度统战部部门预算公开.docx
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度统战部部门预算公开
2019年度
统战部部门预算公开
2019年1月29日
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分2019年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、一般公共预算总收入预算表
三、一般共预算部门总支出功能分类表
四、部门财政拨款收支总表
五、一般公共预算部门财政拨款支出功能分类表
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表
七、三公经费支出预算表
八、政府性基金收支总表
九、政府性基金基本支出经济分类表
十、2019年政府采购预算表
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算情况
二、财政拨款收入支出预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
四、机关运行经费支出情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况
七、预算绩效工作开展情况
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
(1)认真宣传、贯彻、执行省委、市委统一战线的方针政策和县委有关指示,向县委反映统一战线情况,提出开展统战工作意见和建议;检查统战政策的执行情况。
(2)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见、建议和要求;宣传、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,做好民主党派和无党派人士参政议和民主监督工作,为县委同民主党派进行政治协商做好联系工作;受县委委托,向民主党派、无党派人士通报省委、市委和县委的有关会议精神。
(3)贯彻落实有关民族和宗教工作的方针、政策,开展民族、宗教工作的重大方针、政策问题的调查研究;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协助有关部门依法加强宗教事务的管理,引导宗教与社会主义相适应;防止和制止不法分子利用宗教进行违法犯罪活动,抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。
(4)负责党外人士的政治安排,做好党外后备干部和新的代表队伍建设工作。
(5)调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况,提出政策性建议;团结、帮助、引导和教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。
(6)贯彻落实党的知识分子政策,做好党外知识分子工作,重点联系和做好有代表性的党外高中级知识分子工作,反映他们的意见和要求,为县委制定有关政策提供依据,当好参谋。
(7)负责指导乡镇党委统战工作,协调县政府各有关部门的统战工作,受县委委托,指导工商联工作。
(八)负责统一战线的理论政策研究、宣传和信息工作。
(九)完成县委交办的其它工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责,统战部内设2个机构,分别为办公室和综合科。
纳入统战中2019年度部门预算编制范围的单位包括:
1.统战部本级
2019年实有人员7人,其中:
在职人员7人,离退休人员5人。
第二部分2019年度部门预算表
另附:
2019年度部门预算数据表格
第三部分2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算情况
2019年部门预算总收入88.57万元,比2018年预算增加11.72万元,增加15.25%。
其中:
当年收入88.57万元(一般公共财政预算拨款88.57万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补0万元,上年结转0万元。
2019年部门预算总支出88.57万元,比2018年预算增加11.72万元,增加15.25%。
其中:
基本支出88.57万元,项目支出0万元,经营支出0万元。
2019年部门预算总收支增加的主要原因:
人员工资增加,社保和医保由单位支付。
二、2019年度财政拨款收入支出预算情况
2019年财政拨款收支总预算88.57万元,比2018年预算增加11.72万元,增长15.25%。
其中:
一般公共预算拨款11.72万元,政府性基金预算拨款0万元。
支出包括:
一般公共服务支出88.57万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,其他支出0万元。
财政拨款收支总预算增加的主要原因:
人员工资增加,社保和医保由单位支付。
三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费支出预算为0.2万元,比2018年预算减少0.036万元,下降15.25%。
其中:
1、因公出国(境)费支出0万元,比2018年预算增减0万元,增减的主要原因:
严格执行年初预算。
2、公务接待费支出0.2万元,比2018年预算减少0.236万元,减少的主要原因:
减少公务接待人数和次数。
3、公务用车购置及运行费支出0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,其中:
公务用车购置0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增减的主要原因公车改革,取消公务用车;公务用车运行维护费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,增减的主要原因:
由于公车改革,取消公务用车。
四、2019年度机关运行经费支出情况说明
2019年统战部的机关运行经费预算支出3.5万元,比2018年预算减少0.35万元,降低9%。
主要原因是:
压缩各项费用支出。
五、2019年度政府采购支出情况说明
2019年统战部政府采购支出预算总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
2019年统战中共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、2019年预算绩效工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
开展的重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:
指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
四、经营收入:
指纳入部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指除上述收入以外的各项收入。
包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。
七、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
八、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
九、上缴上级支出:
指按照有关规定上缴上级单位的支出。
十、经营支出:
指纳入部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:
指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
十三、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十四、结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十五、年末结转和结余:
指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十六、“三公”经费财政拨款支出:
指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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