ISO9001质量目标管理程序.docx
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ISO9001质量目标管理程序
质量目标管理程序
(ISO9001:
2015)
1.目的
明确公司经营目标的控制要求,保证公司长短期经营目标的制定和执行。
2.适用范围
适用于公司目标的管理。
3.术语和定义
3.1经营目标:
公司根据外部环境和内部资源,结合现代经营生产的客观规律,对公司的生产经营活动制定计划目标,实行有计划的组织、指挥、协调和检查控制的管理工作。
3.2长期经营计划书:
规定公司三至五年的发展方向、经营目标和主要技术经济指标的经营规划。
3.3短期经营计划书:
公司编制的一年至二年以内的经营目标。
4.作业流程
输入
流程图
输出
责任
单位
重点提示/说明
相关文件及表单
外部环境分析/内部资源分析/
经济环境分析资料
总办/技术部/业务部/生产部
总办负责宏观经济和行业情况的分析/业务部分析目标客户的发展及需求;/技术部对本行业技术发展趋势及特点进行分析;/生产部分析现有品种和产量能力,重点确定影响能力的窄口及改进方案。
相对应的报告/竞争对手分析表/数据分析程序
经济环境分析资料
长短期经营目标(草案)
总办
环境分析/竞争分析/公司资源分析/策略和方针/目标及年度目标/管理发展目标/主要经营措施和重点工作
长短期经营规划书(草案)
长短期经营目标(草案)
长短期经营目标(审定稿)
总办
总经理审定
长短期经营规划书(审定稿)
长短期经营规划(审定稿)
长短期经营规划(正式稿)
总经理
总经理审定
长短期经营规划书(正式稿)
发布/宣传
长短期经营规划(正式稿)
以文件形式发布或张贴
文控
各部门按其职责分解规划传达到每个员工。
(涉及公司机密的经营计划可以不发布)
长短期经营规划书(正式稿)
制定年度目标和计划
长短期经营规划(正式稿)/内外经营环境分析
年度经营目标
总办
年度经营目标及计划书的依据根据长短期规划,并结合当时内外环境分析编制/审批和发布程序与长短期规划的程序相同。
年度经营计划书/管理评审程序
监控/验证
公司经营统计数据
总结报告
总办
以公司统计数据为基础,结合外部市场信息,对经营运行进行监控。
年度总结报告
经营总结报告
长短期规划修订版
总办
根据经营运行和外部环境的变化对规划目标和重点计划进行调整。
修订规划流程按编制流程进行。
长短期经营规划修订版/文件管理程序
资源:
计算机/打印机
流程管理者:
总办
5补充说明:
5.1拟定长短期经营规划
拟定之长短期经营目标(草案)提交总经理,形成长短期经营目标(审定稿)
5.2批准
长短期经营目标(审定稿)经总经理通过后形成长短期经营目标(正式稿),未通过,则重新拟定长短期经营规划,并按审定、批准流程执行。
5.3发布
长短期经营规划书以文件的形式发布。
5.4监控/验证
短期经营目标分解为月份计划进行实施。
并每月制定相应的考核指标,通过每月统计数据和考核对目标进行验证和监控。
5.5改进/调整
5.5.1根据外部环境和经营的具体情况,对短期经营目标进行适当的调整,并形成新的经营计划书。
5.5.2短期经营计划书的编制按照长期经营计划书的程序进行展开。
6.相关文件:
6.1管理评审程序
6.2文件管理程序
6.3数据分析程序
7.相关记录:
7.1质量目标统计表
质量目标展开及统计表DXC3002-01
职能层次、部门
目标
统计方式
月份实现情况
备注
公司级
总经理、常务副总、副总、管理者代表
1、产品一次交验合格率达96%以上。
月一次交验收合格数÷月交验产品总数×100%
2、顾客满意度达到95%以上
顾客满意项目(含80分项目)数量÷测量总项目数量×100%
部门级
销售部
1、客户满意度测量100%满意。
顾客满意项目(含80分项目)数量÷测量总项目数量×100%
2、合同(订单)100%得到评审。
月合同评审数÷月合同总数)×100%
3、客户的信息反馈(投诉)100%的及时的得到处理。
月客户及时处理数÷月客户抱怨总数)×100%
采购部
1、采购产品批合格率达95%
月采购合格批数÷月采购总批数×100%
2、采购及时率达到90%
月采购及时到达批数÷月采购总批数×100%
办公室
1、年度培训计划完成率达到100%
月培训完成次数÷月计划培训次数×100%
2、受控文件100%的发放到各使用部门。
月实际文件份数数÷月应该发放文件数×100%
编制:
审核:
日期:
质量目标展开及统计表DXC3002-02
职能层次、部门
目标
统计方式
月份实现情况
备注
部门级
生产部
1、生产计划完成率达95%
月计划完成次数÷月生产计划次数×100%
1、产品一次交验合格率达96%以上。
月一次交验收合格数÷月交验产品总数×100%
2、设备完好率达98%
月设备完好数量÷设备总数×100%
技术部
1、每年开发新产品以个及以上
每年开发新产品总数
品质部
1、计量器具周期交准率达到100%
校准、检定合格数÷计量器具应交总数×100%
2、产品检验漏检率达到0%
月检验数÷月应检数×100%
基层
车间
1、焊接车间:
生产计划完成率达95%
月计划完成次数÷月生产计划次数×100%
2、产品一次交验合格率达96%以上。
月一次交验收合格数÷月交验产品总数×100%
3、海绵车间:
生产计划完成率达95%
月计划完成次数÷月生产计划次数×100%
4、产品一次交验合格率达96%以上。
月一次交验收合格数÷月交验产品总数×100%
编制:
审核:
日期:
质量目标展开及统计表DXC3002-03
职能层次、部门
目标
统计方式
月份实现情况
备注
基层
车间
5、罐装车间:
生产计划完成率达95%
月计划完成次数÷月生产计划次数×100%
6、产品一次交验合格率达96%以上。
月一次交验收合格数÷月交验产品总数×100%
7总装车间:
生产计划完成率达95%
月计划完成次数÷月生产计划次数×100%
8、产品一次交验合格率达96%以上。
月一次交验收合格数÷月交验产品总数×100%
仓库
1、原料仓库:
帐卡物正确率达到100%
每月各库抽20种产品:
正确数量÷20×100%
2、成品仓库:
帐卡物正确率达到100%
每月各库抽20种产品:
正确数量÷20×100%
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