企业安全生产标准化评定标准自评扣分汇总表完整优秀版.docx
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企业安全生产标准化评定标准自评扣分汇总表完整优秀版.docx
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企业安全生产标准化评定标准自评扣分汇总表完整优秀版
企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表
序号
考评项目
考评应
得分
扣分
空项
实际
得分
考评
人员
1.
安全生产目标
10
2
8
2.
组织机构和职责
30
2
28
3.
安全投入
30
5
25
4.
法律法规与安全管理制度
90
18
72
5.
教育培训
50
21
29
6.
生产设备设施
260
80
180
7.
作业安全
240
60
180
8.
隐患排查和治理
80
28
52
9.
重大危险源监控
30
10
20
10.
职业健康
60
22
38
11.
应急救援
30
12
18
12.
事故报告、调查和处理
32
10
22
13.
绩效评定和持续改进
20
12
8
14.
风险分级管控
38
10
28
总分
1000
292
708
换算成百分制得分
70.8
复评扣分点及原因说明汇总表
序号
扣分原因
扣分分值
一、
安全生产目标
1.
文件保存不全
2
二、
组织机构和职责
2.1
会议纪要记录不详细
2
2.2
部分人员培训没有达到效果
2.3
未及时评审与更新
三、
安全投入
3.1
安全费用使用台账不完整
3.2
未按计划实施
5
四、
法律法规与安全管理制度
4.1
未定时获取并汇总
4
4.2
缺少培训和考核
6
4.3
无制度执行检查记录
8
4.4
没有基于特定风险,编制不齐全
4.5
培训和考核记录等资料不齐全
4.6
未检查评估资料不全
4.7
修订计划和记录资料不齐全
4.8
记录资料不全
4.9
资料不起全
五、
教育培训
5.1
培训记录、档案不完整
5
5.2
资料记录不全
7
5.3
相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场
6
六、
生产设备设施
1
未进行照度测量
10
2
警告标志不明显
5
3
一处不符合
6
4
部分电气室未设火灾自动报警器
12
5
部分压力表未张贴检定标签
10
6
部分管线未进行介质名称和流向标识
16
7
无明显标记
8
8
设备设施运行台账资料不齐全
7
9
检测检验检定资料不全
6
未定期检验
无低压电气电缆线路的预防性实验记录
库内无应急预案
无检维修方案
安全设备设施检(维)修记录归档不规范
未对设备设施进行全生命周期管理
七、
作业安全
1
部分应急照明缺失
8
2
缺少控制措施或针对性不强
12
3
工作票中危险分析和控制措施不全
10
4
部分岗位无操作牌
12
5
部分员工现场未正确佩戴和使用劳动防护用品
18
动火作业安全措施不全
无安全色
部分岗位未设置警示标志
未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志
一处不符合要求
档案资料不全
未对其进行安全绩效监测
八、
隐患排查和治理
1
未进行隐患评估分级
16
2
发生变化后未及时组织隐患排查
12
未进行汇总总结
隐患排查工作范围不彻底
隐患治理措施不起全
未及时统计分析报送
无安全预警指数系统
九、
重大危险源监控
1
监控技术措施和组织措施不全
10
警示标志不完整
十、
职业健康
1
职业卫生档案不齐全
6
2
结果未公开公布
16
部分现场无急救用品
未经常进行检维修、校验
员工不明确
缺少警示标志和说明
十一、
应急救援
1
无训练计划和记录
12
预案不健全
时间紧张,未来得及备案
应急设施缺失、损坏
十二、
事故报告、调查和处理
登记管理不规范
相关的文件资料未整理归档
统计分析不符合规定
10
无事故回顾相关记录
十三、
绩效评定和持续改进
未进行讨论且未形成会议纪要
12
未通报
未纳入年度考评
十四、
风险分级管控
14.1
部分风险控制措施缺乏针对性
5
14.2
风险评价的风险点欠缺
5
2021年12月20日
附录B施工企业安全生产评价汇总表
评价类型:
□市场准入□发生事故□不良业绩□资质评价□日常管理□年终评价□其他
企业名称:
经济类型:
有限责任公司
资质等级:
壹级上年度施工产值:
千元在册人数:
370人
评价内容
评价结果
零分项(个)
应得分
数(分)
实得分
数(分)
权重
系数
加权分
数(分)
无施工项目
表A-1
安全生产管理
1
100
3018975ED痭279576D35洵`J284036EF3滳272336A61橡34654875E蝞$
0.3
25.5
表A-2
安全技术管理
1
100
0.2
17.4
表A-3
设备和设施管理
1
100
0.2
17.8
表A-4
企业市场行为
1
100
21066524A削320607D3C紼
401819CF5鳵368879017逗31082796A祪U
0.3
30
汇总分数①=
表A-1~表A-4加权值
1
100
0.6
54.42
有施工项目
表A-5
施工现场安全管理
1
100
0.4
34
汇总分数②=汇总分数①
×0.6+表A-5×0.4
2361638D43赃-J366098F01輁275106B76歶
1
100
88.42
评价意见:
评价负责人
(签名)
评价人员(签名)
企业负责人
(签名)
企业签章
2021年6月20日
附录A施工企业安全生产评价表
表A-1安全生产管理评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应
249166154慔333998277艷$;e2885070B2炲
得分
扣减
分
实
得分
1
安全生产责任制度
企业未建立安全生产责任制度,扣20分,各部门、各级(岗位)安全生产责任制度不健全,扣10~15分;
企业未建立安全生产责任制考核制度,扣10分,各部门、各级对各自安全生产责任制未执行,每起扣2分;
企业未按考核制度组织检查并考核的,扣10分,考核不全面扣5~10分;
企业未建立、完善安全生产管理目标,扣10分,未对管理目标实施考核的,扣5~10分;
企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分,未实施考核和奖惩的,扣5~10分
查企业有关制度文本;抽查企业各部门、所属单位有关责任人对安全生产责任制的知晓情况,查确认记录,查企业考核记录。
查企业文件,查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录;查企业安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录
20
2
安全文明资金保障制度
企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度扣20分;
312517A13稓Q204514FE3俣g338468436萶n3295380B9肹
制度无针对性和具体措施的,扣10~15分;
未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核,扣10~15分
查企业制度文本、财务资金预算及使用记录
20
3
安全教育培训制度
企业未按规定建立安全培训教育制度,扣15分;
制度未明确企业主要负责人,项目经理,安全专职人员及其他管理人员,特种作业人员,待岗、转岗、换岗职工,新进单位从业人员安全培训教育要求的,扣5~10分;
企业未编制年度安全培训教育计划,扣5~10分,企业未按年度计划实施的,扣5~10分
查企业制度文本、企业培训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书
15
4
安全检查及隐患排查制度
企业未建立安全检查及隐患排查制度,扣15分,制度不全面、不完善的,扣5~10分;
未按规定组织检查的,扣15分,检查不全面、不及时的扣5~10分;
对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的,每起扣3分,无整改复查记录的,每起扣3分;
对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的,扣3~15分
查企业制度文本、企业检查记录、企业对隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表
276796C1F氟26255668F暏245545FEA忪
37949943D鐽3705690C0郀
15
5
生产安全事故报告处理制度
企业未建立生产安全事故报告处理制度,扣15分;
未按规定及时上报事故的,每起扣15分;
未建立事故档案扣5分;
未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的,扣10~15分
查企业制度文本;
查企业事故上报及结案情况记录
15
6
安全生产应急救援制度
未制定事故应急救援预案制度的,扣15分,事故应急救援预案无针对性的,扣5~10分;.未按规定制定演练制度并实施的,扣5分;
未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的,扣5分
查企业应急预案的编制、应急队伍建立情况以相关演练记录、物资配备情况
15
0
241075E2B師218755573啳22683589B墛3420885A0薠JE2580964D1擑
分项评分
100
评分员:
2021年3月20日
表A-2安全技术管理评分表
序号
评定项目
分标准
评分方法
应
得分
扣减
分
实
得分
1
法规标准和操作规程
配置
企业未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的,扣10分,配备不齐全,扣3~10分;
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企业未配备各工种安全技术操作规程,扣lo分,配备不齐全的,缺一个工种扣1分;
企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程,扣3~5分
查企业现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录
10
2
施工组织设计
企业无施工组织设计编制、审核、批准制度的,扣15分;
施工组织设计中未明确安全技术措施的扣10分;
未按程序进行审核、批准的,每起扣3分
查企业技术管理制度,抽查企业备份的施工组织设计
15
3
专项施工方案(措施)
未建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度的,扣25分;
未实施或按程序审核、批准的,每起扣3分;
未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录(清单)的,每起扣3分
查企业相关规定、实施记录和专项施工方案备份资料
25
D&X+o404599E0B鸋2142853B4厴
4
安全技术交底
企业未制定安全技术交底规定的,扣25分;
未有效落实各级安全技术交底,扣5~10分;
交底无书面记录,未履行签字手续,每起扣1~3分
查企业相关规定、
企业实施记录
25
5
危险源控制
企业未建立危险源监管制度,扣25分;
制度不齐全、不完善的,扣5~10分;
未根据生产经营特点明确危险源的,扣5~10分;
未针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施,扣5~10分;
企业未建立危险源公示、告知制度的,扣8~10分
查企业规定及相关
记录
25
316877BC7篇37130910A鄊302637637瘷285626F92澒2990174CD瓍210565240剀361528D38贸
分项评分
100
评分员:
2021年3月20日
表A-3设备和设施管理评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应
得分
扣减
分
实
得分
1
设备安全管理
未制定设备(包括应急救援器材)采购、租赁、安装(拆除)、验收、检测、使用、检查、保养、维修、改造和报废制度,扣30分;
制度不齐全、不完善的,扣10~15分;
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设备的相关证书不齐全或未建立台账的,扣3~5分;
未按规定建立技术档案或档案资料不齐全的,每起扣2分;
未配备设备管理的专(兼)职人员的,扣10分
查企业设备安全管理制度,查企业设备清单和管理档案
30
2
28
2
设施和防护用品
未制定安全物资供应单位及施工人员个人安全防护用品管理制度的,扣30分;
未按制度执行的,每起扣2分;
未建立施工现场临时设施(包括临时建、构筑物、活动板房)的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理规定的,扣30分;
未按管理规定实施或实施有缺陷的,每项扣2分
查企业相关规定及实施记录
30
4
26
3
245435FDF忟299867522產/2141853AA厪2275758E5壥290087150煐}
安全标志
未制定施工现场安全警示、警告标识、标志使用管理规定的,扣20分;
未定期检查实施情况的,每项扣5分
查企业相关规定及实施记录
20
0
20
4
安全检查测试工具
企业未制定施工场所安全检查、检验仪器、工具配备制度的,扣20分;
企业未建立安全检查、检验仪器、工具配备清单的,扣5~15分
查企业相关记录
20
5
15
分项评分
100
11
2097151EB凫,m+[389169804頄25436635C捜.
89
评分员:
2021年3月20日
表A-4企业市场行为评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应
得分
扣减
分
实
得分
1
安全生产许可证
企业未取得安全生产许可证而承接施工任务的,扣20分;
企业在安全生产许可证暂扣期间继续承接施工任务的,扣20分;
企业资质与承发包生产经营行为不相符,扣20分;
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企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员持有的安全生产合格证书不符合规定要求的,每起扣10分
查安全生产许可证
及各类人员相关证书
20
0
20
2
安全生产文明施工
企业资质受到降级处罚,扣30分;
企业受到暂扣安全生产许可证的处罚,每起扣5~30分;
企业受当地建设行政主管部门通报处分,每起扣5分;
企业受当地建设行政主管部门经济处罚,每起扣5~10分;
企业受到省级及以上通报批评每次扣10分,受到地市级通报批评每次扣5分
查各级行政主管部门管理信息资料,各类有效证明材料
30
0
30
3
3472887A8螨277536C69汩39278996E饮)Z30879789F碟
安全质量标准化达标
安全质量标准化达标优良率低于规定的,每5%扣10分;
安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的,扣20分
查企业相应管理资料
20
0
20
4
资质、机构与人员管理
企业未建立安全生产管理组织体系(包括机构和人员等)、人员资格管理制度的,扣30分;
企业未按规定设置专职安全管理机构的,扣30分,未按规定配足安全生产专管人员的,扣30分;
实行总、分包的企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的,扣30分,未按制度执行的,扣30分
查企业制度文本和机构、人员配备证明文件,查人员资格管理记录及相关证件,查总、分包单位的管理资料
30
0
30
分项评分
100
3115679B4禴@241815E75幵280316D7F浿L20525502D倭R9
0
100
评分员:
2021年3月20日
表A-5施工现场安全管理评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应
得分
扣减
分
实
得分
1
施工现场安全达标
·按《建筑施工安全检查标准》JGJ59及相关现行标准规范进行检查不合格的,每1个工地扣30分
查现场及相关
275846BC0毀253526308挈206095081傁321347D86綆r246286034怴yy
记录
30
5
25
2
安全文明资金保障
·未按规定落实安全防护、文明施工措施费,发现一个工地扣15分
查现场及相关
记录
15
0
15
3
资质和资格管理
·未制定对分包单位安全生产许可证、资质、资格管理及施工现场控制的要求和规定,扣15分,管理记录不全扣5~15分;
·合同未明确参建各方安全责任,扣15分;
·分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求,或作业人员不符合相应的安全资格管理要求扣15分;
·未按规定配备项目经理、专职或兼职安全生产管理人员(包括分包单位),扣15分
3936299C2駂29455730F猏W362378D8D趍3757692C8鋈3428285EA藪284776F3D漽%
查对管理记录、证书,抽查合同及相应管理资料
15
0
15
4
生产安全事故控制
·对多发或重大隐患未排查或未采取有效措施的,扣3~15分;
·未制定事故应急救援预案的,扣15分,事故应急救援预案无针对性的,扣5~10分;
·未按规定实施演练的,扣5分;
·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的,扣5~15分
查检查记录及隐患排查统计表,应急预案的编制及应急队伍建立情况以及相关演练记录、物资配备情况
15
5
10
5
设备设施工艺选用
·现场使用国家明令淘汰的设备或工艺的,扣15分;
·现场使用不符合标准的、且存在严重安全隐患的设施,扣15分;
·现场使用的机械、设备、设施、工艺超过使用年限或存在严重隐患的,扣15分;
·现场使用不合格的钢管、扣件的,每起扣1~2分;
·现场安全警示、警告标志使用不符合标准的扣5~10分;
·现场职业危害防治措施没有针对性扣1~5分
查现场及相关记录
15
5
10
6
保险
·未按规定办理意外伤害保险的,扣10分;
·意外伤害保险办理率不足100%,每低2%扣1分
查现场及相关
记录
10
0
10
分项评分
100
15
85
评分员:
2021年3月20日
附件5
施工企业安全生产评价汇总表
表A-1 安全生产管理评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
1
安全生产责任制度
·企业未建立安全生产责任制度,扣20分,各部门、各级(岗位)安全生产责任制度不健全,扣10~15分;
·企业未建立安全生产责任制考核制度,扣10分,各部门、各级对各自安全生产责任制未执行,每起扣2分;
·企业未按考核制度组织检查并考核的,扣10分,考核不全面扣5~10分;
·企业未建立、完善安全生产管理目标,扣10分,未对管理目标实施考核的,扣5~10分;
·企业未建立安全生产考核、奖惩制度扣10分,未实施考核和奖惩的,扣5~10分
查企业有关制度文本;抽查企业各部门、所属单位有关责任人对安全生产责任制的知晓情况,查确认记录,查企业考核记录。
查企业文件,查企业对下属单位各级管理目标设置及考核情况记录;查企业安全生产奖惩制度文本和考核、奖惩记录
20
2
安全文明资金保障制度
·企业未建立安全生产、文明施工资金保障制度扣20分;
·制度无针对性和具体措施的,扣10~15分;
·未按规定对安全生产、文明施工措施费的落实情况进行考核,扣10~15分
查企业制度文本、财务资金预算及使用记录
20
3
安全教育培训制度
·企业未按规定建立安全培训教育制度,扣15分;
·制度未明确企业主要负责人,项目经理,安全专职人员及其他管理人员,特种作业人员,待岗、转岗、换岗职工,新进单位从业人员安全培训教育要求的,扣5~10分;
·企业未编制年度安全培训教育计划,扣5~10分,企业未按年度计划实施的,扣5~10分
查企业制度文本、企业培训计划文本和教育的实施记录、企业年度培训教育记录和管理人员的相关证书
15
4
安全检查及隐患排查制度
·企业未建立安全检查及隐患排查制度,扣15分,制度不全面、不完善的,扣5~10分;
·未按规定组织检查的,扣15分,检查不全面、不及时的扣5~10分;
·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的,每起扣3分,无整改复查记录的,每起扣3分;
·对多发或重大隐患未排查或未采取有效治理措施的,扣3~15分
查企业制度文本、企业检查记录、企业对隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表
15
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
5
生产安全事故报告处理制度
·企业未建立生产安全事故报告处理制度,扣15分;
·未按规定及时上报事故的,每起扣15分;
·未建立事故档案扣5分;
·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的,扣10~15分
查企业制度文本;
查企业事故上报及结案情况记录
15
6
安全生产应急救援制度
·未制定事故应急救援预案制度的,扣15分,事故应急救援预案无针对性的,扣5~10分;.未按规定制定演练制度并实施的,扣5分;
·未按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资的,扣5分
查企业应急预案的编制、应急队伍建立情况以相关演练记录、物资配备情况
15
分项评分
100
评分员:
年 月 日
表A-2 安全技术管理评分表
序号
评定项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
1
法规标准和操作规程配置
·企业未配备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程的,扣10分,配备不齐全,扣3~10分;
·企业未配备各工种安全技术操作规程,扣lo分,配备不齐全的,缺一个工种扣1分;
·企业未组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程,扣3~5分
查企业现有的法律、法规、标准、操作规程的文本及贯彻实施记录
10
2
施工组织设计
·企业无施工组织设计编制、审核、批
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