IATF16949管理评审报告OK.docx
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IATF16949管理评审报告OK
IATF16949-2016管理评审报告OK
编号:
201701002
一、评审目的
1、评价ISO9001:
2015/IATF16949:
2016、IS014001:
2015新版汽车质量、环境、HSF管理体系的充分性、有效性和适宜性,提出并确定各种改进的机会和变更的需要。
评审日期
2017年10月27日
地点
二楼会议室
主持人
总经理
参加人员
见会议记录表
二、管理评审依据
1.ISO9001:
2015/IATF16949:
2016/IS014001:
2015质量/汽车质量、环境管理体系及HSF要求
2.法律法规要求(合规性评价)
3.顾客特殊要求(订单、投诉、口头、电话)
4.相关方的要求和意见;
5.公司管理手册、程序文件和相关管理文件;
6.公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标;
三、评审范围
公司质量、环境、HSF及汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。
五.管理评审主要内容(输入)
5.1上次管理评审的跟踪措施;
2016年12月ISO9001管理评审结果共有3项需改善。
经验证:
改善措施均有执行有效。
5.2与质量管理体系相关的内、外部因素的变化
从环境管理体系运行以来,内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变,针对质量、环境管理,公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制,并不断的具有预防性与可能性相关评估,通过数据考评,对风险评估运作可行有效性,应对风险和机遇采取措施有效性,从质量、环境管理体系运行情况措施是有效,各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求,并符合HSF、ISO9001:
2015/IATF16949:
2016/ISO14001:
2015标准要求有效性运行。
另外,从内部环境上看:
“为顺应市场,提高效益,公司需不断开发新配方新工艺,以适应较为复杂的环境因素变化。
从外部环境上看。
公司质量、环境体系管理能否顺应其变化,不断利用持续改进达到国家要求,并满足相关方需求,同时,符合自身经营发展方向,进而不被市场竞争规则所淘汰,达到或超越主要相关方安全、环保要求,将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
5.3质量管理体系绩效和有效性的信息:
5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈
a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应,均为轻微时间,我司自主评价
(客户反馈供货实绩、客户投诉率、客户索赔次数、超额运费及顾客赞扬)综合满意度也达到了97.35%
b)相关方的需求和期望,希望物流配送更加快捷等详见《顾客及相关方调查表》。
c)对产品质量和服务质量改进的建议,主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。
5.3.2质量目标的实现程度
各部门的目标已达标,从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。
5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况
a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态
5.3.4不合格及纠正措施
a)体系运行以来,对日常工作中发现较大的问题,基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行,体系运行至今共开出了1项纠正措施单据,通过纠正预防措施的实施,使体系得到了改进和提高。
b)汽车客户暂无投诉,其他客户有投诉均按照8D的要求进行相应的回复和改善。
5.3.5监视和测量结果
a)公司年度经营目标达成,公司品质-文控定期收集各部门绩效达成资料,并对结果进行分析,未达标的部门,需提交CAR报告进行改善,文控跟进改善措施的执行且有效,直至关闭。
5.3.6审核结果
本公司与10月12号;10月15号及10.20号分别进行了产品审核、过程审核及体系运行以来的首次内审,涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持,顺利的完成了审核计划。
本次内审共开出一般不合格项13项(其中体系6项,过程7项),观察项0项,严重不符合项0项。
本公司与7月15号进行了体系运行以来的首次内审,涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持,顺利的完成了审核计划。
本次内审共开出一般不合格项10项,观察项20项,无严重不符合项。
通过各相关部门的积极整改,不符合项现已完成整改。
详见()
5.3.7外部供方的绩效
2017年03月20日管理部已完成对供方业绩评定工作,确定合格供方名录。
已确定采购物资技术要求,采购员按要求采购,品保部已规范原材料检验规则,检验员按要求检验,进货检验合格率达到98%。
5.4.资源的充分性:
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求,本公司生产设备目前也能符合生产的要求,因此,本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。
为使公司质量环境管理体系运行有效。
5.5应对风险和机遇所采取措施的有效性:
公司已识别质量、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施,对控制措施效果的评价的结果是总体来看,公司生产经营正常,风险可控。
5.6改进的机会:
5.6.1新版体系运行的几个月中,暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。
今后,根据公司体系运行情况,以及外审/内审/管理评审中发现的问题点,涉及指导文件欠完善的地方,立即修订、更新;
5.7合规义务遵守情况
对公司法律法规符合性进行评价,结果为公司产品、活动及服务行为100%符合国家法律法规要求,并在实际工作中得到遵守。
通过各相关部门的积极整改,不符合项已完成整改,详见如下:
5.3.6.1过程审核的业绩和产品审核的符合性
10月12号、10月15号进行了过程审核及产品审核,通过对各过程的质量目标进行统计,公司的各类过程业绩基本上均满足要求(过程审核7项轻微不符合项),产品的符合性也达到了经营计划和过程目标的要求。
关键过程的能力指数也满足客户要求,均达CPK1.33以上。
5.3.6.2可能影响质量管理体系的变更
现公司的质量管理体系实施IATF16949:
2016为最新版暂时没有变更的要求,但新版标准IATF16949:
2016标准实施不久,公司需要进行有效关注。
5.3.6.3、内部审核及纠正预防措施实施情况
2017年10月20日公司进行了管理体系内部审核,提出了6项轻微不符合项,公司对所发现的不合格项均进行了认真整改,相关部门针对本部门审核中发现的问题认真进行了原因分析,制定和实施和相应的纠正措施,纠正措施已全部完成,验证整改结果,具体见内审不符合报告。
5.3.6.4上次管理评审改进措施的落实情况
这是ISO/IATF16949质量管理体系运行以来的第一次管理评审。
上次管理评审是针对ISO9001:
2008质量管理体系的,提出的相关改进要求均已落实。
5.3.6.5对本公司质量体系改进的建议
员工对本公司的管理体系文件不够熟悉,有部分员工还不能严格按体系要求去开展工作,对员工的培训不够。
并确定在2017年度进行换版升级。
5.3.7外部供方的绩效
2017年1月采购部已完成对供方业绩评定工作,确定合格供方名录。
已确定采购物资技术要求,采购员按要求采购,品质部已规范原材料检验规则,检验员按要求检验,进货检验合格率达到100%。
5.4.资源的充分性:
本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求,本公司生产设备目前也能符合生产的要求,因此,本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。
为使公司质量环境管理体系运行有效。
5.5应对风险和机遇所采取措施的有效性:
公司已识别质量、HSF、环境风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施,对控制措施效果的评价的结果是总体来看,公司生产经营正常,风险可控。
并对应急计划管制程序进行评估与验证,并且有效。
5.6.不良质量成本(内部和外部不符合成本):
不良成本统计分为内部成本和外部成本,根据各相关部门2017年度上半年不良成本统计数据分析(均值)为小于0.23%,小于目标值0.5%,不良成本控制在有效范围内。
5.7.过程有效性的测量:
公司在2017年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度(如生产计划达成、制程合格率、客户交期达成率、样品交期达成率等),详见2017年质量管理目标。
5.8过程效率的测量
XX产品在生产过程中关键尺寸(如10.36)过程能力的能力指数Cpk≥1.33。
对于计数类型的过程能
力Kappa值为0.87大于0.75,过程效率的测量时符合预期要求。
体系过程中的目标值在2017年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度(如订单评审及时率、来料及时率、出货及时率等),详见2017年ELT质量管理目标。
5.9产品符合性:
对所有要求(顾客的、相关国家法律法规的、公司自己的)的符合性,进行监控均符合要求,详见客户的特殊特性(如盐雾、CPK尺寸、ROHS等)
5.10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估:
公司对新产品(如XX产品)都进行制造可行性分析报告,生产设备、工装检具(新、旧)等都进行评估,详见APQP控制程序的《新产品设备工装和实验设备检查清单》、《新产品设备工装模具夹具检查清单》、《初始能力研究计划》等。
5.11.对照维护目标的绩效评审
公司的设备(也包括工装/量具)均进行点检与维护,设备做到一级、二级、三级保养。
设备保养完成率为100%,设备故障造成的平均停机时间≤2h,模具维修合格率为100%。
5.12顾客记分卡评审
顾客每月对公司的供货进行月度评价(如XX产品),每月的考评均在90分以上(A级),如发现不达标的情况及时查找原因,并制定方案进行解决以满足顾客需要。
5.13通过风险分析(如FMEA)识别的使用现场潜在失效确认。
在新产品设计开发及产品量产等阶段,研发部都对相应的产品进行FMEA分析,查找原因并制定相应措施进行控制,把风险降到最低(或50分以下)。
5.14实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
公司对已经发生问题采取8D或5C进行分析并;采取相应的措施进行纠正预防,对安全或环境的影响的进行FMEA分析及风险与机遇分析对相应的问题采取对应的措施,消除风险及安全隐患。
详见《FMEA》
分析报告及《风险与机遇评价报告》。
5.15改进的机会:
新版ISO9001:
2015/IATF16949:
2016体系运行的12个月中,暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。
今后,根据公司体系运行情况,以及外审/内审/管理评审中发现的问题点,涉及指导文件欠完善的地方,立即修订、更新;
5.16合规义务遵守情况符合要求。
对公司法律法规符合性进行评价(含ROHS、REACH、HF),结果为公司产品、活动及服务行为100%符合国家法律法规要求,并在实际工作中得到遵守。
六.管理评审主要内容(输出)
6.1改进的机会
a)员工对本公司的管理体系文件不够熟悉,有部分员工还不能严格按体系要求去开展工作,对员工的培训不够。
b)公司的近期规划(如引进先进的生产设备,扩大厂房建设等)。
c)引进高素质人材,包括技术工人。
d)新版标准IATF16949:
2016标准刚开始实施,ISO9001-2015体系换版刚刚导入公司需要进行有效关注.
6.2质量管理体系所需的变更
a)新版IATF16949体系文件暂不需要变更;
b)本公司的质量方针、目标暂不改变;
6.3资源需求
公司组织机构设置没有变化,资源为扩大厂房建设;
七.管理评审结论
本次管理评审,由总经理魏总主持,会议审议了各部门的工作报告,并对公司的质量、环境方针、目标进行了认真的评价和探讨。
其总结如下:
7.1结果表明:
本公司的HSF、质量和环境管理体系符合HSF、ISO9001-2015/14001:
2015和IATF16949:
2016新版标准的所有要求,体系的建立是充分的;
7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制,并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制,体系的实施和运行是有效的;现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质,能够被各级员工所理解和充分实施。
最终使全体职工质量、环境意识有进一步提高,自我发现问题、自我改进的机制基本形成,公司污染物排放、节能降耗全程均已受控;
7.3至今未发生汽车产品顾客和相关方的投诉及抱怨,经营活动符合国家法律法规要求;
7.4在体系运行的过程中,虽然有部分人员有所变动,但都能很快适应新岗位。
通过不断强化员工意识,努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进,效率也有一定的提高,对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善;
以上,充分说明:
“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的,并已基本具备持续改进的能力”。
管理评审输出
编号
改进、纠正和预防措施
责任人
完成时限
201710001
员工对本公司的管理体系文件不够熟悉,有部分员工还不能严格按体系要求去开展工作,对员工的培训不够。
2017-10-30
201710002
引进高素质人材,包括技术工人.
长期
201710003
公司的近期规划(如引进先进的生产设备,扩大厂房建设等)
2018年底
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- IATF16949 管理 评审 报告 OK