,金额记入本月计划指标考核。
(三)领用
1、当月计划使用的材料到货后两个月内不领用,每种对单位负责人罚款200元,对材料员罚款100元。
出票后3天内不领取,每次对出票单位材料员罚款100元,每超一天加罚50元。
2、材料领取后两个月内不投入使用(特殊储备除外),对领用单位负责人罚款100元,对材料员罚款50元,并对使用单位按材料价值的30%重新计费考核,直至投用或上交为止。
3、企管部及材料业务主管部门负责不定时对已领材料的领取、使用、库存(或闲置)数量进行抽查核对,若有误差按材料原值进行处罚。
4、人为破坏、偷取材料的(如剥电缆、拆配件等),一经查出按偷盗论处,情节严重的移交司法机关处理,并对材料业务主管部门罚款200元,及时举报、报案的除外。
5、领取非本单位使用的材料,按材料价值的两倍对责任单位处罚,特殊情况应列专项计划经主管领导、公司领导批准。
(四)运输、交接
1、材料运到后不及时卸车对责任单位罚款200元,对责任人罚款100元;若又重新拉回升井对责任单位罚款500元,对责任人罚款200元。
2、矿车卸料必须卸干净,不能留厚底,否则对责任单位罚款50元/车。
3、升井碴车、垃圾车内,严禁装有价值的材料,否则每车次对责任单位罚款100元;运输单位发现应积极回收,集中存放,否则对运输单位每车次罚款100元。
4、矿车内装有有价值材料通过翻车器进入排矸汽车的,按偷盗对单位责任人进行处理。
(五)存放
1、各单位领取的材料使用前必须在库房或料场集中、分类、整齐、妥善存放,地面不能入库的要求在库棚内存放,小型材料必须上台上架;井下料场有水应垫高底层,避免浸水,否则每处对责任人罚款100元,因存放不善造成材料丢失、损坏或性能下降的按材料原值处罚,并对责任人(材料员、看料人员)罚款50元/项。
2、材料乱扔乱放的按后附表Ⅰ标准对责任人进行处罚,同时对分管该材料的业务主管部门进行处罚。
3、井下各队料场日常储备材料,不能超过7天的需用量,否则对其负责人及其材料员各罚款100元,特殊原因必须经主管领导、公司领导批准。
(六)使用及回收
1、材料的使用必须坚持需要多少,投入多少,严禁随意投入、浪费材料和挪作它用,如:
掘进面和扩修点用管子、道轨、皮带架、钎子、等非支护材料打帮顶,及私自破坏材料加工生活用品等,否则对责任单位进行处罚100元/处。
2、材料领取后必须合理使用,能循环复用的,要循环复用,因使用不合理造成材料积压浪费的,按材料管理办法处罚。
3、巷道材料回收前,业务主管部门通知企管部、生产技术部、机电部、机械化办、通风部及有关区队检查验收材料回收情况,不经验收进行回收的对回收单位负责人罚款200元。
4、回采工作面结束、安装工程竣工、采掘队料场转移时,所有材料必须在规定时间内回收转运完。
否则,按乱扔乱放对责任单位处罚。
5、回收期间不准埋压材料、设备、配件等,一经发现,均按原价罚款。
6、掘进面贯通后,定额、限额材料剩余部分,必须集中码放整齐。
否则,按乱扔乱放处罚。
7、巷道扩修、维护、支木垛等工程结束后,剩余材料两天内清净,旧材料应放置指定地点码放整齐。
否则,按乱扔乱放处罚。
8、工程结束后,材料及设备必须在5天内回收干净,回收不及时,对责任单位罚款100元/天。
9、调整通风系统、封闭采区采面时,新建、拆除通风设施剩余材料(如水泥、沙子、木板、砖、风筒等)必须在两天内回收。
否则,按剩余材料的原价对责任单位进行罚款。
10、栅栏、密闭(煤袋墙)内不得封闭有价值的材料,否则,按材料价值的100%罚款。
11、所有材料、设备必须按照规定的回收率(附表2)进行回收,达不到,差额部分按原值对回收单位罚款。
12、企管部组织的材料检查中发现的问题下次检查中无故未处理的,处罚100元/天,进行累加。
(七)大型材料及专控物资管理
大型材料指:
钢丝绳、道轨、钢管、皮带、电缆、矿车、设备大宗配件,工字钢、卡缆、拉杆、十头连锁装置,∏型钢、小梁、单体柱、风筒、抽放管路、防尘管、压风自救管路;专控物资指:
2.5mm2及以下小电缆、电话线、电话、焊条、胶质线、铜铝线、地埋线、闸刀、灯炮、电棒(管)、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等,对这些材料除按照以上规定管理外,补充规定如下:
1、每月由企管部组织有关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次,达不到附表2规定的应回收率,对分管部门给予处罚。
2、大型材料报废、损坏及由于地质因素不能回收的必须由分管部门牵头,企管部、审计等现场核定,报公司领导批准,否则,按丢失论处。
3、非本单位业务范围内使用大型材料,必须先写申请,经分管该材料的业务主管部门批准后方可使用,否则对使用单位按原值的50%处罚。
4、对专控物资的管理,每月由企管部组织,相关业务主管部门、区队参加,对专控物资使用情况跟踪抽查,发现有料单没实物的,由领用区队照价赔偿。
八、修理复用
(一)各单位回收的材料能够复用的由材料主管部门负责安排集中存放,维修复用,不能复用的按规定交旧,做到有旧不发新。
(二)各材料主管部门负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收复用台帐,及时核查、兑帐,确保材料不丢失、不埋压、不浪费。
企管部负责对全公司材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察,对管理职能缺失的部门每次罚款300元,负责人罚款100元。
(三)对于能维修复用的材料,不安排维修复用,而投入新材料,每种材料对责任单位罚款500元,情节严重的加倍处罚。
九、交旧领新及废料处理
(一)所有废旧材料必须统一交公司大库房,私自存放废料不交者,每次对单位负责人罚款200元。
(二)领用新材料时必须按规定交旧率(见后附表3)办理交旧领新手续,不交旧或交不够,按欠交材料原值对领用单位处罚。
(三)交旧领新程序为:
分管业务部室在领料单中备注“交旧”程序的,使用单位到库房按规定上交旧料,达到规定交旧数量后,库房进行记账。
企管部审批人员核查。
(四)确因生产急需,不能先交旧领新的物资,由领料单位负责人写出欠条,说明原因,废料库(大库房)保管员建立台帐。
但旧料必须在限期内交回,否则每超一天罚责任单位100元,责任人50元。
(五)各项新增工程安装前期投入物资,施工单位、业务主管部门应先建立专项投入台账,工程安装结束后应及时向承接单位办理移交手续,谁承接谁负责上交旧料。
(六)废料库(大库房)要建立旧料回收台帐,并做到帐物对照,否则按缺少物资原值罚保管员。
(七)对于无修理复用价值的废料,执行公司发37号文《闲置物资处理办法》。
十、区队小仓库管理
(一)各单位材料员对本单位小仓库管理工作具体负责。
(二)各单位小仓库的设立必须到企管部备案,其它地方不得以任何理由存放矿用物资。
否则对责任单位罚款1000元,对负责人罚款500元,对材料员罚款300元。
(三)各区队小仓库要进行区分,小仓库存放未投入使用的备用材料、待修和回收的材料混放及新旧材料混放,每次对队罚款100元,对材料员罚款20元。
(四)小仓库内任何一种物资库存量不得超过一个月的使用量,否则对责任单位罚款200元/项,对材料员罚款50元/项。
(五)小仓库必须建立健全岗位责任制、物资出入库管理制度和修旧利废制度等有关规章制度,并严格落实。
否则对责任单位罚款100元,对材料员罚款50元。
(六)小仓库必须建立物资流动台帐(含电子版),其内容包括材料名称、规格型号、库存数、入库数、发出数、时间、领用人员签名等,并做到帐、卡、物三对照,否则罚单位责任人200元、材料员20元/项。
(七)小仓库必须按标准实行动态达标,所有能上架的必须上架,码放整齐,新旧物资、报废物资分开存放,卫生整洁。
否则,对责任单位罚款50元/项,对材料员罚款20元/项。
(八)每月月底前各单位必须把当月库存物资的种类、数量、金额以及本月本单位物资交旧领新情况以报表形式报企管部及主管部门备查。
不报或迟报罚材料员50元,上报数据不准,则对责任单位罚款50元/项,对材料员罚款20元/项。
(九)小仓库内超过两个月不用的积压材料和废旧材料必须上报或交旧,否则对责任单位罚款300元,对材料员罚款100元。
(十)小仓库因管理不善出现失盗现象,对单位罚款500元,对单位负责人罚款100元,对材料员罚款50元。
(十一)各单位小仓库库存物资企管部及业务主管部门有权统一调配使用,相关手续由企管部或业务主管部门协调处理,不服从材料调配的,对责任单位罚款500元,对单位负责人罚款200元。
(十二)各区队必须按要求积极配合公司组织的检查,拒不接受检查,对责任单位罚款500元,对单位负责人罚款200元。
十一、材料员管理
为加强公司材料管理队伍建设,规范材料员行为,搞好材料管理,特制定以下规定。
(一)区队长是本单位材料管理的第一责任人,各单位材料员对本单位需用材料的计划编制、申报、质量验收、领取、建帐、保管、发放、现场跟踪及回收复用等管理具体负责。
(二)材料员应熟练掌握并严格执行公司有关物资材料管理的政策、制度。
(三)材料员必须熟悉本单位安全生产动态,对材料的需求和投入做到心中有数。
不熟悉本单位安全生产情况,不能说明材料用途,每次罚款50元。
(四)各单位材料员对本单位材料费消耗指标的完成具体负责,各单位应制定内部管理办法,将材料管理及材料费指标完成情况与材料员工资挂钩。
单位材料费单月超支20%以上,或连续两个月超支10%以上,该单位材料员自动离岗(特殊情况需以报告形式说明情况经公司领导同意)。
(五)材料员有偷盗、造假、倒买倒卖材料行为,一经查出,除按有关规定处理外,必须立即撤换。
(六)材料员应积极参加矿组织的有关材料管理的各种会议及活动,迟到、早退、违反会议纪律每次罚款20元,不参加每次罚款50元。
(七)材料员应按时完成企管部及业务主管部门布置的有关材料管理的工作任务,及时上报各种报表、单据,数据准确无误。
否则,每次罚款50元。
十二、材料管理评定
(一)材料考核评定
从指标完成、现场管理、过程控制、小仓库管理、材料员素质行为等五个方面进行评定打分。
具体评分办法、标准见附表5、6。
“指标完成”以月考核为准;“现场管理、过程控制、材料员行为”以日常井下、地面现场检查的资料为准;“小仓库管理”以每月动态组织的小仓库现场检查为准。
每月21日前由相关业务部室根据评定资料,按照评定标准对上月工作进行评定,拿出初评意见,经领导小组统一审定后,在调度会上进行通报,奖罚款项从当月工资中兑现。
奖罚标准执行《大黄山豫新公司2013年材料考核管理办法》和本通知的附件。
(二)要求
1、区队领导要进一步转变思想观念,高度重视评定工作,切实加强内部管理,严格控制消耗,杜绝浪费。
2、各部门要积极参与,认真对待,实事求是的提供评定资料,严格按标准考核、评分。
对弄虚作假、徇私舞弊行为,一经查出严肃处理。
3、对材料管理评定连续3个月得到差评的单位,材料员调离本工作岗位,对单位负责人按规定处罚。
本通知自下发之日起执行。
附件:
1、材料乱扔乱放处罚标准
2、大型材料回收率
3、交旧领新物资明细表
4、材料管理评分办法
5、小仓库检查评分办法
二〇一三年五月二十三日
附表1:
材料乱扔乱放处罚标准
序号
名称
单位
数量
处罚金额(元)
1
铁链
根
1
10
2
石子
m3
1
100
3
沙子
m3
1
150
4
水泥(速凝剂)
袋
1
50
5
金属网
卷
1
200
6
塑料网
卷
1
100
7
坑木(或道木、木板)
根
1
50
8
单体柱
根
1
50
9
矿工钢
根
1
50
10
π型梁
根
1
50
11
小梁
根
1
50
12
卡缆
个
1
20
13
液压材料
件
1
50
14
炸药
支
1
100
15
雷管
支
1
50
16
皮带
米
1
50
17
电缆
米
1
50
18
道轨
根
1
50
19
钢管
根
1
50
20
2寸以上阀门及管件
个
1
100
21
2寸以下阀门及管件
元
1
30
22
风筒
节
1
50
23
溜槽
节
1
50
24
刮板
块
1
20
25
链条
根
1
30
26
皮带托辊
节
1
30
27
皮带架子
个
1
50
28
钻杆
根
1
30
29
挡煤板
块
1
50
30
集流器
个
1
200
31
压风自救装置
个
1
100
32
钢丝绳
米
1
20
33
油桶
个
1
50
注:
其它材料按大小分别罚款20—100元/件。
附表2:
大型材料回收率
材料名称
型号
回收率%
1、工字钢
(以可变巷道支架数为准)
99.9
2、π型钢及小梁
100
3、单体柱
100
4、钢丝绳
主付井
100
其它
90
5、电缆
35mm2以上
97
35-4mm2
95
4mm2以下
90
6、道轨
99.9
7、钢管
100
8、皮带
90
9、风筒
80
10、矿车
100
11、机头、机尾、减速机、联轴节、滚筒、溜子槽、铁水槽等
100
12、抽放管
100
13、卡缆、拉杆
100
14、十头联锁装置
100
15、其它大宗配件
100
16、有消耗因素的可根据实际考核
附表3-1
交旧领新物资明细表
序号
物资名称
单位
交旧率
序号
物资名称
单位
交旧率
1
各种水阀门
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