特种水泥三级安全标准化资料.docx
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特种水泥三级安全标准化资料
安全生产标准化
评审申请资料汇总
XX省xx市xx特种水泥有限公司
20xx.01.08
建材行业安全生产标准化
(水泥专业)
自评报告
企业名称:
xx市xx特种水泥有限公司
企业地址:
公司地址
电话:
传真:
邮编:
自评组长:
董事长/总经理
成员:
经理主管主任
自评日期:
20年月日至20年月日
二〇一一年十月二十三日
XXX安监局:
根据市安监局“关于开展安全标准化活动”的通知和公司的需求,为全面提升企业的安全生产水平,加强对企业的安全生产监督管理,切实加强基层和基础工作,促进自我约束,建立持续改进的安全生产长效机制,我公司专门成立了以总经理为组长的“安全标准化领导小组”,负责标准化的落实、监察及评价工作。
领导小组认真学习了国家关于安全生产的法律、法规和规章及“企业安全生产标准化基本规范”,深入理解和掌握了标准的内容和要求,经过一段时间的落实和评价,对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评,现将自评情况汇报如下:
一、企业简介:
XXXXX特种水泥有限公司是在年产20万吨白水泥专业生产厂家,于2009年成立,属国内大型白水泥生产商之一。
本公司具体地理位置详细介绍。
本公司在总结原有水泥生产经验的基础上,依托现代化的工艺装备和管理水平,进一步追求至高品质、至诚服务的经营理念,产品定位高标准、高要求,各项质量内控指标均优于国家标准要求。
品种齐全,质量可靠,产品畅销全国各地,深受用户信赖。
公司秉承“质量兴厂,品牌增效”的发展战略,遵循ISO9001-2008质量认证体系,建有严格的质量控制体系和完善的营销网络,辅以国内多位白水泥知名专家的技术支持,本公司将以过硬的品质、优质的服务,强大的生产保供能力,全方位、全天候恭迎各位同仁共谋发展大业。
二、安全标准化创建情况:
20xx年xx月5日成立了以xx为组长的公司标准化领导小组。
成立安全管理标准化自评小组:
xxx
组长:
xx
成员:
经理主管主任等
三、20xx年6月下旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训,聘请专家进行动员发动。
四、20xx年7月对公司安全生产现状进行了调查摸底,包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。
五、20xx年7月~20xx年9月完成了标准化文件的策划制定与风险评估。
1、拟定体系文件架构。
2、制定了安全标准化工作方案,确定资源提供、职责分配等。
3、确定了安全生产方针目标。
4、完成危险有害因素辨识和风险评价。
5、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。
6、编制了相关文件。
六、20xx年月完善标准化文件
1、理顺了管理体系的结构,确定体系文件。
2、增加、补充和修订了相关文件。
七、20xx年5月~10月试运行与自评
(一)试运行及自评准备
1、进行运行前培训,以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。
2、对自评员进行培训。
3、开展自评,自评中不符合项的整改。
4、编制自评报告。
3、对照《考评导则》十三个A级要素评价情况
按照《水泥企业安全生产标准化基本规范评分细则》的要求,公司自评考核组于20xx年11月1日~11月2日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核,通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对
13个A级要素进行了评价,得分情况为:
A1得分20分;A2得分30分;A3得分26分;A4得分54分;A5得分50分;A6得分179分;A7得分181分;A8得分80分;A9得分60分;A10得分42分;A11得分30分;A12得分20分;A13得分20分。
共计792分,具体评价情况如下:
1.目标:
公司制定了明确的安全生产目标。
2、组织机构和职责:
组织机构健全、主要负责人的责任明确。
3、安全生产投入:
安全生产投入做到了预算、计划和执行台账明细。
安全生产投入有保障。
4、法律法规和安全管理制度:
安全标准化工作的依据是按法律法规进行,安全管理就要严格执行相关的规章制度,在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善,对安全操作规程的执行加强了监督管理,法律法规符合性评价定期进行。
5.培训教育:
安全培训教育是做好安全工作的基础,针对标准化的工作要求,更一步明确、细化了公司的安全培训工作。
班组安全活动还需增加频次。
6、生产设备设施:
生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础,公司已完善和细化了生产现场管理制度,在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全工作,但各项管理制度应及时更新完善,现场管理还须进一步加强。
7、作业安全:
各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点,公司按要求和标准化的规定严格执行,在作业风险分析上进行了补充完善,在日常作业中的监督还需进一步落实。
8、隐患排查和治理:
日常安全检查与监督管理是安全工作的重点,根据标准化规范要求,更一步细化安全检查与隐患排查治理工作,将安全第一落实到实处,公司在安全检查的基础上落实了隐患整改,使事故消灭在萌芽状态,较好的落实了日常安全管理工作。
9、重大危险源监控:
员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。
由于风险管理是专业性很强的工作,是安全标准化的核心,虽然按规范进行了大量的工作,但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需进一步深化。
10、职业健康:
公司于20xx年8月进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作,按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作,按《职业病防治法》对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作,但在监测点设立的告知牌方面还不够完善,需进一步落实职业危害的安全管理工作。
11、应急救援:
针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施,公司特别重视,重点落实应急预案演练及应急设施完善,在演练中发现的不足及时加以修订,并加强了员工应急程序的培训,与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作,在预案评审方面还需加大频次和力度。
12、事故报告、调查和处理:
公司明确了事故报告制度和程序,明确了负责人对事故报告的责任,要求公司负责人在接到事故报告后,应在1小时内向有关部门报告,进一步重申了负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。
事故管理台帐还须完善。
13、绩效评定和持续改进:
公司建立了自评管理制度,规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评,提出进一步完善安全标准化的计划和措施。
2013年10月公司安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行了综合检查和评价,编制了自评报告,对自评中发现的问题还需进一步落实整改。
(二)编制自评报告。
按照《水泥企业安全生产标准化评定标准》要求,根据公司安全标准化工作计划、进度及安排,按第三个阶段实施此项工作,10月13日—10月25日进行了自评考核,逐项对水泥专业进行了评价,具体评价情况如下:
1.安全生产目标自评(应得分:
12,自评得分:
11,占应得分的91%):
主要负责人的责任明确,结合公司情况制定了符合实际的方针、目标,但还没有书面公开承诺,员工的安全意识和专业只是还需要提高,安全投入的文件化的保障已制定,安全生产投入台帐还不细致。
2.组织机构及职能(应得分:
18,自评得分:
17,占应得分的94%)
3.安全投入自评(应得分:
24,自评得分:
22,占应得分的91%)
4.法律法规与安全管理自评(应得分:
60,自评得分:
54,占应得分的90%)
5.教育与培训自评(应得分:
30,自评得分:
26,占应得分的86%)
6.生产设备设施自评(应得分:
227,自评得分:
155,占应得分的79%)
生产设备、设施的安全措施落实及检维修工作的安全管理是减少安全事故的基础,公司已完善和细化了生产设施管理制度,在日常检修活动中公司能够按标准化的具体要求落实检维修工作,《设备管理制度》应及时更新完善。
7.作业安全自评(应得分:
120,自评得分:
70,占应得分的87%)
直接作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点,公司按要求和标准化的规定严格执行,在警示标志上进行了补充完善,在日常检维修中的警戒标识还需要进一步落实,使员工清楚、明确安全规范。
8.隐患排查与治理自评(应得分:
45,自评得分:
32,占应得分的71%)
9.危险源监控自评(应得分:
38,自评得分:
6,占应得分的60%)
10.职业健康自评(应得分:
38,自评得分:
12,占应得分的85%)
11.应急救援预案自评(应得分:
22,自评得分:
13,占应得分的68。
4%)
12事故报告、调查与处理自评(应得分:
12,自评得分:
2,占应得分的100%)
13.绩效评定和持续改进自评(应得分:
14,自评得分:
2,占应得分的60%)
由于企业安全标准化工作开展时间短,经过这次自评考核,对公司安全生产管理工作是个全面的检验,考评中提出的整改意见须在今后的工作中逐步落实完善。
自评考核结论:
公司安全标准化工作基本符合《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号,以下简称《通知》)、《企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)》、国家安全监管总局关于印发水泥企业安全生产标准化评定标准的通知安监总管四〔2013〕55号和《水泥企业安全生产标准化评定标准》的要求。
自评得分(84)分。
公司决定申请建材行业安全标准化三级安全管理,接受省考评机构考评。
附件一
企业安全生产标准化
评审申请
申请企业:
XX省xx市xx特种水泥有限公司
申请行业:
建材专业:
水泥
申请性质:
初级评审等级:
三级
申请日期:
20xx年11月12日
国家安全生产监督管理总局制
申请材料填报说明
1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。
2.“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。
“专业”按行业所属专业填写,有专业安全生产标准化标准的,按标准确定的专业填写,如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业,“建材”行业中的“水泥”专业,“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。
“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。
4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。
5.“本次申请的专业外,已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级,如“冶金炼钢,一级,2010年3月5日”。
6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。
一、基本情况表
申请企业
XX省XX市xx特种水泥有限公司
地址
公司详细地址
企业性质
民营
安全管理机构
公司安全管理领导小组
员工总数
XX人
专职安全管理人员
X人
特种作业人员
X人
固定资产
3200万元
主营业务收入
10000万元
倒班情况
有□没有
倒班人数
及方式
三班两倒、白班、夜班、中班避峰电
法定代表人
电话
传真
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
本次申请
初次评审□延期
□一级□二级
三级
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级:
□一级□二级□三级
无
本次申请的专业外,已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间:
如果企业是某企业集团的成员单位,请注明企业集团名称:
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构:
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
董事长
成员
主任
经理
经理
经理
主管
主任
二、企业重要信息表
1.企业概况:
秉承“质量兴厂,品牌增效”的发展战略,遵循ISO9001-2008质量认证体系,建有严格的质量控制体系和完善的营销网络,辅以国内多位白水泥知名专家的技术支持,本公司将以过硬的品质、优质的服务,强大的生产保供能力,全方位、全天候恭迎各位同仁共谋发展大业。
(公司简介)
2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况:
无
3.安全管理状况(主要管理措施及主要绩效):
公司按国家标准建立健全了规章管理制度,对有安全危害的设备、生产处所,进行了标识警戒、防护,采用了仪器进行监视和测量,使整个生产经营安全在受控状态运行。
公司安全工作由安全领导小组全面负责,公司安全员每天会对车间安全状况进行不间断巡查,公司定期根据计划进行专项检查,对检查结果予以通报,不符合项进行整改并列入相关绩效考核内容,从而达到全员参与,预防为主的目标。
三年来企业重伤、死亡和其他重大生产安全事故和职业病为零。
4.有无特殊危险区域或限制的情况:
无
三、其他事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
是□否
2.企业在提交申请书时,应附以下文件资料:
◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供);
◇工商营业执照复印件;◇安全生产标准化管理制度清单
◇安全生产组织机构及安全管理人员名录;
◇工厂平面布置图;◇重大危险源资料;
◇自评报告;◇自评扣分项目汇总表;
◇评审需要的其他材料。
3.企业自评评分:
4.企业自评结论:
自评合格,申请评审。
法定代表人(签名):
(申请企业盖章)
年月日
5.当地安监部门审核意见:
负责人(签名):
(当地安监部门盖章)
年月日
6.评审单位评审结果:
7、安全生产监督管理部门意见:
负责人(签名):
(安全监管部门盖章)
年月日
水泥企业安全生产标准化自评汇总表
企业名称:
xxx水泥有限公司行业类别:
水泥自评日期:
20xx年x月x日
序号
评审项目
标准分
自评得分
不参与评分
备注
1
目标
12
11
2
组织机构和职责
18
17
3
安全投入
24
22
4
法律法规和安全管理制度
60
54
5
教育培训
30
26
6
生产设备设施
227
155
32
7
安全作业
120
70
40
8
隐患排查和治理
45
32
0
9
重大危险源监控
38
6
28
10
职业健康
38
12
24
11
应急救援
22
13
3
12
事故报告、调查和处理
12
2
10
13
绩效评定
14
6
4
合计
436
141
自评实得分:
(自评得分÷(1000-不参与评分之和)×100,取小数点后一位数)XX.0分
自评人员签字
序号
姓名
任职部门
职称
签字
1
总经办
董事长
2
总经办
厂长
3
生产部
生产部长
4
品管部
品管部长
水泥企业安全标准化自评结果汇总表
序号
元素
标准化分值
不涉及分
自评得分
1
安全生产目标
12
11
2
组织机构及职能
18
17
3
安全投入
24
22
4
法律法规与安全管理制度
60
54
5
教育与培训
30
26
6
生产设备设施
227
32
155
7
作业安全
120
40
70
8
隐患排查
45
0
32
9
危险源监控
38
28
6
10
职业健康
38
24
12
11
应急救援预案
22
3
13
12
事故报告、调查和处理
12
10
2
13
绩效评定和持续改进
14
4
6
总分
141
436
百分比
100
标准化等级:
三级
标准化百分制得分
安全绩效
自评等级
84
三级
企业(盖章):
20XX年10月29日
水泥企业安全标准化自评结果汇总表
序号
元素
标准化分值
自评得分
1
安全生产目标
12
11
2
组织机构及职能
18
17
3
安全投入
24
22
4
法律法规与安全管理制度
60
54
5
教育与培训
30
26
6
生产设备设施
227
155
7
作业安全
120
70
8
隐患排查
45
32
9
危险源监控
38
6
10
职业健康
38
12
11
应急救援预案
22
13
12
事故报告、调查和处理
12
2
13
绩效评定和持续改进
14
6
总分
426
百分比
100
标准化等级
标准化百分制得分
安全绩效
自评等级
企业(盖章):
年月日
水泥企业安全生产标准化自评分数
自评/评审单位:
XXXXX水泥有限公司
自评/评审时间:
从20XX年XX月XX日到20XXX年XX月XX日
自评/评审组组长:
XXX自评组主要成员:
主任经理主管
考评
类目
考评
项目
考评内容
标准
分值
考评办法
自评/评审描述
实际
得分
一、安全生产目标
1.1目标
应建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。
2
无该项制度的,不得分;未以文件发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣1分;未能明确相应环节的责任部门或责任人或相应责任的,扣1分。
建立了安全生产目标。
2
应按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的年度安全生产目标与指标。
2
无年度安全生产目标与指标计划的,不得分;安全生产目标与指标未以企业正式文件颁发的,不得分。
制定了年度安全生产目标。
2
1.2监测与考核
应根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。
2
无年度安全生产目标与指标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,不得分;缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的,扣1分。
安全生产目标指标进行了分解
2
应按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
3
无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣1分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。
满足要求
3
应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
3
未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告),不得分;未及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式发布的,扣1分;记录资料保存不齐全的,扣1分。
记录资料不全扣1分
2
小计
12
得分小计
11
二、组织机构和职责
2.1组织机构和人员
应建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
2
无该项制度的,不得分;未以文件发布生效的,不得分;与国家、地方等有关规定不符的,扣1分。
以文件设置安全管理机构。
2
应按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员。
2
未设置或配备的,不得分;未以文件进行设置或任命的,不得分;设置或配备不符合规定的,不得分。
满足要求
2
应根据有关规定和企业实际,设立安全生产委员会或安全生产领导机构。
2
未设立的,不得分;未以文件任命的,扣1分;未包括主要负责人、部门负责人等的,扣1分。
满足要求
2
安委会或安全生产领导机构应定期开会,协调解决安全生产问题。
会议纪要中应有工作要求并保存。
3
未定期开会的,不得分;无会议记录的,扣2分;未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分;有未完成且无整改措施的,每一项扣1分。
满足要求
3
2.2职责
应建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。
2
无该项制度的,不得分;未以文件发布生效的,不得分;制度中每缺一个环节内容的,扣1分。
满足要求
2
应建立、健全安全生产责任制,并对落实情况进行考核。
2
无安全生产责任制,不得分;未以文件发布生效的,不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制,扣1分;责任制内容与岗位工作实际不相符的,扣1分;没有对安全生产责任制落实情况进行考核的,扣1分。
1
应对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
2
无该培训的,不得分;无培训记录的,不得分;每缺少一人培训的,扣1分;抽查人员责任制不清楚的,每人扣1分。
满足要求
2
应定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
3
未定期进行适宜性评审的,不得分;没有评审记录的,不得分;评审、更新频次不符合制度规定的,每缺一次扣2分;更新后未以文件发布的,扣2分。
满足要求
2
小计
18
得分小计
17
三、安全投入
3.1安全生产费用
应建立安全生产费用的管理制度。
2
无该项制度的,不得分;制度中职责、流程、范围、检查等内容,每缺一项扣0.5分。
建立了安全生产费用的管理制度
2
应足额提取安全生产费用,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
4
未足额提取安全生产费用的,不得分;财务报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣2分;无安全费用使用台账的,不得分;台账不完整齐全的,扣1分。
满足要求
4
应制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;
(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;
(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;
(4)职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检;
(5)设备设施安全性能检测检验;
(6)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;
(7)安全标志及标识;
(8)其他与安全生产直接相关的
物品或者活动。
8
无该使用计划的,不得分;计划内容缺失的,每缺一个方面扣1分;未按计划实施的,每一项扣1分;有超范围使用的,每次扣2分。
8
3.2工伤保险
应建立安全生产责任保险或工伤保险的管理制度。
2
无该项制度的,不得分;未以文件发布生效的,扣1分。
满足要求
2
应缴纳足额的安全生产责任保险或工伤保险费。
3
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