管理服务费用成本测算.docx
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管理服务费用成本测算.docx
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管理服务费用成本测算
物业管理服务费用成本测算
一、人工成本
该项费用包括工资、按规定提取的福利费、社会基本保险、补贴、加班费、服装费。
(一)工资
计算表
序号
岗位名称
人数
(人)
工资定额
(人)
月工资(元)
年工资(元)
备注
1
项目经理
1
2
行政客服员
2
3
工程主管
1
4
工程维修人员
2
5
保安主管
1
6
保安班长
3
三班二运转,每班8人(含监控员)
7
保安员
21
8
保洁主管
1
保洁班长
2
办公室、写字楼室内保洁员
4
室外保洁员
8
合计
46
(二)福利费
计算公式:
提缴金额=工资总额×提缴率
计算表
序号
费用名称
提缴率
月工资总额(元)
月提缴金额
(元)
年工资总额(元)
年提缴金额
(元)
1
福利基金
14%
2
工会经费
2%
3
教育经费
%
合计
%
(三)社会基本保险
计算公式:
提缴金额=工资总额×提缴率
注:
因生育保险的购买对象为女职工,故社会基本保险将按性别分别进行计算。
本测算均以男职工进行核算。
计算表
序号
费用名称
提缴率
月工资总额(元)
月提缴金额
(元)
年工资总额(元)
年提缴金额
(元)
1
养老保险
20%
2
失业保险
2%
3
医疗保险
10%
4
工伤保险
1%
合计
33%
(四)补贴
计算表
序号
费用名称
人数
(人)
补贴定额
备注
(元/月)
(元/年)
1
通讯补贴
4
主管以上管理人员4人
2
伙食补贴
46
人/月
3
住房补贴
28
保安、工程人员需要安排住房,100元/人/月。
4
水电补贴
28
住房用水电费用20元/人/月。
合计
(五)加班费
计算公式:
发生额=日均工资×比率×人数×天数
计算表
序号
节日
名称
日均工资
(元)
比率
加班
人数
天数
发生额
(元)
1
元旦节
300%
30
1
2
清明节
30
1
2
五一节
30
1
端午节
30
1
中秋节
30
1
3
十一节
30
3
4
春节
30
3
合计
——
11
(六)服装费
管理人员工作服每2年更换;操作人员工作服每1年更换。
计算公式:
元/年=(元·人/套×人数)÷摊销年限
元/月=元/年÷12
序号
岗位名称
人数
元·人/套
摊销年限
月发生额
年发生额
备注
1
管理人员
(男)
3
2
2
管理人员(女)
3
2
行政客服2人、保洁主管1人
3
保安员
24
1
保安按人均2套计算(含冬天大衣)
4
保洁员
14
1
5
维修人员
2
1
合计
44
(七)人工成本
人工成本综合计算表
序号
成本费用名称
月发生金额(元)
年发生金额(元)
1
工资
2
福利费
3
社会基本保险
4
补贴
5
加班费
6
服装费
合计
二、治安防范、消防及车辆管理成本测算
该项费用包括人员办公费、装备费、设备设施维护费、消防演习费等。
(一)办公费
包括证照年检费、办公用品、通讯费用。
1、证照年检费。
计算表
序号
费用名称
单价(元·证)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1
保安服务许可证年检费
800
2
停车场许可证年检费
1000
3
保安员上岗合格证年检费
共25人
合计
──
2、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计算表
序号
岗位名称
岗位发放定额
(元·人/年)
岗位人数
(人)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
1
车辆管理岗亭
6
2
监控室
3
3
巡逻岗位
15
合计
3、通讯费用
计算表
序号
费用名称
定额
(元·月)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1
外线固定电话
2
内线固定电话
合计
——
(二)装备费
包括自卫棍、白手套等,分为易耗品及非易耗品,分别进行计算。
1、易耗品
计算表
序号
名称
单位
单价
(元)
定额
配发人数
(人)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
1
礼仪白手套
双
1双·人/月
24
2
线手套
双
半双·人/月
24
3
合计
——
——
——
——
2、非易耗品
计算表
序号
名称
单位
单价
(元)
数量
使用年限
月发生额
(元)
年发生额
(元)
1
对讲机
只
8
3
2
自卫警棍
根
10
3
3
充电式电筒
只
5
1
4
分体式雨衣
件
24
1
5
水鞋
双
24
2
合计
——
——
——
——
(三)设备设施维护费
消防演习费用
在消防演习中,一般只使用到灭火器,故一般只产生灭火器灌装费。
计算表
序号
名称
单价
数量
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1
灭火器灌装费
30
合计
——
——
三、清洁卫生成本测算
该项费用包括办公费、清洁保养费、清洁机械折旧费等。
(一)办公费
1、办公费
包括办公用品、通讯费等。
(1)办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计算表
序号
岗位名称
岗位发放定额
(元·人/年)
岗位人数
(人)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
1
保洁物品仓库
1
2
保洁主管、领班
3
室内、外保洁
11
合计
15
(2)通讯费
计算表
序号
费用名称
定额
(元·月)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1
外线固定电话
2
内线固定电话
合计
——
(二)月度清洁保养费
该项费用包括材料、工具、劳动保护用品、化粪池清掏、垃圾清运、卫生消杀费。
1、材料费
计算表
序号
材料名称
规格
单位
单价
(元)
月耗量
月金额
(元)
年耗量
年金额
(元)
用途
1
洁厕灵
500G
瓶
15瓶
180瓶
公共
洗手间
2
空气
清新剂
瓶
公共
洗手间
3
洗衣粉
袋
地毯
4
不锈钢
保养油
瓶
电梯轿箱或其他
5
砂纸
张
墙面小面积污渍
合计
——
——
——
——
——
——
注:
①以上列举的材料为常用材料。
②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、工具摊销
计算表
序号
工具名称
规格
单位
单价
(元)
月耗量
月金额
(元)
年耗量
年金额
(元)
用途
1
凤尾扫帚
把
清扫
2
小拖把
把
清洗
3
大拖把
cm×cm
把
大堂
清洗
4
尘推架
cm×cm
个
大面积瓷砖除尘
5
尘推套
cm×cm
个
6
水桶
cm×cm
个
清洗
7
抹布
块
清洗
合计
——
—
——
——
——
——
3、劳动保护用品
计算表
序号
用品名称
规格
单价
定额
月金额
(元)
年金额
(元)
备注
1
胶手套
双
2
布鞋
双
3
口罩
个
4
连体式
雨衣
件
公用
5
水鞋
双
公用
6
安全带
套
公用
7
安全帽
个
公用
合计
——
——
——
——
4、化粪池清掏费
化粪池清掏费=m3×70元/年·m3=?
元/年
共?
个化粪池,容积?
m3/个,总容积为?
m3。
注:
昆明市环卫部门收费标准:
70元/年·m3,已含每年两次清运,不定期疏通等费用)
5、水池消毒杀菌费:
?
=?
元/年
水池总容积?
m3。
注:
昆明市自来水公司收费标准:
总容积35m3~40m3以内为330元,超过41m3每加1m3收6元;化验费71元;工本费24元)
6、卫生消杀费
包括投放鼠药、喷洒灭蚊、蝇等的药水。
计算表
序号
名称
规格
单价
(元)
数量
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1
鼠药
每季度投放一次
2
灭害灵
春夏一周至少一次
3
优氯净
适时
合计
——
——
——
注:
小区/大厦的面积及周边的环境是影响消杀费用高低的主要因素。
(三)月度清洁机械折旧费
计算表
序号
机械名称
规格
单价
(元)
折旧年限
月折旧额
年折旧额
1
洗地机
台
2
抛光机
台
合计
——
——
——
——
四、绿化管理成本测算
该项费用目前由当地政府部门负责,则未进行测算。
五、维修服务成本测算
该项费用包括办公费、维修养护费、维修机械折旧费等。
(一)办公费
包括办公用品、通讯费等。
1、办公用品
包括文具、纸杯、打复印纸、硒鼓等。
计算表
序号
岗位名称
岗位发放定额
(元·人/年)
岗位人数
(人)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
1
工程部门
3
合计
2、通讯费
计算表
序号
费用名称
定额
(元·月)
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1
外线固定电话
2
内线固定电话
合计
——
(二)维修养护费
包括所发生的材料、工具摊销、劳动保护用品、绝缘用品检测、监测装置校验、人员资格证照年检等费用。
1、材料费
计算表
序号
材料名称
规格
单位
单价
(元)
月耗量
月金额
(元)
年耗量
年金额
(元)
用途
1
洗衣粉
500G
袋
洗手
2
砂纸
张
3
白炽灯泡
40W
个
楼道照明
合计
——
——
——
——
——
——
注:
①以上列举的材料为常用材料。
②单价应以实际产生的进货单价为准。
2、工具摊销
计算表
序号
工具名称
规格
单位
单价
(元)
月耗量
月金额
(元)
年耗量
年金额
(元)
备注
1
一字
螺丝刀
把
2
十字
螺丝刀
把
3
电笔
支
4
万用表
个
5
摇表
个
合计
——
—
——
——
——
——
3、劳动保护用品
计算表
序号
用品名称
规格
单价
定额
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1
胶手套
双
2
帆布手套
双
3
安全带
套
4
安全帽
个
合计
——
——
——
4、绝缘用品试验费用
计算表
序号
名称
单价(元)
数量
月发生额(元)
年发生额(元)
备注
1
绝缘手套
2
绝缘靴
3
高压电笔
合计
——
——
5、监测装置校验费用
计算表
序号
名称
单价(元)
数量
月发生额(元)
年发生额(元)
备注
1
万用表
2
摇表
3
钳形电流表
合计
6、人员资格证照年检费用
计算表
序号
名称
单价(元·证)
数量
月发生额(元)
年发生额(元)
备注
1
电工证
300
2
入网操作证
800
高压(配电室)操作人员持有
6
特种设备安全操作证
500
分为电梯安装和电梯维修保养
合计
——
——
(三)机械折旧费
计算表
序号
机械名称
规格
单位
单价
(元)
折旧年限
月折旧额
年折旧额
1
电钻
台
2
电锺
台
合计
——
——
——
——
——
六、管理佣金
一般管理处的管理系数为10%。
管理佣金=公司本部管理费用×10%=元
七、不可预见费
根据经验值,不可预见费用比率一般为实际发生成本的3%。
不可预见费用=上列之和×3%
=(一+二+三+四+五+六)×3%=元
八、税金
根据国家规定,对物业管理公司征收以下税金。
计算表
序号
税收名称
税率
月发生额
(元)
年发生额
(元)
备注
1
营业税
5%
2
城市建设附加
营业税×7%
3
教育费附加
营业税×3%
4
印花税
50%׉
合计
——
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