众望石油油库建设项目建设可行性研究报告.docx
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众望石油油库建设项目建设可行性研究报告
附表11-1工程投资估算表
附表11-2流动资金估算表
附表11-3投资计划与资金筹措表
附表12-1总成本费用估算表
附表12-2营业收入、营业税金及附加估算表
附表12-3利润与利润分配表
附表12-4主要财务数据及评价指标表
附表12-5敏感性分析表
附图1:
总平面布置图
附图2:
油库消防系统图
附图3:
油库局部工艺流程图
附图4:
油库泵房管道工艺安装图
附图5:
油库规划效果图
附图6:
油库具体位置图
第一章总论
1.1编制依据
1)山东恒瑞佳石油有限公司提供的《设计委托书》;
2)山东恒瑞佳石油有限公司提供的库址及周边基础资料;
3)山东恒瑞佳石油有限公司提供的2011年3月31日《会议纪要》。
1.2编制原则
1)严格执行国家有关标准、规范、法规和政策,坚持安全可靠、保护环境的原则,合理确定工艺方案;
2)以市场为导向,以经济效益为中心,根据油品市场实际营销情况,全面分析供求关系,提出合理的建设规模;
3)选用技术成熟、经济实用、安全可靠、便于经营管理的工艺技术,系统工程配套完善,以满足油库安全合理运行;
4)选择高效、节能动力设备,降低能耗,以减少运行费用,确保生产安全、可靠;
5)高度重视消防设计,坚持“以防为主,防消结合”的原则,设置必要的消防安全设施、器具和器材;
6)在技术经济合理和满足防火规范要求的前提下,充分利用地形,平面布置紧凑,区域划分分明。
1.3研究范围
1)根据成品油市场及销售的发展情况,确定油库的合理库容;
2)结合建设规模,对油库储运设施和相关辅助设施工程进行技术论证和经济评价。
1.4遵循的主要标准和规范
1)《石油库设计规范》GB50074-2002
2)《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)
3)《建筑地基基础设计规范》GBJ50007-2002
4)《建筑物抗震设计规范》GBJ5011-2001
5)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87
6)《室外给水设计规范》GBJ13-86(1997年版)
7)《室外排水设计规范》GBJ14-87(1997年版)
8)《污水综合排放标准》GB8978-1996(1999年版)
9)《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92(2000年版)
10)《环境空气质量标准》GBJ3095-1996(2000年版)
11)《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
12)《工业企业厂界噪声标准》GB12348-1990
13)《低压配电设计规范》GB50054-95
14)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
15)《工业企业照明设计规范》GB50034-92
16)《石油地面工程设计文件编制规定》SY0009-93
17)《石油化工企业职业安全卫生设计规范》SH3047-1993
18)《自动化仪表选型规定》HG/T20507-2000
19)《厂矿道路设计规范》GBJ22-97
20)《地面水环境质量标准》GB3838-88
21)《生活饮用水卫生标准》GB5749-1997
22)《建筑物灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1999年版)
23)《输送液体用无缝钢管》GB/T8163-1999
24)《石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范》SH3046-92
1.5项目建设背景、意义及油库库址的确定
1.5.1项目建设背景及意义
山东恒瑞佳石油有限公司自成立以来,以其优良的产品质量、优秀的售后服务获得了良好的市场信誉,在激烈的成品油销售市场竞争中获得了较大的市场份额,是沾化区域内主要的成品油销售公司之一。
山东恒瑞佳石油有限公司每年担负着大量成品油资源的销售工作。
山东恒瑞佳石油有限公司作为成品油销售企业负责沾化区域成品油市场开发、经营销售,山东恒瑞佳石油有限公司油库建设项目建成后将成为沾化区域内成品油生产企业和区域内各级加油站的链接纽带和缓冲中心。
山东省是我国10个沿海省市之一,地处黄河下游,大致介于北纬34°22′52〃至38°15′02〃(岛屿达38°23′N),东经114°19′53〃至122°43′之间。
位于北半球中纬度地带,计跨纬度3°52′10〃、经度8°23′07〃。
南北最宽处距离约420公里,东西最长处距离约700公里,使山东自然地理的东西差异远比南北差异明显。
山东东临海洋,西靠大陆。
水平地形分为半岛和大陆两部分。
东部的山东半岛突出于黄海、渤海之间,隔渤海海峡与辽东半岛遥遥相对。
庙岛群岛屹立在渤海海峡,是渤海与黄海的分界处,扼海峡咽喉,成为拱卫首都北京的重要海防门户。
西部大陆部分自北向南依次与河北、河南、安徽、江苏4省接壤。
山东地处我国东部的南北交通要道,水陆交通便捷。
境内有铁路纵横,有京沪、京九、胶济、兖石、济菏、益羊、蓝烟、东莱、泰湖、张东、博王、辛泰、薛枣等主要干支线25条,地方铁路益羊线各项指标名列前茅。
公路四通八达,济青、济德、威乌、京福、京沪等高速公路遍布全省。
县与县晴雨通车公路相连,99%的乡镇和80%左右的村都通了汽车。
全省高级、次高级路面公路的数量、里程在全国名列前茅。
省内黄河、小清河和济宁至台儿庄运河可通航驳船。
青岛、烟台、石臼所港是省内深水大港,此外在山东沿海还有威海、龙口、蓬莱、石岛、张家埠、富国、东风、下营、羊口、海庙、长岛、俚岛、乳山、风城、薛家岛、黄岛、岚山头等一批中、小港口。
远洋航线可达日本、韩国、香港、新加坡、马来西亚等十几个国家和地区。
济南、青岛、烟台等城市开通了国际、国内航班,全省形成了由铁路、公路、水路、民航等运输方式组成的运输网络。
山东省2010年成品油消费总量为1600×104t,柴油需求量1060×104t,汽油需求量540×104t,消费柴汽比为2:
1。
据山东省经贸委统计,山东省2010年经济增长率为9.7%,成品油需求增长率按6.7%测算,2011年山东省市场需求总量将达到1700×104t。
山东省沾化县,地处黄河三角洲和环渤海经济区的中心地带,既是山东半岛和京津唐两大经济区的联结地带,又是国家“黄河三角洲”开发和山东省确定的“海上山东”建设两大工程的主战场,境内河、海、陆、空立体交通体系健全:
205国道、永馆路、新海路等国道、省道以及荣乌、津汕、滨大高速纵横交错,滨州铁路、黄大铁路均穿过县境;徒骇河黄金水道直通渤海,滨州港与青岛港、烟台港、天津港、黄骅港相连。
运输价格低且运力充足。
另外,这里土地广阔,物产丰富,水陆交通便利,农林牧渔协调发展,工业门类齐全,电力能源、供水供热供应充足,基础设施功能配套,环境优美,被誉为“黄河三角洲上的一颗明珠”,交通、区位、战略地位优势明显。
近年来,沾化县不断推进“工业强县”发展之路,依托独特的区位、资源和交通优势等,大力启动民资和招商引资,以项目促发展,以服务促发展,海盐化工、皮革加工、棉花加工、纺织家纺、枣制品、石油化工、成品油生产等骨干产业初具规模。
据统计,全县民营中小企业达1000多家,其中枣加工企业46家,棉花加工企业41家,皮革加工企业46家,成品油经销企业11家,大型盐化企业8家,原盐生产企业16家,石油化工企业4家。
到目前为止,沾化地区无一座成品油库,为开拓成品油销售市场,山东恒瑞佳石油有限公司利用自有场地建设大型成品油库作为集散中心。
随着沾化经济的迅速发展,各种产业类型不断完善,尤其近两年沾化县新建四大炼油厂——山东中海化工集团有限公司、沾化县海腾化工有限公司、沾化县陆源化工有限公司以及沾化通远化工有限公司。
使得沾化县区域内成品油的生产量急剧膨胀,但是相应的储油设施相对匮乏。
随着沾化县各级网络加油站开发与建设的“跳跃式”发展,沾化县区域内成品油集散设施根本无法满足加油站网络飞速发展的需要,山东恒瑞佳石油有限公司成品油库建设项目势在必行。
建设山东恒瑞佳石油有限公司成品油库,符合山东省成品油“以库辅站、以站包库、成片开发”的整体布局原则。
恒瑞佳油库辐射区域内的终端销售市场比较规范,加油站零售价格较高,是成品油销售的高效市场,建成后将成为沾化县各级加油站网点的主要供油库区。
拟建恒瑞佳油库距沾化县城15公里,距滨州市50公里,距东营市80公里,在沾化建油库,既可满足沾化区域内市场油品的供应,又可辐射滨州、东营、无棣、阳信及相邻地区,还可通过荣乌高速连接省内各地,起到集散、分销的双重目的。
对于开拓省内成品油市场、增强市场的竞争能力、扩大市场的占有份额起着举足轻重的作用。
该项目投资意义体现在以下几个方面:
1)该油库建成后,对抢占该地区成品油市场、建立健全鲁西北成品油销售网络具有十分重要意义;
2)油库库址符合最佳消费半径及配送距离,位于沾化县城北工业园温州大道东邻,南临省道新海路,距荣乌高速公路沾化出口处5公里,交通十分便利。
油品市场需求增长潜力很大,具有广阔的市场销售前景,经济效益十分显著;
3)可进一步完善鲁西北地区的成品油经营分布布局,扩大成品油辐射地区与经营规模,极大的带动地方经济的增长,提高地方经济的竞争能力;
4)该油库建成后,对于应对加入WTO以来油品市场的波动,特别是跨国石油公司的冲击,保护地方成品油消费者的利益,具有十分重大的意义。
因此在此地建设油库对提高沾化县成品油市场的竞争力,提高沾化县成品油的市场占有份额,对实现沾化县经济的快速发展具有重大的现实意义。
1.5.2油库库址的确定
拟建厂址位于沾化县城北工业园降河二路以东清风六路以北,占地1000亩,距城东工业园5公里、荣乌高速公路沾化出口处3公里。
厂区为规划建设用地,地势平坦,周边环境较好,交通条件优越,工业园内其他配套条件齐全。
1.5.3公司体制概况及油源
山东恒瑞佳石油有限公司属于股份制公司。
恒瑞佳油库建成后主要经营0#、-10#柴油及90#、93#、97#汽油,成品油来源主要由当地山东中海化工集团有限公司沾化分公司、沾化县海腾化工有限公司、沾化县陆源化工有限公司和沾化通远化工有限公司四大炼油厂购入以及东营市河口炼油厂、军马场炼油厂、垦利炼油厂、利津炼油厂、石油大学炼油厂、史口炼油厂等大型炼油厂购入。
1.6研究结论
1.6.1工程概况
1)油库规模
油库主要经营汽、柴油,油库库容120000m3,其中汽油总罐容为60000m3,柴油总罐容为60000m3;设20座2000m3内浮顶汽油储罐、20座1000m3内浮顶汽油储罐和20座3000m3内浮顶柴油储罐。
油库年销量预计为30.8×106t/a。
拟建油库库区总占地面积1000亩。
2)新建工艺及配套设施
(1)工艺
库区设置20座2000m3内浮顶汽油储罐、20座1000m3内浮顶汽油储罐和20座3000m3内浮顶柴油储罐,设2鹤位汽车装车台20座,汽车装车鹤管20套。
(2)供排水与消防
生活用水、生产用水、消防用水均引自沾化县政府给水管网。
设隔油池收集并分离油罐底水及油罐排污等生产含油污水,去除浮油后的含油污水由车运走处理。
库区生活污水经化粪池处理后排至库区外。
在库区内设置固定式冷却水系统和固定式低倍数泡沫液灭火系统。
(3)供配电
油库电源引自距油库约300m的10kV高压线路,油库设1间变配电室,内设高压配电柜、变压器、低压配电柜及无功功率补偿柜,设一间发电机房,内设110kW、75KW柴油发电机各一台作为备用电源,油库电力供应可靠。
(4)暖通
在油库主要办公室、油库营业室设空调器改善夏季、冬季办公环境。
在散发可燃、有害气体的化验室采用机械加自然通风方式。
(5)仪表自动化
油库控制系统设计考虑汽车发油实现定量装车、微机付油,油罐实现高液位报警。
1.6.2主要技术经济指标
1)主要工程量
油库主要工程量见表1.6-1
表1.6-1主要工程量表
序号
工程内容
单位
数量
备注
1
3000m3内浮顶油罐
座
20
柴油
2
2000m3内浮顶油罐
座
20
汽油
3
1000m3内浮顶油罐
座
20
汽油
4
700m3拱顶消防水罐
座
4
消防水
5
综合办公楼
m2
1800
2层
6
消防泵房及变配电室、发电机房
m2
500
7
营业室及门卫
m2
240
8
汽车装车台罩棚
m2
2170
罩棚4680m2
9
汽车装车台
座
20
10
收发室
m2
42.2
11
隔油池
m3
400
注:
综合楼包括化验室、职工食堂及会议室等。
2)主要技术经济指标
油库技术经济指标见表1.6-2
表1.6-2油库技术经济指标
序号
项目名称
单位
经济指标
备注
一
油库规模
m3
120000
1
柴油
m3
60000
2
汽油
m3
60000
二
油品销量
104t/a
30.8
1
柴油年销量
104t/a
20.5
2
汽油年销量
104t/a
10.3
三
消耗指标
1
水
t/d
30.38
2
电
104KWh/a
25.4
四
定员
人
51
1
管理人员
人
8
2
生产工人
人
43
五
建筑面积
m2
13400
不含罐基础、隔油池面积
六
库区占地面积
m2
666700
七
库区场地整平
m3
450000
填土方
八
项目投资
万元
38000
不含流动资金
九
销售收入
万元
282370
生产期平均值
十
财务净现值
万元
6946.28
所得税后
十一
投资利润率
%
18.28
十二
投资利税率
%
21.51
十三
内部收益率
%
12.40
所得税后
十四
投资回收期
年
7.47
含建设期
1.6.3研究结论
通过对项目初步研究,可得出以下简要结论:
1)有合理的经济效益
从以上指标可以看出,工程建成后,税后财务内部收益率为12.40%,大于基准收益率10%,税后财务净现值为6946.28万元,大于0。
投资回收期为7.47年,小于行业基准值9年。
说明此项目具有较好的盈利能力和抗风险能力,可按时回收投资,偿还贷款、盈利能力较强,项目是可行的。
2)库址选择合理
该处地势平坦,用水供电方便,距离省道路、高速公路较近,这对降低工程投资是有利的,也有利于油品的接卸和车辆进出。
3)技术可行
油库容量合理,采用成熟可靠的先进技术,具有技术可行性。
3)环境影响小
油库排放废弃物很少,对环境影响很小。
4)安全性较好
总平面布置符合国家有关规范要求,消防设施完善。
通过工程技术论证表明,恒瑞佳油库的收发油作业安全可靠,公用工程设施配备满足要求。
因此,从技术、经济、环保诸方面来看,本项目是可行的。
1.7存在问题
1)由于库址地形测量图无座标,库区总体布置包括库区位置以及外围单位和其它设施的关系,仅根据现场查看和部分丈量数据,尚难做到精确,在下阶段设计中需根据详细地形测量图进行合理调整。
2)由于缺少当地地质勘探资料和水文资料,有些设计条件只能估算,所列投资估算会存在一定程度误差。
第二章油品市场研究与油库规模的确定
2.1油品市场分析
2.1.1山东省成品油市场现状与预测
山东省2010年成品油消费总量为1600×104t,其中柴油1060×104t,汽油540×104t,消费柴汽比2:
1。
中国石化年销售1088×104t,占消费总量的68%,其中零售587.5×104t,零售比例达54%;中国石油年销售250×104t,占消费总量的15.6%,其中零售37×104t,零售比例14.8%;社会其他渠道年销售约262×104t,占16.38%。
据山东省经贸委统计,全省共有8000多座加油站(已领取经营资格证书),其中中石化2600多座,中国石油400多座(不含特许)、社会5000多座。
全省共有油库240座,其中中石化180座,总库容700×104m3、中国石油6座(控股)、社会50多座。
根据山东省经贸委统计,山东省2010年经济增长率为9.7%,若成品油需求增长率按6.7%测算,2011年山东市场需求总量将达到1700×104t,山东省油品市场需求预测见表2.1-1。
表2.1-1山东省油品市场需求预测单位:
×104t/a
年份
油品
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
柴油
1120
1160
1210
1260
1300
汽油
580
620
650
690
740
合计
1700
1780
1860
1950
2040
2.1.2滨州及周边地区成品油市场现状与预测
1)滨州地区2010年成品油年需求量约200×104t,中石化年销售量136×104t,占67.94%;中石油年销售量36.42×104t,占18.21%;社会单位年销售量27.7×104t。
占13.85%。
据山东省经贸委预测,根据滨州地区GDP增长率,滨州地区成品油需求量以每年5.7%的速度递增,到2011年末成品油需求量将达到211.4×104t左右。
滨州地区成品油需求预测见表2.1-2。
表2.1-2滨州市油品市场需求预测单位:
×104t/a
油品类别
年份
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
柴油
139.4
147.35
155.76
165
174.25
汽油
72
76.1
80.44
85
90
合计
211.4
223.45
236.2
250
264.25
2)沾化县2011年成品油年需求量约19.21×104t,年销售量中石化占73%,中石油占7.03%,社会占19.97%。
据山东省经贸委预测,根据沾化区域GDP增长率,该地区成品油需求量以每年6.1%/年的速度递增,到2011年末成品油需求量将达到19.21×104t左右。
益阳地区成品油需求预测见表2.1-3。
表2.1-3沾化县油品市场需求预测单位:
×104t/a
油品类别
年份
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
柴油
12.39
13.16
13.96
14.81
15.71
汽油
6.82
7.24
7.68
8.15
8.65
合计
19.21
20.4
21.64
22.96
24.36
2.2恒瑞佳油库销售量分析
2.2.1恒瑞佳油库辐射区域的周边市场调查
恒瑞佳油库建成后,以沾化为中心80km半径内主要辐射:
滨州地区6县1区;东营市的利津县、垦利县及广饶县;淄博市的桓台县等。
辐射区成品油2010年需求量为252.45×104t,其中滨州地区200.08×104t/a,东营市西部地区34.26×104t/a,淄博市北部地区17.39×104t/a,且该地区成品油需求将以不低于每年5.7%的速度递增。
1)根据山东省经贸委统计数据,恒瑞佳油库辐射区域内现有成品油批发企业调查见表2.2-1。
表2.2-1恒瑞佳油库辐射区域内成品油批发企业单位:
×104m3
油库名称
中石化
中石油
社会
库容量
东营市油库
5
1
2
105.5
滨州市油库
3
1
2
95
淄博市油库
2
0
0
20.5
合计
10
2
4
221
通过对恒瑞佳油库辐射区成品油批发企业调查分析,中石化在该地区处于明显的优势。
2)根据山东省经贸委统计数据,对油库辐射区域内加油站进行的调查见表2.2-2。
表2.2-2恒瑞佳油库辐射区域内加油站数量单位:
座
序号
地区
加油站数量
中石化
中国石油
社会
1
滨州市区
122
78
21
23
2
垦利县
52
36
8
8
3
利津县
46
29
5
12
4
桓台县
75
48
13
14
5
滨城区
88
53
15
20
6
沾化县
56
33
9
14
7
惠民县
47
26
6
15
8
无棣县
66
38
11
17
9
博兴县
68
40
9
19
10
邹平县
71
38
10
23
11
阳信县
52
33
6
13
12
合计
743
452
113
178
3)根据山东省经贸委统计数据,对油库辐射区域零售市场调查见表2.2-3。
表2.2-3恒瑞佳油库辐射区域内加油站销量调查单位:
×104t/a
序号
地区
零售量
中石化
中油
社会
1
滨州市区
46.6
31.69
8.40
6.51
2
垦利县
18.20
12.74
1.1
4.36
3
利津县
16.10
11.30
1.30
3.50
4
桓台县
17.4
11.31
1.22
4.87
5
滨城区
30.6
20.81
2.14
7.65
6
沾化县
19.2
13.44
1.54
4.22
7
惠民县
18.8
13.16
1.32
4.32
8
无棣县
22.1
15.47
1.77
4.86
9
博兴县
23.2
16.24
1.86
5.1
10
邹平县
22.8
15.96
2.28
4.56
11
阳信县
17.5
12.25
1.58
3.67
合计
252.5
174.37
24.51
53.62
4)对恒瑞佳油库辐射区域内机构用户的调查情况
对恒瑞佳油库辐射区域内现有的社会机构用户及潜在的机构用户年耗油量进行调查,情况见表2.2-4。
表2.2-4恒瑞佳油库辐射区域内机构用户成品油需求量调查单位:
×104t/a
序号
机构用户单位名称
年用油量
1
沾化庆翔金属材料有限公司
4.5
2
沾化炜烨新能源集团有限公司
2.7
3
山东滨州魏桥创业集团有限公司
5.8
4
沾化一松科技有限公司
1.2
5
滨州盟威活塞集团有限公司
3.6
6
滨化集团有限公司
6.5
7
滨州亚光纺织有限公司
3.3
8
山东鲁北企业集团有限公司
5.4
合计
33
2.2.2恒瑞佳油库运营后的销量分析及预计市场情况变化
1)对恒瑞佳油库辐射区域内加油站用户的销量分析
通过对恒瑞佳油库辐射区域内加油站销售量的调查,油库投产后预计从该油库进油的加油站及进油量分析如下:
滨州市区:
目前滨州市区有各级别加油站122座,年销售成品油46.6×104t/a,按10%的销售量从恒瑞佳油库进油,恒瑞佳油库在滨州市区可销售成品油4.66×104t/a,占恒瑞佳油库年销售量的15.13%。
滨城区:
滨城区现有88座各级别加油站,年销售成品油30.6×104t/a,按6%的销售量从恒瑞佳油库进油,恒瑞佳油库在滨城区可销售成品油1.84×104t/a,占恒瑞佳油库年销售量的5.97%。
沾化县:
沾化县现有56座各级别加油站
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