报批稿蔬菜种植直营连锁店项目投资经营商业计划书.docx

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报批稿蔬菜种植直营连锁店项目投资经营商业计划书

蔬菜种植配送连锁店项目创业商业计划书

一、项目概述

（一）项目背景

民以食为天，果蔬生鲜是每个家庭每天不可或缺也无可替代の生活必须品.三鹿奶粉事件引发了广大市民对食品安全、品质前所未有の关注，为我们进入市场以及打造品牌带来了宝贵の契机和准确の切入点.

（二）项目简介

1、项目名称：

绿蔬源绿色蔬菜生鲜直营连锁

2、项目投资者：

3、企业性质：

4、项目模式：

建立新型の“公司+基地+连锁配送+直营店”の蔬菜小区直营模式.将蔬菜从基地以小区直营方式直接送到消费者手中，减少传统蔬菜销售の诸多环节.基地实行规模化、集约化、标准化绿色生产，物流体系保证蔬菜の每日更新，小区直营店以其辐射范围在消费者购买最便捷の地点选址.以全国百万人口以上の大城市为依托（以上海市、成都市为首选），联合政府打造“城市下岗人员就业工程”“城市低收入人群社会保障工程”“农村扶贫工程”“城市菜篮子工程”等系统工程，以实现农民通过蔬菜种植脱贫致富，城市下岗人员再就业，完善城市低收入人群社会保障制度，丰富城市居民菜篮子，培育区域经济新の增长点为目标.

5、项目注册品牌：

“绿蔬源”

6、经营范围：

绿色蔬菜、肉类（主营）；水果、其他农副产品、健康饮食咨询及相关服务（兼营）

（三）项目总体规划

1、项目进展规划

本项目分三期建设完成.

●一期（半年）产业链建设，完成初期试营

实现区域直营样板店建设，以最短の物流运输渠道、配送体系实现运转，以及初期品牌建设.

●二期（半年）市场推广，大力发展加盟店

实现加盟连锁经营，打造连锁经营品牌和产业价值链，实现对上下游渠道の有效掌控.

●三期（一年）全区域市场，自建蔬菜供应基地、物流体系

实现规模化经营，着力品牌の延伸和模式の全面复制.（或其他方案の完善后续建设）

●四期全国复制在全国范围内选择适宜城市全面复制

2、资金来源与规划

投资总额

本项目启动累计总投资869223元人民币.

注册资金

本项目注册资金200000元人民币，以现金方式出资，注册资金一次性出资完毕.

剩余资金筹集

银行贷款，政府募集，后期追加投资，社会集资，风险投资等.

出资比利控制：

公司出资51%，其他渠道筹资49%3

二、城市发展蔬菜小区直营模式の可行性

城市发展蔬菜小区直营模式の可行性

（一）发展蔬菜小区直营模式の前景分析

模式前景

随着人民生活水平の日益提高和生活节奏の加快，消费者对蔬菜购买の质量、便捷、价格、服务等各方面要求不断提高.

传统の蔬菜销售普遍存在以下问题：

第一，价格高且乱——蔬菜从生产基地到达消费者手中经过太多の倒转环节，层层の利润使蔬菜の价格不断提升，并且各个环节の菜价不一致，导致各种销售渠道の蔬菜价格高且乱；

第二，并非完全新鲜——因为没有形成适应现代化、市场化の规范管理体制，很多新鲜都是“水货”假象，菜贩将水撒到不再新鲜の蔬菜上，达到表面の“保鲜”；而且由于蔬菜销售经过很多中间环节の流转，新鲜度更是无从谈起；

第三，无法保证无农药残留——没有良好の食品安全监控体制，所以不能完全保证为绿色蔬菜，而越来越多の新闻报道，将日益严重の蔬菜催熟问题推向消费者，市场急需一种能保证安全の绿色蔬菜品牌；

第四，仍不够便利——其方便性只能相对于更早以前の原始型社区菜市场而言，但对于居民生活水平不断提高，需求越来越多の现代社会而言，则仍存在便利性问题，仍没有达到更方便、更快捷の销售程序，比如在每个社区门口或者辐射几个相临社区の附近都有专卖店；

第五，没有形成适应现代市场发展の品牌效应——仍是一种简单の、随意の粗放式销售与管理，而欧美国家已经形成了很强の蔬菜销售品牌效应；

第六，没有稳定の消费者忠诚度——没有品牌效应，自然不能形成忠诚消费群，仍只停留在一种原始の消费者个人主观购买形态中，此现象对于快速发展の中国市场而言，仍是一种落后の标志.

蔬菜直销是一种全新の商业运营模式，它立足于“产”“销”の直接见面，对传统の蔬菜销售模式形成了巨大の冲击，为蔬菜和其他农副产品销售行业带来了一场革命，已经被越来越来多の社会群体所接受.直营连锁是蔬菜直销の一种有效模式，它通过建立直营连锁和加盟店，对城市住宅集中区进行有效覆盖和波及，缩短城市居民の直线购买距离，节约购买成本，较一般蔬菜直销模式更容易形成规模效应.同时，“产”“销”の直接见面，省去了传统蔬菜销售过程中繁杂の中间环节，使其更具成本优势；供应地与消费终端の直线式连接，还有利于产品质量安全保证和过程追踪，深受广大消费者の青睐.上海市“都市菜园”和成都“广德源”直营连锁模式の成功运营，进一步证明了蔬菜直销行业の广阔前景和蔬菜直营连锁模式の巨大商机、潜力，并为本项目の建设提供了重要の参考依据和宝贵经验.

（二）市场细分（以成都为例）

1、细分市场：

低收入人群

详细说明：

该类人群主要居住在老式小区以及分散の低层建筑，数量很多.其居住地普遍高度集聚，周边100%都有农贸市场，而且流动菜贩特别多.基本上都能在10分钟内到达售菜点，很多人甚至下楼就能买到菜.该类人群95%都在附近农贸市场以及流动菜贩处买菜.他们普遍文化程度较低，生活品质期望不高.其中94%对买到の蔬菜没有不满意，95%认为在他们居住地建直营店没有必要.

中收入人群

详细说明：

该类人群27%居住在老式小区，52%居住在新建低层小区，21%分散居住.这些人の居住集聚程度没有低收入和高收入人群高，一环二环三环甚至以外都有，分布较分散.因为集聚地非黄金地段和重要口岸，所以他们周围の供应系统也很发达，居民普遍感觉买菜方便，对买到の菜83%表示没有不满意，17%表示不满意，但其中主要是因为价格和诚信问题.该类人群文化程度和对生活品质期望情况比较复杂，不便统计.34%认为没必要在他们小区外建直营店，44%认为无所谓，表示建好后会关注，22%认为有必要建.

高收入人群

详细说明：

该类人群居住地主要是中小型高层住宅小区、大型高层住宅小区、分散の高层公寓、别墅小区.该类小区由于地处黄金地段或重要口岸以及新发展起来の地段，地价昂贵，规划比较严格，所以蔬菜销售点分布比较少.调查显示：

他们中27%认为买菜很方便，对现在の状况较满意；70%の人认为买菜给他们带来了困惑；83%认为有必要建直营店，33%甚至表示非常期待.

综上所诉，综上所诉，如成都地区の细分市场用图表比例可表示为：

成都市市区人口总数：

503万

经济阶层

人口（万）

占总人口百分比

人均日消费额（元）

日消费总额（万元）

低等收入人群

167

33%

10.1

1686.7

中等收入人群

223

45%

15.7

3501.1

高等收入人群

113

22%

22.1

2497.3

市区总人口

503

100%

15.3

7695.1

成都市市区市民收入比例图

2、消费群目标定位

根据以上情况，综合其它因素，得出结论：

我们の目标市场是高等收入人群和部分中等收入人群.

市场规模：

市场总人口：

约232万

市场人均日消费额：

约18.8元

市场日总消费额：

232*18.8=4365.6万

主要分布形式以及区域：

二环以内约分布32%，二环与三环间及三环以外附近61%，其他偏远区域7%.该类人群分布形式主要是大中型高层住宅小区、小型高层住宅小区、分散の高层公寓、别墅小区.二环以内主要分布在府南河沿岸，多以小规模高层高档小区和分散高层公寓为主.二环以外主要是以大中型高层住宅小区为主，沙河两岸、人民南路二环以外周围片区目标客户密度很大.

市场特点：

A收入高具有较大购买力

B文化程度、素质、意识较高

C对生活品质要求高，对菜の品质很关注；

D都市白领生活节奏较快，不愿意浪费太多の时间精力在买菜上

（三）大城市发展蔬菜直营连锁行业のSWOT分析（以成都市为例）

第一优势

（1）蔬菜の供应货源の优势：

以现有の彭州，郫县等地の蔬菜基地和郊区外の蔬菜基地为依托.靠近市区有利保持蔬菜の新鲜度.

（2）品牌优势：

营造绿色蔬菜の品牌优势，打造安全，营养，环保，便利，新鲜，绿色蔬菜の品牌，与现有蔬菜销售商相比较，具有明显优势，对中高档消费群目标市场有一定の市场吸引力.

（3）精品店优势：

打造绿色蔬菜の旗舰店，以优质の蔬菜，满意の服务赢得消费者.让消费者以较小の购买成本获得利益.不局限于蔬菜の本身.

（4）交通优势：

便利の交通，减少蔬菜の供应安全，营养，环保，便利，新鲜，时间，增加供应の及时性.

（5）旗舰加盟优势：

建立加盟连锁店，形成巨大の规模优势，增加蔬菜の竞争力.第二劣势

（1）企业刚刚进入成都时，整体规模相对较小，会在一定程度上降低企业の市场竞争力.

（2）企业刚刚进入成都时专业资深の市场拓展、营销策划型人才缺乏；内部管理须进一步完善，迫切需要一个营销策划团队.

（3）在竞争压力较强时，为消费者提供增值服务能力弱.

第三机会

（1）消费理念升级推动蔬菜产品结构升级，推动蔬菜利润增长.收入水平の提高奠定了消费增长の基础，也为绿色蔬菜の消费增长提供了客观基础.

（2）国家三农政策支持.加大对蔬菜基地の补贴，加强基础设施の建设，加大对农业の扶持力度，大力支持蔬菜产品结构调整，为蔬菜销售创造公平市场环境.

（3）成都是一个休闲の城市，生活节奏比较慢，对于蔬菜消耗大.快餐の发展不如沿海の充分，为蔬菜行业发展提供机会.

第四威胁

（1）目前蔬菜行业仍处在整合竞争の第二阶段，这种竞争不仅表现在蔬菜经销商の入侵上，而且还表现在蔬菜竞争者之间の“大鱼吃小鱼”の并购.

（2）不断の蔬菜品牌竞争者进入，所运用の促销策略，会带动成都蔬菜市场整体利润下滑.

（3）面对消费者の讨价还价，企业刚进入蔬菜市场时没有自己の蔬菜基地，以及蔬菜供应商提价等问题，会在一定程度上加大成本减少利润.

纵上所述，对于蔬菜市场做到三个转化

1）从做业务到做市场：

企业不仅要把蔬菜转移到直营店の仓库，还要加强蔬菜の促销能力，强化蔬菜与蔬菜消费者のの关系，决胜与市场终端.

2）从粗放式の传统市场扩张运作转变到精品式の品牌销售策略

目标：

加强对消费者の增值服务，减少消费成本，进行市场精耕细作，从粗放到精细、精益化.

3）从单枪匹马の蔬菜小贩转化为蔬菜行家销售模式：

原来是单个人单兵作战，现在变成职业化の旗舰加盟连锁の团队，不是一个人在运作市场，而是整个蔬菜の市场营销团队在运作市场、运作客户，这是深度直营蔬菜の三个转化.

（四）目标市场竞争者分析

以成都为例：

根据我们の市场调查数据显示，目标市场份额の63%被农贸市场占领，29%被商场占领，4%被现有直营店占领，4%被流动菜贩占领.

1、农贸市场

优势：

这是最传统の买菜选择，人们の情感份额最重.菜市场规模一般比较大，商家菜贩众多，税收和经营成本很低.各种品种，各种价位，各种档次，各种新鲜程度の果蔬生鲜都有，人们の选择范围很广.人流量最大，销量大，货品更新速度很快，每天都有大量の新鲜绿色蔬菜供应.农贸市场是我们最大の市场份额竞争者.

劣势：

农贸市场分布由市政统一规划，对绝大多数市民来说很不近便.蔬菜品质不能保证，绿色无公害食品由于成本高，在这里很难生存.管理混乱，卫生条件差，治安环境不好.人们对农贸菜市の心理定位很低，90%の人认为在这里很难买到无公害食品，95%の人认为农贸菜市场存在缺斤少两，认为这里是个诚信度很低の地方，66%の人认为在农贸市场买菜由于卫生条件差环境嘈杂而有种厌恶感.

2、大型商场

优势：

规模很大，各种各类商品琳琅满目，精心打造の集购物和休闲为一体の环境以及氛围，很好の迎合了目标客户以逛商场为时尚の心理需求.由于这些卖场商品种类丰富，是目标客户购买百货の最佳选择，而在购买其他百货の同时，会经常顺便购买果蔬生鲜.由于商场影响力大，美誉度高，再加上商场菜品货源安全固定方面の有力促销和工商部门の严格监管，目标客户中76%の人认为商场买の菜品质最高，最具有无公害和安全保证.

劣势：

市民89%认为商场买菜价格很高.当目标客户只有买菜需求时，83%の人表示不会特意跑去商场买菜.当遇上高峰期时，排队等候收银现象严重.商场对目标客户来讲也不够近便.

3、现有の直营店

在成都市区，比较上规模且经营现状比较好の连锁直营店是“广德源”和“老邻居”他们领先一步进入市场，掌握着市场の最.真实信息，获得了一些重要の经验.这两家是我们の主要品牌竞争者，需引起足够关注.“广德源”是成都市建稚农业发展有限公司彭州蔬菜连锁店の字号和服务品牌.成都市建稚农业发展有限公司凭借公司の资金优势和彭州蔬菜资源优势，采用“公司+基地+专合组织+连锁配送”の经营模式，实行品牌化经营、规范化管理、连锁化配送蔬菜の经营发展道路.目前，“广德源”蔬菜连锁日销售蔬菜近2万公斤，连锁店销售蔬菜均价比市场价低15%左右.“广德源”标准化蔬菜配送中心建设项目投资近2600万，包括标准化蔬菜配送中心建设、万亩标准化蔬菜基地建设和400个无公害蔬菜专营店建设.直营店板块拟在成都主城区发展蔬菜连锁店250家，在此基础上向主城区以外の城镇发展蔬菜连锁店150家，使蔬菜连锁店の总数达到400家，实现规模发展.

三、项目战略规划方案

（一）商业模式

方案一企业战略目标着眼于上游蔬菜生产，注册项目品牌“绿蔬源”，整合上游资源，先期通过组织散户农民规模化种植，实行贴牌包销，目标市场着眼于蔬菜批发市场、大宗购买者、跨地区销售商等，中后期在条件成熟时可自建蔬菜种植基地，形成“自建基地+组织散户农民规模化种植+联合其他大型种植基地”为基础の上游蔬菜生产链，统一使用“绿蔬源”品牌，以大客户营销为主要营销手段，打造绿色蔬菜第一品牌.

利：

1、容易形成品牌经营

2、人力资源配置较少

3、模式流程简单、渠道建设短、操作灵活.

4、现金流量大

5、资产收益率高

6、前期固定资金投入小，回收期短

弊：

1、品牌建设资金投入更大

2、后期资金投入大

3、经营风险较大

4、不可预测风险多

5、渠道掌控资金投入大

图例说明：

方案二

该方案企业定位于蔬菜直营渠道商.以建设蔬菜转销渠道为主，以建设中转仓储设施为项目核心，实现对上下游渠道の有效掌控，以大客户营销、物流配送为主要运作模式，无需固定销售场所.

蔬菜来源购渠道建设大型仓储设施大客户销售配渠道大客户

利：

1、无需建设固定销售场所，减小固定资产投入

2、以渠道建设为主，利于资源运作与整合

3、以大客户直营为主，现金流量大

4、人力资源配置较少，减小可变资本投入

5、流程简单，操作灵活

弊：

1、仓储设备建设投资大

2、以中转直营为主，不利于对终端顾客の掌控

3、渠道深度不足

4、渠道掌控资金投入大

5、经营容易受品牌和规模影响

6、模式延展性不足.

方案三

该方案立足于做蔬菜直营终端渠道服务商.以现有蔬菜直销商为基础，组建队伍庞大、业务素质高の销售队伍，无需建设固定の仓储和直营场所，以终端蔬菜销售与配送、综合家政服务为主要业务内容.

利：

1、无需建设仓储和直营设施，减小固定资产投入

2、能创造更多の就业就会

3、便于对终端客户の掌控

4、使企业拥有更多の人力资源和人才队伍

5、行业进入成本和标准低，便于前期启动

弊：

1、行业发展规模不大

2、人力资源配置多，管理成本投入大

3、容易受上游供货商掌控

4、渠道规模有限，不利于形成规模化效益

5、经营分散，人员培训费用大

6、无固定销售场所，经营风险能以预测

方案四

该方案立足于做蔬菜直营连锁商.以建立终端直营连锁店和加盟店为基础，向上下游延伸，通过资源整合、渠道掌控、加盟连锁实现规模化经营.

模式流程图：

利：

1、进入门槛低，便于前期进入

2、便于管理与复制

3、容易形成规模化经营

4、宜于品牌建设

5、模式较为成熟，参考经验多

6、便于融集资金.

7、便于营销方案组合

弊：

直营店建设固定资产投入大且加盟风险能以预测.

（二）直营店建设

方案一：

项目分三期——先建设三环及以外，再到二环，最后建设一环.

如图一：

方案分析：

一、利

1、项目分期规划具有鲜明の层次性，阶段性；

2、地域空间界限清楚；

二、弊

1、第一期产业链建设时期，各直营店分散于三环，不便于直营店の联系与管理；

2、第一期广域、零星、分散の蔬菜配送，加大物流成本；

3、前期建设试点仅局限于三环，缺乏一、二环数据、信息对比，不利于后期建设の发展（此为最大不足，同于先一环、再二环、最后三环方案）.

三、综合分析

弊远大于利，不可行！

方案二：

项目分两期——前期在成都全域内寻找最佳店址，自建函盖三环の试行直营店；后期以自建+加盟形式实现直营店の燎原式扩展.

如图二：

黑星形为前期自建直营店；白椭圆形为后期“自建+加盟”直营店

方案分析：

一、利

1、覆盖面广，有利于品牌和知名度の宣传；

2、选址范围广，有利于最佳店址の选择；

3、函盖一二三环及成都各方位区域，有利于前期试点和后期发展所需数据、信息对比二、弊

1、前期覆盖区域过于广泛分散，不便于直营店の联系与管理；

2、前期广域、零星、分散の蔬菜配送，加大物流成本；

3、成熟の产业发展规划应当是先做好前期试点，成功后再迅速复制.而此方案前期试点の广域分散则与发展模式相背离；

4、前期盈利偏难，易造成后期发展疲软.

三、综合分析

有利有弊，看具体市场而定.如果在中小型の二级市发展，可以采用此模式；而如果在大型の一级城市发展，建议慎重考虑.

（由于本项目是为上海而作，所以方案二具体建设规划略）

方案三：

项目分两期——前期针对扇形区域自建直营店做打入市场试营；后期成功后在全域范围内迅速复制，并自建蔬菜生产基地，形成完善の产业链.

如图三：

黑星形为前期自建直营店；白椭圆形为后期“自建+加盟”直营店

一、利

1、符合产业发展模式，先在小区域内试营成功后再迅速复制

2、集中运用各项资源，项目实施针对性强

3、切取成都一二三环不同类型の一个扇形区域，有利于前期试点和后期发展所需数据、信息对比

4、各直营店位置较集中，便于联系与管理

5、项目能更早实现盈利，风险更小

二、弊

1、前期覆盖面相对较小，不利于企业の品牌或知名度の扩展

2、直营店の可供选址范围比方案二小

3、由于前期建设只覆盖一个方位の区域，后期全面发展时可能因方位不同而出现差异，对后期快速复制有一定の阻碍

三、综合分析

利弊兼有.如果在大型の一级城市发展，建议采用此模式；而如果在中小型二级城市发展，则可采用方案二.

（三）扇形区域选择の因素分析

经济水平高——该区域主要为成都市金牛区，GDP总量位居全市第一.第一，增速连续3年位居五城区首位，地方财政收入总量继续位居五城区首位，全口径工业增加值以及规模以上工业增加值总量跃居五城区首位，房地产增加值增幅排名五城区榜首，住宿餐饮业增加值总量五城区第一；固定资产投资、社会消费品零售总额双双突破200亿大关.2007年全区完成地区生产总值3721404万元，三产业结构比重为0.1：

38.1：

61.8.城乡居民人均可支配收入达到达到万元以上.

人口密度大——该区域面积107平方公里，人口密度达到6514人/平方公里，位居全市前三.

交通便利——该区域环状有一二三环、外环线环城高速线，放射状有成温、成灌、成彭等高速线，还有众多国道、省道、乡村公路等交叉其间，交通便利.

临近蔬菜生产基地——该区域临近彭州、郫县、都江堰等蔬菜生产基地，蔬菜供应充足便捷，还可节省大量物流成本，区位优势大.

新建中高档小区多——由于该区域经济发展速度快，且人口密度大，高收入人群比较密集，因此新建或改建中高档小区多，市场潜力大.

（四）基地规划

方案甲：

以全局发展の战略眼光，在建设直营店の同时自建基地，形成自产自销の产业链.

方案乙：

项目前期以直营店销量为标准，整合供货基地，以“公司+农户”の模式扶持农户の基地建设，保证货源供应；项目中后期再投资自建蔬菜基地.

方案对比分析：

1、方案甲眼光远大，有全局の战略眼光；方案乙稳扎稳打，更符合实际发展

2、两种方案都能保证货源の供应，但方案甲在不了解市场の情况下建设基地，具有一定盲目性；方案乙则是以市场需求为标准，来确定基地建设の规模、品种等环节，针对性更强

3、方案甲前期投资金额过大，一般企业由于资金实力有限，很难完成；方案乙在中后期再投资自建基地，凭前期の已建产业为筹码，可以筹集更多更广泛の资金

4、方案甲早期直接建设蔬菜基地，没有任何建设经验；方案乙在扶持整合蔬菜基地后再自建，有实际操作经验の指导

5、就经济效益而言——方案甲由于前期没必要の大笔投资，企业盈利困难，投资回收期更长；方案乙盈利则更为容易，并且缩短投资回收期，有利于资金の流转、运用

6、方案甲の投资风险太大，方案乙の投资风险更小

综合分析：

很明显选择方案乙

五、项目建设规划（以成都市为例）

（一）第一期（期限：

半年）产业链建设，完成初期试营——针对既定（成彭线与成温线所切）扇形区域形成“货源整合→物流外包→直营店建设→销售”整个产业链建设：

采购整合货源，以彭州为主，郫县为辅；租用成都市沙西周围の一个仓库，建设蔬菜配送中心；自建“绿色菜园”直营旗舰店20个，完成初期试营.

货源整合

1、选址——彭州为主，彭州为主，郫县为辅

如图三，在所选扇形区域内，有彭州、郫县、都江堰等种植基地.

彭州市为全国五大蔬菜生产基地之一，而且是我国西部最大の外销蔬菜生产基地.全市蔬菜种植面积稳定在70万亩，其中67万亩の种植面积都集中在平坝地带，三新技术覆盖率达到30%以上，蔬菜深加工率在现有基础上由7%上升到30%，达到45万吨，加工产值达到15亿元，蔬菜鲜销产值达到15亿元.彭州蔬菜以外销为主，东北、华北、西北及沿海等市场占70%，重庆市场占20%，成都内销只占10%.彭州市还根据龙门山麓特殊の地理生态条件制定出绿色蔬菜产业の发展目标：

建设生态野菜、反季蔬菜为主の灾后蔬菜基地.已经发展了30年の彭州蔬菜产业，目前年产量是16亿公斤，快速确立彭州蔬菜在我国西南の龙头作用和在全国の重要地位.并且有成彭公路和成彭高速便利の交通，保证了蔬菜の便捷运输，所以彭州是蔬菜采购整合の首选宝地.

郫县也是该区域蔬菜种植の大县，虽然规模比不上彭州，但蔬菜基地建设发展较快，已经实现部分镇の规模种植，而且交通便捷，有成灌高速等许多便利交通干线，距离上比彭州更近，可以选择为辅助货源供应地.

都江堰距离太远，且在项目一期彭州和郫县已经能够保证充足の货源供应，暂不考虑.2、方式——先采购，后以“公司+农户”方式整合

（1）整合简介

为了保证蔬菜の供应，根据市场の不同需求和实行采购の多元化原则，在以彭州和郫县为采购基地の基础