防盗门生产企业隐患排查治理清单资料.docx
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防盗门生产企业隐患排查治理清单资料.docx
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防盗门生产企业隐患排查治理清单资料
隐患排查治理清单体系资料
单位名称(盖章):
木门生产企业
2018年
1.隐患排查项目清单
1.1基础管理类隐患排查项目清单
1.2生产现场类隐患排查项目清单(设备设施)
1.3生产现场类隐患排查项目清单(作业行为)
2.隐患排查治理台帐及表格
2.1安全检查台账
2.2隐患排查治理汇总台帐
2.3隐患整改通知单
2.4隐患整改情况验收单
2.5隐患等级评审记录表
2.6重大隐患登记及销号表
第一部分隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
车间级别
公司级
每月1次
每季度1次
1
资质证照
有企业法人营业执照,具备企业法人条件
√
2
管理机构或人员
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
主要负责人、安全管理人员具有管理资格。
√
3
安全生产会议
有制度文件,明确会议频次、内容、参加人员等,并形成会议记录
√
4
安全生产投入
有安全生产费用提取和使用制度文件,明确资金投入标准、程序、用途等内容,并形成相关记录
√
5
安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算
√
6
营业收入不超过1000万的,按2%提取安全生产资金投入
√
7
安全生产教育培训
有制度文件,明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
√
8
健全安全教育培训档案,包括:
教材、记录表、考核试卷等
√
√
9
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员,以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员,进行岗前培训,培训不少于24学时。
有三级教育培训记录。
√
10
制定年度培训计划,定期进行知识更新,对在岗人员进安全生产再教育培训活动,有相关记录。
√
11
针对不同岗位、人员,培训目的或目标明确
√
12
劳动防护用品管理
有制度文件,明确采购、验收、保管、发放、报废等内容,有发放记录。
√
√
13
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品,有安全标志或经法定认证材料。
√
√
14
安全设施和设备
有制度文件,明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
√
√
15
有安全设施和设备档案材料,包括设备登记表、合格证等相关内容
√
√
16
有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
√
√
17
安全生产检查
安全生产检查。
有制度文件,明确检查频次、时间、内容、责任人等,覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
√
√
18
安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。
各类检查制定安全检查表等。
√
√
19
所有检查均应保持记录,准确记录检查时间、人员及检查情况。
√
√
20
事故隐患排查治理
有制度文件,明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
√
21
有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
√
√
22
危险作业管理
有制度文件,明确危险作业种类,作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施,以及审批手续办理要求
√
23
有作业人员资格证明、作业票办理材料
√
√
24
安全生产奖惩
有制度文件,明确考核办法、奖惩标准,并有相关记录
√
25
事故管理
有制度文件,明确事故报告、调查处理等相关内容
√
26
建立事故档案,对发生的事故相关文件资料整理保存。
√
27
应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案,经过评审,符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002)要求
√
28
应急预案经专家评审或论证,有相关记录
√
29
制定年度应急演练计划,每年至少开展1次应急演练活动,有相关记录材料
√
30
配备相应的应急救援器材及装备,有清单
√
√
31
建立应急救援组织,有成立文件、相关记录
√
32
职业病防治管理
加强职业健康管理,有制度文件,明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
√
33
当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训,有相关证明材料
√
√
34
对从事接触职业病危害作业的劳动者,组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,相关证明材料
√
√
35
为劳动者建立职业健康监护档案,包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
√
36
每年至少进行一次职业病危害因素检测,每三年至少进行一次职业病危害现状评价,相关报告
√
37
安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件,明确工作机制、责任、措施等内容
√
√
38
定期开展安全生产风险排查,充分识别生产活动中的风险、隐患,确定登记、防控措施。
√
√
39
对风险点进行公告警示。
√
√
40
安全生产操作规程
建立覆盖所有岗位安全操作规程,清晰明确,符合实际和技术标准要求
√
√
41
通过培训、张贴等形式,对安全操作规程进行告知
√
√
42
从业人员熟练掌握,落实规程要求
√
√
43
特种作业人员管理
有制度文件,明确特种作业人员资格、培训等要求。
√
44
有特种作业岗位种类、人员名册。
√
√
45
特种作业人员取得相应资格证书,并且有效。
√
√
46
相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责;不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人;应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
√
√
1.现场类隐患排查项目清单(作业活动)
风险点
风险等级
责任单位
序号
作业步骤
危险源或潜在事件
管控措施
日常检查
综合性检查
编号
类型
名称
巡检
车间级
公司级
每日3次/班组级
每月1次/车间级
每季度1次/公司级
1
日常生产作业
卸车作业
低风险
生产车间
1
车辆驶入
卸车
堆放
结束
车辆超速,停车后滑动
货物不牢掉落
违规驾驶叉车
叉车架或货堆上站人
叉车架下站人
货物堆放过高或不牢,掉落
未放置规定放置区
错误操作
工程技术措施
叉车有限重、限高装置
√
2
管理措施
1.专人引导。
厂区门口设置限速等警示标识。
车辆停放严禁越线。
停车、熄火,拉起制动手刹
2.严格执行装卸操作规程,货物堆放牢固,规范驾驶叉车,叉车启动、行进及叉车架上升、下降时,注意确定周边情况安全。
专人指挥,及时制止违章违规行为
3.堆放时,堆放至指定区域,货物堆放牢固,合理站位,站在安全位置。
4.结束后,对现场及设备进行清理,确保现场整洁。
车辆启动及驶里,确保周边安全
√
√
3
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
4
个体防护措施
配备安全帽、口罩、防护手套
√
√
5
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.事故发生时,立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医
√
2
日常生产作业
截断作业
低风险
生产车间
6
准备及装、放卷
截断
停止
误操作,运转部位
板材掉落
错误操作
接触带电部位
接触运转部位
物料飞溅伤人
故障未处理,设备带病运行
错误操作
工程技术措施
1.采取了集中控制,有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。
2.旋转部位设置防护罩,夹紧固定装置
√
7
管理措施
1.检查时,严禁通电,开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域。
装放卷时,配合协调。
确保放置平稳,固定牢固
2.操作时,站位合理,不能距离设备过近,也不能站在物料可能飞出方向。
机器运转时,严禁打开防护罩,严禁接触设备及物料。
3.严禁带手套操作,严禁擅自脱岗、离岗。
不得擅自拆除防护罩,设备故障或异常,及时上报处理。
4.停机后关闭电源,对工作平台及区域进行清理,确保整洁
√
√
8
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
9
个体防护措施
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
√
√
10
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.事故发生时,立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
√
3
日常生产作业
拉花作业
低风险
生产车间
11
准备
开机及运行
停止
误操作,接触运转部位
错误操作
接触带电部位
接触运转部位
故障未处理,设备带病运行
错误操作
工程技术措施
1.采取了集中控制,有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
√
12
管理措施
1.检查时,严禁通电,开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域
2.物料压紧牢固。
操作时,站位合理,不能距离设备过近,机器运转时,严禁打开防护罩,严禁接触设备及物料。
3.严禁擅自脱岗、离岗。
设备故障或异常,及时上报处理。
4.停机后关闭电源,对工作平台及区域进行清理,确保整洁
√
√
13
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
14
个体防护措施
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
√
√
15
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.事故发生时,立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
√
4
日常生产作业
冲孔作业
低风险
生产车间
16
准备
开机及运行
停止
误操作,接触运转部位
错误操作
接触带电部位
接触运转部位
故障未处理,设备带病运行
错误操作
工程技术措施
1.采取了集中控制,有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
√
17
管理措施
1.检查时,严禁通电,开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域。
2.盘车正常后进行作业。
冲头、冲模光滑、平整,无倾斜。
操作时,站位合理,不能距离设备过近。
换冲头、模具或调整间隙时,必须停车进行。
3.严禁擅自脱岗、离岗。
经常检查顶胎是否移动。
设备故障或异常,及时上报处理。
4.停机后关闭电源,对工作平台及区域进行清理,确保整洁
√
√
18
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
19
个体防护措施
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
√
√
20
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.事故发生时,立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
√
5
日常生产作业
折弯作业
低风险
生产车间
21
准备
开机及运行
停止
误操作,接触运转部位
错误操作
接触带电部位
接触运转部位
故障未处理,设备带病运行
错误操作
工程技术措施
1.采取了集中控制,有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
√
22
管理措施
1.检查时,严禁通电,开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域
2.板料折弯时,必须压实。
操作时,站位合理,操作人员与送料人员配合协调。
调板料压膜时,必须切断电源。
机器运转时,机床后部不允许站人。
3.机器运转时,严禁打开防护罩,严禁接触设备及物料。
设备故障或异常,及时上报处理。
4.停机后关闭电源,对工作平台及区域进行清理,确保整洁
√
√
23
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
24
个体防护措施
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
√
√
25
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.事故发生时,立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
√
6
日常生产作业
除油作业
低风险
生产车间
26
吊运
除油
停止
误操作,物料掉落
错误操作
掉落油池
错误操作
工程技术措施
行车有防脱钩装置
油池边缘设置防护栏
√
27
管理措施
1.吊运时,物料捆绑牢固,移动时注意安全。
2.清洗时,站位合理,严禁距离油池边缘过近。
3.清洗结束后,对工作平台及区域进行清理,确保整洁
√
√
28
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
29
个体防护措施
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
√
√
30
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.事故发生时,立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
√
7
日常生产作业
小件切割作业
低风险
生产车间
31
准备
开机及运行
停止
误操作,接触运转或带电部位
错误操作
接触带电部位
接触运转部位
物料飞溅伤人
故障未处理,设备带病运行
错误操作
工程技术措施
1.采取了集中控制,有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
漏电保护装置
√
32
管理措施
1.检查时,严禁通电,开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域
2.物料放置稳固,夹紧。
操作时,站位合理,不能距离设备过近,也不能站在物料可能飞出方向。
机器运转时,严禁打开防护罩,严禁接触设备及物料。
3.严禁带手套操作,清除铁屑,应停车进行,并使用专用工具。
4.严禁擅自脱岗、离岗。
不得擅自拆除防护罩,设备故障或异常,及时上报处理。
5.巡查,及时制止违章违规行为。
6.停机后关闭电源,对工作平台及区域进行清理,确保整洁
√
√
33
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
34
个体防护措施
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
√
√
35
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.事故发生时,立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
√
8
日常生产作业
焊接作业
一般风险
生产车间
36
准备
开机及运行
停止
接触带电部位
接触带电部位
火花飞溅
存在可燃物
错误操作
保护气管漏气
接触带电部位
工程技术措施
1.有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护。
2.划定作业区域,现场及周边无可燃物。
3.有漏电保护等安全装置。
带电设备接地接零保护
√
√
37
管理措施
1.焊接前,设备进行试运行,确保检查横臂上下、左右移动、限位及速度调节良好。
2.焊接时横臂下面、滚轮架周围严禁站人。
伸缩或升降,旋转等运动,首先必须拨到停止位置,然后再给变方向。
发现有不正常现象,如振动、异常声音、卡阻等,立即停机,通知检查修复。
工作区域设置必要警示、告知标志。
3.结束后,对现场进行清理,使用完毕,将横梁下降到平衡位置,保持重心稳定,然后切断电源。
工件放在指定位置。
√
√
√
38
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格。
3.焊工持证上岗
√
√
39
个体防护措施
配备防护服、绝缘鞋,电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品
√
√
√
40
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.事故发生时,将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时,使用灭火器材灭火,其他人员紧急疏散
√
√
9
日常生产作业
打磨作业
低风险
生产车间
41
准备
开机及运行
停止
误操作,接触运转或带电部位
错误操作
接触带电部位
接触运转部位
物料飞溅伤人
故障未处理,设备带病运行
错误操作
工程技术措施
1.采取了集中控制,有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
漏电保护装置
√
42
管理措施
1.检查时,严禁通电,开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域。
2.工件及工具夹持牢固。
操作时,站位合理,不能距离设备过近,也不能站在物料可能飞出方向。
清理切削时使用专用工具。
加工时,严格控制速度,不宜过快,严禁超负荷使用设备。
3.机器运转时,严禁打开防护罩,严禁接触设备及物料。
刀片、钻头等损坏、裂纹时,及时更换。
4.严禁擅自脱岗、离岗。
不得擅自拆除防护罩,设备故障或异常,及时上报处理。
5.巡查,及时制止违章违规行为。
6.停机后关闭电源,退出工件或工具。
对工作平台及区域进行清理,确保整洁
√
√
43
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
44
个体防护措施
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
√
√
45
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.事故发生时,立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
√
10
日常生产作业
压合作业
低风险
生产车间
46
准备
开机及运行
停止
误操作,接触运转或带电部位
错误操作
接触带电部位
接触运转部位
物料飞溅伤人
故障未处理,设备带病运行
错误操作
工程技术措施
1.采取了集中控制,有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
3.有自动进料、退料装置。
有防冲手安全装置,使用专用工具。
4.漏电保护装置
√
47
管理措施
1.检查时,严禁通电,开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域。
2.工作前试运转1-3分钟,确保正常。
操作时,站位合理,不能距离设备过近。
机器运转时,严禁将手伸入滑块区。
严禁接触设备及物料。
模具要安装牢固,放置要正确,上下模要对正。
3.严禁擅自脱岗、离岗。
严禁关擅自拆除防护罩,设备故障或异常,及时上报处理。
4.停机后关闭电源,对工作平台及区域进行清理,确保整洁
√
√
48
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
49
个体防护措施
配备工作服、安全帽、口罩、防护眼镜
√
√
50
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.事故发生时,立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
√
11
日常生产作业
转印作业
低风险
生产车间
51
准备
开机及运行
停止
误操作,接触运转或带电部位
错误操作
接触带电部位
接触高温件或部位
故障未处理,设备带病运行
未断电
工程技术措施
1.采取了自动控制,有故障报警及紧急停机装置。
温度自动控制。
2.危险部位设置防护罩。
漏电保护装置。
3.电机设置电流、电压检测。
真空装置设置压力表
√
52
管理措施
1.检查时,严禁通电,开启设备。
严禁接触运转部位或其他危险区域
2.设定工艺参数,严禁接触带电或运转部位。
运行观察时,站位合理,不能距离设备过近,严禁接触设备及物料。
严禁擅自脱岗、离岗。
设备故障或异常,及时上报处理。
巡查,及时制止违章违规行为
4.停机后关闭电源。
√
√
53
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
54
个体防护措施
配备工作服、防护手套
√
√
55
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.事故发生时,立即停止作业及设备运行。
将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。
火灾事故发生时,使用灭火器材灭火,其他人员紧急疏散
√
12
日常生产作业
喷涂作业
一般风险
生产车间
56
准备
上下件
喷涂
停止
误操作,接触运转或带电部位
误操作,工件掉落
错误操作
接触运转或带电部位
故障未处理,设备带病运行
漆料遇到明火等引火源
漆料过多,遇明火
未断电
工程技术措施
1.专用喷漆房。
有强制通风装置,确保通风良好。
2.喷漆设备集中控制。
危险部位设置防护罩。
漏电保护装置
√
√
57
管理措施
1.检查时,严禁通电,开启设备。
高处检查时,合理站位,不得依靠护栏或离平台边缘过近。
2.工件挂牢,严格按照要求“一件一挂”。
3.严格按照操作规程进行喷涂操作。
运行观察时,站位合理,不能距离设备过近,严禁接触设备及物料。
严禁擅自脱岗、离岗或私自进行喷漆房内。
严禁携带明火,设备故障或异常,及时上报处理。
4.严格按照操作规程操作,停机后关闭电源。
对现场及设备进行清理,确保现场整洁。
√
√
√
58
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
√
59
个体防护措施
配备防静电服、口罩、眼罩
√
√
√
60
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.触电、机械伤害事故发生时,将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时,使用灭火器材灭火,其他人员紧急疏散
√
√
13
日常生产作业
烘干作业
一般风险
生产车间
61
准备
烘干
燃气操作
停止
误操作,接触运转或带电部位
错误操作
接触带电部位
接触高温部位
故障未处理,设备带病运行
可燃物等进入烘干室,着火
天然气泄漏
静电或携带明火
未断电
工程技术措施
1.自动控制,有温度控制仪。
2.独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断。
漏电保护装置,静电接地。
危险部位有防护罩。
3.燃气管道压力表、安全阀紧急切断及放散装置,设置可燃气体报警装置
√
√
62
管理措施
1.检查时,严禁通电,开启设备。
2.严格按照操作规程操作,设定温度、时间等工艺参数。
严格按规定保证加热、冷却时间。
不得随意停止,打开烘干室门。
严禁接触未冷却工件。
严禁擅自脱岗、离岗。
经常检查温度仪表情况。
设备故障或异常,及时上报处理。
巡查,及时制止违章违规行为。
3.严禁在天气场所堆放可燃物品或携带明火。
严禁敲击管道和阀体。
定期检查检测,做好记录。
4.严格按照操作规程操作,停机后关闭电源。
巡查,及时制止违章违规行为
√
√
√
63
培训教育措施
1.三级安全教育培训,考核合格。
2.进行年度安全教育培训,考核合格
√
√
64
个体防护措施
配备工作服、口罩、耐高温手套
√
√
√
65
应急处置措施
1.制定应急预案,定期演练。
2.立即停止作业及设备运行。
3.触电、机械伤害事故发生时,将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。
4.火灾事故发生时,使用灭火器材灭火,其他人员紧急疏散
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14
日常生产作业
装配作业
低风险
生产车间
66
准备
开机及运行
停止
误操作,接触运转或带电部位
错误操作
接触带电部位
接触运转部位
重物坠落
故障未处理,设备带病运行
错误操作
工程技术措施
1.采取了集中控制,有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。
2.危险部位设置防护罩。
漏电保护装置
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67
管理措施
1.检查时,严禁通电
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