财政局理财半年的工作总结市与财政局理财工作半年总结汇编.docx
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财政局理财半年的工作总结市与财政局理财工作半年总结汇编
财政局理财半年的工作总结(市)与财政局理财工作半年总结汇编
财政局理财半年的工作总结(市)
20*年,全市财政工作认真贯彻科学发展观,按照加快两个率先,建设新*的要求,坚持依法理财,着力推进各项财政改革,支持了经济建设和各项社会事业协调发展。
一、全市上下克服困难,财政收支跃上新台阶
根据快报统计,20*年全市一般预算收入完成211.1亿元,同口径增长20.4%。
加上基金收入84.8亿元,上划中央收入214.3亿元,财政总收入为510.2亿元,同口径增长19.5%。
预计全市可用财力336.18亿元。
全市一般预算支出231.6亿元,同口径增长16.5%。
加上基金支出84.1亿元,财政总支出315.7亿元,同口径增长16.7%。
全市增设预算周转金1.1亿元。
从预算级次看,市本级财政收入完成255.1亿元,同口径增长20.5%。
预计可用财力183.73亿元。
财政支出165.6亿元,同口径增长17.5%。
增设预算周转金1.*亿元。
区县财政收入完成255.1亿元,同口径增长18.6%。
预计可用财力152.45亿元。
财政支出150.1亿元,同口径增长13.1%。
增设预算周转金50万元。
20*年国家调整了出口退税政策,平时由中央财政直接退税,地方应负担的财力年终通过财政体制结算,市负担比例由上年的20%降为6%,并从20*年9月1日起将出口退税数纳入全年财政收入的统计口径。
因此,按照20*年初人代会的口径(不包括出口退税数),全市财政收入完成474.1亿元,其中:
市本级财政收入完成236.9亿元。
20*年,全市、市本级、区县均实现了财政收支平衡。
目前财政决算正在编制过程中,待正式编成后再向市人大常委会报告。
二、坚持以人为本,关注弱势群体,切实保障人民群众利益
促进城乡统筹发展,全方位加大“三农”投入。
包括上级专项补助在内,市本级用于农业方面的资金达到10.11亿元。
一是农业事业支出5.*亿元,同口径增长17.9%,主要用于水利及农业基础设施建设、农业综合开发、“绿色*”专项,郊县工业集中区、龙头企业直补农民等。
二是安排农村“八件实事”资金9610万元,其中:
农村税费改革5500万元,农村新型合作医疗20**万元,农村低保补助700万元,农改水500万元,农村卫生室建设500万元。
三是安排农村“五件实事”资金1862万元,其中:
农桥建设802万元,农村机电排灌设施建设750万元,农村低保家庭“助学券”补助210万元。
四是安排粮食直补资金等1572万元。
五是安排涉及农业的各项社会事业投入14224万元。
其中:
农村教育11800万元,农村科技、科学850万元,农村五保户提高供养标准补助300万元,农村敬老院建设300万元。
六是根据中央、省、市文件精神,按土地出让平均纯收益的15%比例提取安排1925万元,用于相关农业支出。
继续筹措防洪保安资金等农业方面资金21240万元。
完善社会保障体系,努力构建和谐社会。
市本级安排就业再就业资金2.2亿元,促进了新生劳动力就业、下岗失业人员再就业,农村劳动力转移就业,保障了困难企业下岗职工基本生活。
出台了困难企业职工参加医疗保险相关政策。
积极建立社保基金收支自求平衡机制,扩大社会保险覆盖面,加大扩面征缴和清欠力度,确保企业退休人员基本养老金按时足额发放,实现了当期收支平衡。
安排城乡低保资金6443万元。
安排退役士兵自谋职业补偿金1916万元,妥善做好安置工作。
安排各项市政公用设施补贴1.27亿元,保证了市民水、电、气供应和公交车辆正常营运;安排放心副食品专项资金1000万元,粮食补贴资金3952万元,廉租房专项资金1500万元,不断提高人民群众基本生活质量。
三、发挥财政职能,改善投资环境,促进经济和社会事业协调发展
继续发挥财政资金引导作用,促进产业结构调整和升级。
市本级安排资金1.75亿元,重点用于沿江开发、培育新经济增长点、鼓励技术创新、现代服务业等。
安排三产发展专项2650万元,旅游发展专项1350万元,外向型经济发展专项1500万元,中小企业信用担保体系补助资金20**万元。
继续支持*高新技术开发区、*经济技术开发区和*化学工业园区建设,开发区留成财力11.9亿元,主要用于基础设施建设和招商引资等。
以“建设新*、迎接十运会”为契机,筹措建设资金,加大城市基础设施建设和维护力度,市本级预算内安排城建支出28.25亿元,增长178%,重点用于地铁一号线、城市污水处理系统、铁路客运站配套建设、道路出新、环境综合整治等。
安排环保支出8434万元,增长20.9%,主要用于重点污染源防治、区域生态保护项目、污染监控等。
提升了生态环境建设和保护水平,改善了城市面貌,优化了城市环境。
各项社会事业协调发展。
市本级安排教育资金10.24亿元,增长13.2%,主要用于教育布局调整、改造薄弱学校、资助特困生就学等。
科技支出2.73亿元,同口径增长18.6%,主要用于科技研发、科技成果产业化,软件产业发展和自主知识产权工作等。
文体广播事业费2.42亿元,增长16.1%,主要用于引进经典剧节目,十运会参办赛、配套场馆建设等。
卫生支出4.45亿元,增长9.3%,主要用于公共卫生支出、医疗机构项目补助、重大疾病预防控制投入等。
公检法司支出11.35亿元,增长11.5%,保障了政法系统正常运转,改善基层政法部门办公、办案条件,“科技强警”等。
四、稳妥推进各项改革,财政管理水平进一步提高
市本级预算单位全面实施了国库集中支付改革。
调整完善了部门预算公用经费综合定额标准,在市级部门全面推行项目库管理,制定了《*市本级部门收支预算管理试行办法》。
拓宽政府采购领域,创新采购操作方式,制定《*市政府采购管理实施办法》,积极推进政府采购信息化建设。
继续完善财政收费票据管理,抓好“源头”控制。
按照积极稳妥、促进市区共同发展的指导思想,调整完善了现行市对区财政体制方案,将从20*年实行。
围绕财政改革,加强了制度建设,推进了财政监督。
20*年,经过全市上下的共同努力,财政“十五”计划圆满完成。
“十五”期间全市财政实现了新的发展。
财政保障能力进一步增强。
通过构建公共财政框架,调整和优化支出结构,保证政权运转,促进区域统筹,让城乡群众共享发展成果;通过财政政策和资金引导,促进经济发展和产业结构调整。
财政收入20**年为204.8亿元,20*年为510.2亿元,年均递增21%;财政支出20**年为117.4亿元,20*年为315.7亿元,年均递增18.3%,为全市经济社会协调发展提供了强力支撑。
依法理财水平进一步提高。
研究聚财之法、理财之道,部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线等各项改革不断向前推进,逐步调整完善了区县财政体制,规范财税秩序。
依法行政,依法理财,服务大局,财政资金效用与管理水平得到不断提高。
但是,我们也要清醒地看到,当前和今后一段时期,*财政也面临着一些需要关注和切实研究解决的问题:
一是全市经济增长后劲不足,新增税源不多,财政增收压力大,增长优势减弱;二是城乡二元结构明显,区县间发展不平衡,部分区县和乡镇财政运转困难;三是在经济发展的同时,财经秩序有待进一步规范,公共服务能力有待进一步提高。
这些问题都需要在发展中逐步加以解决。
财政局理财工作半年总结
今年以来,在市委、市政府的正确领导下,全市财政系统以科学发展观为指导,认真贯彻落实市委四届六次全会和全市财政工作会议精神,围绕“止滑提速、加快发展”的首要任务,按照“保增长、保民生、保稳定”的要求,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,财政各项工作取得明显成效,实现了时间过半、任务过半,为顺利完成全年工作目标任务奠定了良好的基础。
一、上半年预算执行情况
(一)全市预算执行情况
1-6月,全市一般预算收入完成133,761万元,为预算的63.8%,同比增加19,877万元,增长17.5%。
其中:
税收收入完成79,097万元,为预算的58.7%,同比增加9,581万元,增长13.8%;非税收入完成54,664万元,为预算的72.9%,同比增加10,296万元,增长23.2%。
一般预算支出完成517,302万元,为预算的47.8%,同比增加134,244万元,增长35.1%。
全市基金预算收入完成49,475万元,为预算的40.8%,其中土地出让金收入完成43,749万元,同比减少18,086万元,下降29.3%。
基金预算支出完成43,564万元,为预算的31.4%,同比减少24,814万元,下降36.3%;其中国有土地出让金支出完成37,269万元,同比减少26,464万元,下降41.5%。
(二)市本级预算执行情况
1-6月,市本级一般预算收入完成41,239万元,为预算的64.5%,同比增加4,274万元,增长11.6%。
其中:
税收收入完成24,223万元,为预算的63.4%,同比增加2,475万元,增长11.4%;非税收入完成17,016万元,为预算的66.1%,同比增加1,799万元,增长11.8%。
一般预算支出完成79,922万元,为预算的49.2%,同比增加21,351万元,增长36.5%。
市本级基金预算收入完成18,506万元,为预算的42.1%,其中:
国有土地出让金收入完成15,157万元,同比下降1,052万元,增长8%;城市基础设施配套费收入完成2,388万元,其中开发区完成263.5万元,剔除开发区完成数后占年初预算2,500万元的85%;土地增容费完成787万元,仅占年初预算2,500万元的31%。
基金预算支出完成18,757万元,为预算的32.4%,同比减少10,327万元,下降35.5%;其中土地出让金支出完成16,054万元,为预算的34.9%,同比减少12,548万元,下降43.9%。
(三)全市预算执行特点
综合分析上半年全市预算执行情况,主要有以下几个特点:
一是收入迅速止滑提速,但增幅较去年同期下降明显。
受国际金融危机和房地产税收下降以及非税收入政策性减收的影响,今年1月,全市财政一般预算收入比去年同期下降了17%,这是十几年来我市首次出现负增长。
随着全市经济运行态势的逐步好转,加上各级财税部门的艰辛努力,收入增长开始回升并呈现逐月加快趋势,从2月份的1.2%增长到了6月份的17.5%。
但是,与去年同期的高速增长态势相比,今年收入下降幅度还是比较明显。
1-6月增幅分别回落了93、71、37、41、32、25个百分点。
二是收入任务顺利过半,但增长不平衡问题比较突出。
截止6月底,全市一般预算收入完成133,761万元,占预算的63.8%,完成进度比较理想,实现了“时间过半,任务过半”的目标,但收入增长不平衡的问题比较突出。
从结构上看,税收收入方面,受房地产业和土地市场持续低迷的影响,耕地占用税、资源税等相关税收有不同程度的下降;非税收入方面,受政策调整和配套费入库口径变化影响,全市一般预算中非税收入仅公路运输管理费、城市基础设施配套费就分别同比下降1,544万元、3,841万元;基金收入方面,受金融危机和商品房销售量下降的影响,降幅也非常明显,达到23.6%。
从级次上看,市与县(市、区)及各县市区之间增长及不平衡,1-6月,全市收入增长17.5%,但市本级和营山、西充、南部三县增幅均小于平均增幅,税收上顺庆区、市本级、阆中市税收未达到全市平均13.8%的增幅;非税上的主要原因是政策性减收和入库口径的调整变化。
九县市区中,增幅较高的顺庆区、嘉陵区分别达到了153.2%、50.6%,增幅低的营山县、西充县,分别只有5.1%、9.8%。
三是受房地产市场影响,基金收入同比下降幅度很大。
上半年基金收入完成不理想,下降辐度较大。
全市完成基金收入49,475万元,同比减少15,271万元,下降23.6%。
其中:
市本级完成18,506万元,增长9.1%;县(市、区)完成30,969万元,下降31.2%。
四是支出保持快速增长,各项重点支出得到较好保障。
全市财政部门深入贯彻市委经济工作会议的决策部署,以扩大内需为财政支出的重点,确保灾后重建、服务经济发展、落实民生政策等各项工作稳步推进。
今年上半年,全市财政一般预算支出完成517,302万元,同比增加134,244万元,增长35.1%。
共支付拉动内需用于卫生、垃圾处理、乡村公路建设、校舍改造、城市建设等资金306,996万元;用于民生的各项支出达143,762万元,用于工业、农业的各项支出达40,554万元。
同时各级财政部门根据全市灾后重建工作统一部署,按照省委“四个优先”的要求,多方筹集资金,调配资源,为推进灾后重建提供有力保障。
全市完成灾后重建支出24,230万元,灾后重建各项工程稳步推进。
二、上半年财政主要工作
(一)狠抓收入,千方百计保增长。
按照年初人代会通过的“增长11%”和全市财税工作会议要求“力争完成15%”的收入目标,财政部门主要从以下方面着手,全力抓好收入:
一是强化责任落实。
及时将收入任务分解下达到各征收单位、部门,确保收入征管工作早部署、早行动、早落实。
二是强化收入分析。
主动加强与国税、地税部门的沟通、协调,深入分析经济形势和收入态势,对全市收入增减幅度较大的税种和各项税收进度中存在的问题的矛盾,认真进行研究,及时向领导汇报情况,提出切实可行的应对措施。
三是强化依法征收。
主动与税务部门协调会商,做到财税联动,强化对税源的动态管理,重点税源和零散税源齐抓,并大力清理欠缴和催缴缓缴税收,克服提高成品油消费税税额增收因素的影响,保持了税收稳定增长。
上半年全市税务部门共组织收入214,944万元(含中、省级收入,未剔退税因素),同比增长25%。
同时,努力克服今年中、省出台取消和停征139项行政事业性收费等减收政策的影响,进一步加大了非税清理和征收力度,市本级对国有企业改制、出租车顶子等一次性收入和市广播电视局的收视费、广告费以及广播电台的广告费纳入了一般预算非税收入管理,并对市房管局各项收费进行了清理,将除商品房维修基金以外的其它收入纳入了财政管理。
此外,尽管房地产市场整体形势仍然严峻,但通过积极组织土地拍卖和对应收未收土地收入的催缴,以及对配套费、增容费的认真清理和催收,上半年全市基金收入下降幅度逐月减少,市本级呈止降回升趋势。
(二)围绕中心,全力以赴促发展。
围绕“止滑提速、加快发展”的首要任务,财政部门积极履职尽责,努力筹措和及时拨付资金,为止滑提速提供了有力保障。
一是安排资金支持企业发展。
组织有关人员到企业进行调研,了解企业运行情况,落实中省关于企业止滑提速的相关政策。
帮助解决技改资金、贷款贴息、融资等具体问题,市本级上半年共拨付资金2,358万元,并在中省争取农业产业化资金567万元,有力地支持了润丰等企业的发展。
二是抓好积极财政政策的落实。
及时下达、拨付中省拉动内需和灾后重建资金54,930万元,组织检查组深入各相关部门和县区督促相关资金的使用,并配合中省检查组、审计组以及市级相关部门加强专项资金的监督检查。
上半年,全市项目资金使用没有出现大的问题。
三是千方百计筹措资金保障重点支出。
在省财政厅超调资金3.5亿元,银行贷款1.1亿元,基本保证了市本级各项重点支出。
四是支持投融资平台建设。
配合有关部门进行研究论证,制定实施方案,完成了农业投资平台的搭建。
(三)力攻项目,推动战略见成效。
今年,全市财政系统认真贯彻市委、市政府项目推动战略部署,在抓好相关项目资金保障的同时,积极向上争取资金和项目,有力地支持了项目推动工作。
一是从预算安排上对项目给予支持。
今年,市财政大力调整了支出结构,仅项目前期费就安排了500万元,是去年的2倍多,解决了南巴高速公路、升钟二期、嘉陵江防洪堤及河道整治等前期可研经费;安排发改委、重点办、水利局等单位项目争取经旅费400万元,为相关部门项目争取提供了资金保障。
二是积极配合各级各相关部门共同做好全市项目推进工作。
及时为相关项目前期可研提供数据和资料,并与有关单位一道到上级财政部门衔接项目。
通过大力争取,上半年中、省下达我市各类专款达363,732万元。
三是召开会议,专门布置了全局项目编报和争取工作任务。
目前已落实的较大项目有:
土地综合治理资金5,032万元,四个县的现代农业发展资金4,000万元,争取地方政府债券1.5亿元(其金额为轻灾区市州最高)。
:
(四)优化结构,支出安排强保障。
在支出安排上,财政部门围绕“保增长、保民生、保稳定”目标,认真执行中央“四个零增长”和省上“四压三停”的要求,坚持有保有压的原则,大力调整优化支出结构;在保基本运转的基础上,压缩了单位的专项经费,增加了全市性的专项资金安排,把财政支出的重点放在民生政策的落实和民生工程的推进上,放在教科文卫等社会事业发展上,放在城乡环境整治和改善上。
今年上半年,用于家电下乡补贴、汽车摩托车下乡补贴等惠民政策落实的资金达到4050万元;用于养老、医疗、就业、低保等社会保障支出达到109,112万元(不含阆、南、仪三个扩权县);用于民生工程的支出达到143,762万元;用于教科文卫等社会事业发展的支出达到160,260万元;用于廉租房、经济适用房建设补助和解决困难户住房问题的支出达到7,221万元。
用于城市市政工程建设和城乡环境综合整治的支出达到8,184万元;市本级公务员津补贴实行了全额预算。
(五)坚持改革,财政管理上水平。
认真落实全省扩权强县改革工作要求,与蓬安、营山、西充三县搞好了帐务分解,确保了我市新一轮扩权强县改革的顺利进行。
进一步改进完善了预算编制办法,预算编制、预算执行更加细致、更加规范、更加透明,预算管理更加科学合理。
完善了机构设置,新成立了资产管理科,加强了对行政事业单位资产的监督管理;将采购工作从国库科剥离出来,并新设科室对采购工作进行管理和指导,严把了采购程序关和质量关。
县级国库集中支付制度改革范围继续扩大,动态监控系统建设稳步推进。
“收支两条线”制度得到较好执行,非税收入管理工作力度明显加强。
此外,我局认真按照开展深入学习实践科学发展观活动的要求,精心组织,按部推进,高质量完成了宣传发动、开展讨论、调查研究、查找问题、听取建议等各项规定动作,在推进财政工作科学发展上收到了实实在在的成效。
经过半年努力,全市财政工作取得了一定的成绩,基本完成了“止滑提速”这项首要任务。
但是,可用财力不足、资金调度和保障压力大、支出结构有待更加优化、财政资金使用跟踪问效力度偏小等问题仍然存在,这需要我们在下年度工作中认真研究,通过深化改革、强化管理、加快发展逐步加以解决。
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