中小企业供应商绩效辅导标准经典.docx
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中小企业供应商绩效辅导标准经典.docx
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中小企业供应商绩效辅导标准经典
第一部分前言
1、**公司企业文化、管理方针
2、目的
3、适用范围
4、参考标准
5、标准管理
第二部分政策、评核标准
1、供应商政策
2、供应商评核标准
第三部分品质管理系统要求
第四部分文件管理要求
第五部分管理职责要求
第六部分资源管理要求
第七部分内部管理系统要求
1、业务单位系统要求
2、设计开发单位系统要求
3、生管、物控单位系统要求
4、采购单位系统要求
5、生产单位系统要求
6、仓储单位系统要求
第八部分测量分析、改进及其他要求
1、标识和可追溯性要求
2、内部审核要求
3、不合格品控制要求
4、数据分析要求
5、持续改进、纠正、预防
第九部分工作环境/安全卫生/社会责任要求
结束语
第一部分前言
1、**公司企业文化、管理方针
1.公司企业文化:
(1)公司愿景:
****
(2)经营理念:
**
(3)价值观:
***
(4)行为准则:
***
2.管理方针:
***
(1)管理方针的释义:
零缺陷精神—公司以优良的产品质量和诚实、守信用的服务态度,通过持续改善的活动,提高产品和服务质量,以满足顾客的需求和期望,达到顾客满意。
把每一次改进的成功都作为下一次改进的起点,在改进的循环往复中,不断完善和提高产品和服务质量,达到“客户满意”的最高标准。
营造绿色环境--自觉遵守国家和地方政府制定的环境保护法律、法规及其他要求;建立和保持环境管理体系,持续改进企业的环境行为;合理利用资源,防止环境污染,使作业环境与社区环境不断得到净化。
实施安全管理--公司承诺严格遵守职业安全健康相关法定法规和其它要求,持续改进生产和服务过程中的职业安全健康条件,以确保职工职业安全健康为宗旨,做到人人讲安全、懂安全、保安全,把企业的风险损失降到最低。
2、目的
本标准厦门**工业有限公司(以下简称**公司)制定针对供应商交易环节上之标准化事项及内容要求,同时为建霖公司提供选择供应商、确定供应商重要度的衡量标准。
本标准规定供应商在质量系统、产品实现、持续改进等方面所需具备的能力及管理要点,证实供应商能稳定地且有能力提供符合建霖公司和适用法规要求的产品或服务,希望能帮助供应商有效管控过程,透过不断改善,提高企业竞争力,与供应商共同成长。
供应商必须完全理解本要求的全部内容,并严格遵照执行。
建霖公司各有关部门将按照本要求的内容对供应商不定期地进行工作检查。
3、适用范围
本手册适用于**公司生产性五金、包材、橡胶、塑胶、及外包类供应商,其中原料供应商、客户指定供应商、评审条件不允许的供应商不纳入此范围。
4、参考标准
本手册在制定过程中,参考以下国际标准和区域性标准:
ISO9001-2008:
质量管理体系要求
ISO/TS16949-2009:
质量管理体系汽车行业生产件及相关服务件的组织实施ISO9001:
2008的特殊要求
ISO14001-2004:
环境管理体系要求
GB/T28001-2011:
职业健康安全管理体系规范
5、标准管理
未经**公司的书面许可,本手册任何部分的内容均不能复制、储存、在可恢复系统或以任何其他形式和手段如:
电子、机械、影印、翻拍、录音等进行传送;
本标准应由供应商的高层管理部门签收、保管,以便进行手册更新和发放管理;
本标准为保密性文件,各供应商取得后仅供内部使用,不允许外泄;各供应商与建霖公司的合作关系终止时须将本标准返还建霖公司。
本标准供应商可从供应链管理系统上在线阅读。
本标准的版本/版次变更由建霖公司供应链管理部执行。
本标准的最终解释权为建霖公司供应链管理部。
第二部分政策、评核标准
1、供应商政策
1.选择对的供应商
Ø商业道德,品质和交期是基本条件;
Ø主动配置资源能够与建霖公司互补;
Ø主动以专业的高度向建霖公司提供原料/标准件/产品供应与服务;
Ø主动与建霖公司各事业部门互动,改善成本与服务;
2.从小量到大量集中采购
Ø充分共享、利用建霖公司平台;
Ø内销产品直贸的运作,更多的商机;
Ø供应商能力与服务资源的整合、精减;
3.建立“稳定-长期-互信-双赢”的策略伙伴关系
Ø各自发展核心技术与产品能力,避免资源冲突;
Ø**公司协助系统建立、过程控制、人员训练、项目帮助;
Ø应付帐款准确、有序;
4.风险因素的考量
Ø新产品开发、生产严谨性;
Ø资源投资与建霖公司共同协商;
Ø**公司技术支持平台的共享;
Ø与**公司战略合作伙伴关系,建立在建霖公司有竞争力的前提下;
2、供应商评核标准
1.操作规则:
(1)供应商重要度调整期间:
每季调整。
2.重要度分类标准及奖惩;
重要度类
评核得分
供应商性质
奖惩措施
S类
91—100
策略型
1、新产品开发订单优先选择权
2、供应商付款条件;
3、参加教育培训、活动资格;
A类
81—90
重要型
1、适当时给予新产品开发;
2、参加教育培训、活动资格
B类
60-80
一般型
减少采购量,不予以新产品开发
C类
60以下
次要型
停止采购订单量,给予三个月时间改善;如未能满足基本要求,予以淘汰;
3、评核权重:
(1)重要度评核权重分配
评核项目
权重
评核频率
依据
备注
体系
60
半年一次
《供应商体系评审》
依评审达成率
品质
10
每月一次
《供应商品质数据》
QN
10
不定时
《QN统计表》
交期
10
每月一次
《供应商交期数据》
服务
5
每月一次
《供应商月评核》
交易额
5
每月一次
实际采购量
(2)重要度评核项目计算公式
评核项目
计算公式
备注
体系
体系评审达成率*60
品质
(进料合格批数/总检验批数*100%)*10
QN
每件扣2分
交期
(交货比数/应交货总比数*100%)*10
服务
服务类评核公式=(价格百分比+开发百分比)/2*5
价格百分比=(付款条件+报价成功率)
付款条件:
A、月结120天和承兑汇票分100%;B、月结90天80%;
C、月结60天40%;D、月结30天↓及其它20%分;
报价成功率:
当月取得成功的报价数/当月报价总数*100%
开发百分比=按要求完成的开发件数/总开发件数*100%
交易额
(季)
1、交易额>300万:
5分
2、200万<交易额<300万:
4分
3、100万<交易额<200万:
3分
4、50万<交易额<100万:
2分
5、交易额<50万:
1分
第三部分品质管理系统要求
1.供应商必须建立ISO9001质量管理体系,有效运用于公司运作的各个环节和领域中,并取得第三方认证审核证书。
2.供应商必须建立有效运作之品质管理系统,以确保产品与服务符合建霖公司质量要求。
3.供应商必须确保相关质量人员(IQC、PQC、OQC、QE、QA等)的资源配备,并明确质量管理部门各岗位职责规范。
4.供应商在质量方面的所有工作均保持相关记录,以便后续的可追溯性,包括:
(1)进料检验记录
(2)首件检验记录
(3)制程检验记录
(4)出货检验记录
(5)异常处理记录
(6)岗位资质培训记录
(7)其他改善记录;
5.质量管理人员必须掌握质量工具的使用及技能、量具的使用、品质工具使用分析等;如品管七大手法、基础识图、8D、TS五大工具等。
6.供应商必须建立、制定适用于与质量有关的所有人员的培训方案,以确保质量人员能力符合相关要求;质量部人员有关的培训、考核记录,均需保持。
7.供应商在量具及测量方面必须满足以下要求:
(1)供应商之量测仪器必须建立量测、仪器台账,且注明校验方式、校验频率、校验日期如内校、外校、免校、一年一次、半年一次等;
(2)供方必须建立【年度校验计划】,针对公司内部上、下所有量测仪器校验方式排定相关计划,并依计划执行;校验过的量测仪器,需标识校验状态并保持校验报告;
(3)客供的量测仪器,供方必须单独管理形成台账,并维护、保证量测仪器的有效性;
(4)供应商实验室之量测仪器,需定期对其维护、保养,并保持维护、保养、记录;
(5)供应商需依据实际操作方式形成量测仪器操作指导书,以便规范量测仪器操作方式、及有效指导新进人员对量测仪器的使用;
第四部分文件管理要求
供应商必须建立文件、记录书面管理流程,内容要求如下:
(1)规定“文件编号的原则”。
对整个过程的文件进行编号管控,以确保文件的有效控制;
(2)明确文件的制定、颁发、回收、修订、报废管理要求。
如:
新文件盖受控章,报废文件盖
报废章,文件颁布记录、回收记录、修订记录、及报废记录等;
(3)外来文件应予以管理,建霖公司外发文件应按照依顾客财产要求予以管控;
(4)与整个过程有关的表单、记录相关的保存年限及记录之可追溯性;
第五部分管理承诺要求
1.供应商必须制定公司企业文化,包括经营理念、经营方针、质量方针的承诺;其中质量方针具体要求如下:
1)与公司的行业、宗旨相符;
2)质量方针里面,必须含有持续改进方面的承诺;
3)为质量目标的制定,提供可测量的框架;
4)在公司内部得到沟通和理解;
5)在人员、设备、方法、环境等发生改变时,必须对质量方针进行评审,确定是否适宜公司的宗旨;
2.供应商总经理必须指定公司高层管理人员作为管理者代表并于公司内部正式颁布任务书,确保质量体系的建立和有效实施,并定期向管理层汇报质量体系运行情况,在整个组织内提升“顾客要求”意识。
3.供应商必须确保与质量体系有关的各层次部门的有效沟通,内部沟通的内容主要包括:
质量方针、质量目标的达成状况;质量管理体系的有效性和适宜性;顾客关于满意度的感知信息;顾客的要求、产品的质量。
4.供应商必须组织内部人员进行管理评审,评审输出相关内容必须进行分析、改进及追踪,保持相应的记录。
第六部分资源管理要求
1.供应商必须确保公司的员工素质、能力符合公司发展需要,对人力资源进行管理,适当时建立人力资源书面管理流程。
2.供应商必须建立、编制公司岗位职责及各岗位任职要求,以便确定岗位的需求、及招聘的对象。
3.供应商必须建立年度培训计划,并依据培训计划进行培训;所有新员工均需培训、考核合格后,方可上岗,所有培训均需保持培训、及考核记录。
4.供应商必须建立生产设备台账及每台设备的设备履历,以便有效对生产设备的管理及设备使用状况。
5.供应商针对生产设备须形成年度设备保养计划,包括设备日常保养、设备月保养、设备季度保养等;并依据保养计划执行,保持相关保养记录。
第七部分内部管理系统要求
1、业务单位系统要求
输入Input过程Process输出Output
1.供应商业务单位接到建霖公司的订单后,必须针对订单进行评审,评审OK后方可承接我司之
订单,以确保满足我司品质、交期之要求;保持相关订单评审记录。
2.业务单位必须建立统一固定的报价估算机制,依据该机制规定,针对建霖公司的产品进行报价,报价时效需及时,如超过报价规定期限报价,视为无效报价。
3.承接新产品开发,供应商业务单位必须同研发、生产、品保等共同确认图纸、规范、相关资料上的相关要求是否能满足及围绕产品质量开展的控制点进行产品质量的策划,策划的结果必须满足产品质量的需求、过程的需求并保持、提供相应的记录,如未能满足,必须第一时间与建霖公司相关人员沟通、协调,确认过程记录须保持。
4.供应商必须建立顾客财产管理流程,针对建霖公司提供的工装设备、文件、样品、图纸、规范等进行统筹管理;详细如下:
(1)对于我司所提供的工装、设备,供方应建立工装、设备台账,对工装设备的状况及相关保养要求及保养、维护记录等予以登记;
(2)针对我司所提供的工装、设备,供方应建立相关的操作指导文件对其使用方法进行说明,并确保具备操作资质的人员进行操作;
(3)供方应依据工装设备保养计划,定期对我司所提供的工装、设备进行保养。
若工装设备在使用过程中损坏的,应及时向建霖提出报修,由建霖进行维修的,视具体责任由供应商承当相应费用;由供应商自行维修的,必须在取得建霖认可同意后方可进行,维修后的工装设备需经建霖相关人员确认其符合要求后方可投入使用。
所有维修事项均需在工装设备台账中予以记录;
(4)供应商接到我司提供的检验规范、样品、图纸后,必须对样品进行编号的动作,并填写“样品标签”对客供样品进行标示,样品标签内容包括:
客户名称、品名品号、规格、编号、封样人等;建霖的所有样品需统筹汇总于“样品汇总表”上,统一管理;图纸、检验规范必须统一编号、整理于一个文件夹中,不可直接放置于生产使用,避免图纸、检验规范丢失、或损坏等情况;
5.供应商业务单位须建立顾客满意度调查制度,必要时针对客户满意度形成标准化文件,对客户所提出的建议之处进行分析、处理、改进;保持顾客满意度调查记录。
6.供应商业务单位须主动收集、了解、确定客户的需求,以便更清楚、掌握客户的信息,从而达到顾客满意。
必要时建立顾客沟通流程。
若在产品信息上、合同、订单上、或客户投诉上有相关疑问,供应商必须第一时间与我司采购人员沟通,不限于沟通形式,可采用电话、拜访、传真等方式。
另供应商必须定时回访我司,以便随时知道、了解客户的行情和最新动态,保存回访、沟通记录。
2、设计开发单位系统要求
输入Input过程Process输出Output
1.有独立设计开发能力、及独立设计开发部门的供应商,必须建立设计开发单位的组织架构、岗位职责、权限及明确设计开发流程,以便有效对整个设计、开发过程进行管控。
2.设计开发人员的资质、资历,必须保证有能力者承接相关工作内容,必要时进行相关的培训,保持设计开发人员培训、考核记录及资质证明。
3.供应商必须依据建霖公司要求制定新产品开发计划,进度无法完成时必须知会我司并重新确认要求。
4.供应商必须依据我司要求提交相关PPAP资料,包括产品全尺寸报告、样品、材质检验报告、MSA测量报告、CPK、等等。
5.新产品开发、试产转量产的过程,供应商必须确保新产品相关资料、信息、要求转移至生产工序。
6.若产品要求变更,供应商必须保证相应的文件得到修改,内部变更影响到我司的要求时,必须征得我司同意并形成书面记录。
7.产品出现变更时,供应商必须通知相关部门,确保相关人员知道已变更的要求。
如变更内容涉及到功能、结构方面,供应商必须对产品进行重新评审。
8.如有些产品以口头或电话的形式(未形成文件)提出产品的要求,供应商业务必须与我司确认清楚后,方可执行。
3、生管、物控单位系统要求
输入Input过程Process输出Output
1.供应商生管单位必须建立生产计划及其评核系统,并对生产计划的达成进行统计、追踪与改善并保持相关记录。
2.如缺少相关资源,如物料、人员等;生管单位必须立即提出相关申请,确保订单能顺利进行。
3.供应商生管单位接到订单后,必须在一个工作日内将订单纳入生产计划中进行管控,如接到急单,合理安排进行插单。
4.生管单位须对订单上所需的资源进行评审,如未能满足资源,及时提出申请。
5.生管单位必须对生产能力进行定期评估,以便在生产能力不能满足计划的安排时,能有效依生产状况进行相关的调整。
4、采购单位系统要求
输入Input过程Process输出Output
1.我司承接外包出去的产品,供应商处一律不准再次外包,否则一切后果由供应商承担。
2.供应商内部必须建立样品确认、封样机制,针对于供应商提供的样品进行确认、验证并封样、签字,以确保采购的产品符合规定的采购要求,供应商依据确认后的样品进行对照、生产;封样的样品必须定期检查、更换。
3.供应商须建立、形成供应商的评鉴机制,建立新供应商前必须对供应商的硬件、软件、优势、及工厂管理进行评估,待相关资料提交完整(企业营业执照、信息登记表、付款资料卡、体系证书等)、评估合格后方可纳入“供应商合格名录”中。
4.针对合格供应商,必须对其进行考核,考核包括品质、交期、配合、服务等方面进行,可采用月、季、年的形式进行考核。
5.供应商必须建立供应商重要度分类及淘汰机制,依据供应商考核结果进行重要度调整及淘汰的动作,达到优胜劣汰。
6.供应商须针对重要之供应商进行重点管理,对供应商的体系管理、过程管理进行重要点监控、评审,并形成审核计划,评审依计划执行,并保持审核、纠正、预防措施记录。
7.供应商采购单至少包括产品品名、品号、规格、数量、下单日期、交货日期、产品要求(产品外观要求、重点尺寸要求、ROHS要求等等)必须在采购单上体现;所有有重要要求的采购单,需让供应商书面确认、回复;一般采购单,可用电话、邮件、传真等形式沟通即可。
8.供应商必须依本标准3.0品质管理系统要求3.要求建立进料检验机制及保证检验人员的能力,对供方来料进行管控,确保供方提供的产品、零件符合规定要求。
9.以上所有记录均需保持,包括封样确认、审核记录、供应商绩效考核记录、建立供应商资料、合格名录、纠正、预防记录、供应商采购单确认记录等。
5、生产单位系统要求
输入Input过程Process输出Output
1.供应商必须具备、满足以下要求后方可生产:
(1)生产产品的图纸、检验规范、及工艺文件必须完整清晰、现行有效;
(2)具备产品的工序作业指导书;
(3)检查生产设备的完好性,设备保养依本标准6.0资源管理要求4.5.要求执行;
(4)操作人员、监测人员的技能培训、能力及适应状况,人员能力、意识依本标准6.0资源管理要求4、要求执行;
(5)生产现场和工作环境条件符合性;
2.供应商必须依本标准3.0品质管理系统要求3.要求建立PQC检验制度,针对供应商生产过程、工艺、过程参数等进行监视和测量,并保持相应的工艺、参数监测记录、首件检验记录、过程巡检记录。
6、仓储单位系统要求
输入Input过程Process输出Output
1.供应商必须有独立的仓储区域放置库存品,并对仓储进行规划,分配库位,形成仓库库位图。
若供应商承接电子类产品、PCB基板、LED类等必须监测仓储的温度、及湿度,确保满足我司要求。
2.供应商必须安排人员对仓储进行管理,包括验收、入库、标识、入账、放置、出库、盘点、库存品的控制等进行管理、确保仓储之产品达到账、物一致的要求,保持相关记录。
3.供应商必须在搬运前检查、确认OK后,方可进行搬运的动作;搬运过程必须采用适用的工装、仪器,以确保产品在搬运过程中不会因震动、磕碰导致产品损坏;另所有产品均需做好产品标识和检验标识、防止产品丢失、及识别。
4.供应商必须采用适宜的包装方式,确保产品在搬运、贮存过程中不会受到损坏;我司有对产品包装特殊要求时,供应商必须依据我司产品的包装要求进行设计,经我司审定认同后方可使用;
5.与仓储有关的标识,均依本标准第八部分1、标识和可追溯性要求执行。
6.产品出货前,供应商品保单位必须对出货的产品进行检验、确认,保持相关检验记录;
第八部分测量、分析和改进及其他要求
1、标识和可追溯性要求
供应商必须编制内部标识卡,包括产品标识、状况标识。
对进料、生产过程、出货等所有过程进行有效标识,产品标识内容至少包括:
产品品名、品号、制造者、日期、班次、品质状况等信息;状况标识至少包括:
合格品、不合格品、返修品、待修品、特采、挑选等;以保证产品其追溯性;
2、内部审核要求
供应商必须针对内部审核形成书面管理流程,以便确保内审的有效性;文件规定至少包括:
成立审核组、编制内部审核计划、首次会议召开、现在审核、末次会议、编制报告、不符项纠正、预防及追踪;内审有关的资料、记录均必须保持;
3、不合格品控制要求
1.供应商必须建立不合格品书面管理流程,以规定不合格品控制处置、识别和控制得到有效管理控;
2.供应商必须对不合格品进行隔离、确认、纠正,并保持相关记录;
3.供应商规定不合格品的处理制度,至少包括挑选、特采、返工、返修、报废、;
4.供应商必须对不合格品进行分析,并提出相关纠正、预防措施;适当时,对相关人员进行培训;
5.所有不合格品的纠正必须进行重新检验的动作,以确保其符合要求;
4、数据分析要求
1.供应商必须确定、收集和分析适当的数据,并从中寻找持续改进的机会,各部门依据日常收集的数据须采用适用的统计技术,如检查表、因果图、排列图、直方图等在内的适用方法,确保整个公司质量管理过程得到持续改进;
2.数据包括:
(1)顾客满意度数据包括顾客投诉、顾客表扬、顾客建议;
(2)质量部门测试、改善数据包括IQC、PQC、OQC检验记录、不合格处理、异常改善检验记录及测试记录;
(3)内外部审核结果及纠正、预防措施记录;
(4)供应商绩效考核包括外包和外购、体系评审结果数据;
5、持续改进、纠正、预防
1.供应商必须建立有关纠正预防的书面流程,完善、标准化纠正、预防的有效执行,确保供应商达到持续改进的结果;
2.依据本标准7.4数据分析之结果,供应商必须采取相关措施,进行不合格进行纠正预防;
3.所有纠正、预防措施记录,均需保存;
第九部分工作环境、安全卫生、社会责任要求
1.供应商必须针对生产需要,对厂房进行适当装修,防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿;
2.供应商相关消防器材必须进行点检及定期更换的动作,确保在危急的时候得到使用;
3.供应商必须建立6S管理制度,对公司内部每个区域、岗位、进行清洁维护,并划分、分配
各自的清洁、管理区域,并组织相关部门进行检查、奖惩;
4.针对高风险原物料必须进行有效的隔离、标识;
5.供应商内部必须准备足够的急救用品,及各安全标志如:
安全通道标志、请勿靠近、小心触电
等标志;
6.供应商必须按法律法规给予员工相应的福利:
如最低工资、工作时间、合同保险等;
7.若供应商所提交的产品有涉及到法律、法规、安全性方面的要求,供应商必须将相关要求知会、
传达至相关负责人员;
结束语
本标准从2013年正式公布实施,**公司适用此标准之供应商必须严格按照此标准执行,建霖公司将依据各供应商对此标准的执行状况进行供应商重要度调整的动作;
由于受行业的不同限制,故部分供应商对此标准之要求会有所差异,使用过程中若有任何疑问请与**供应链管理部沟通、反馈并澄清。
期望本标准可以给予供应商的经营管理系统及质量管理系统带来一定的帮助和提升,愿在建霖“高品质、高效率、低成本”的方针下,双方的配合更加紧密及顺畅。
祝愿**供应商与**公司:
持续发展、共创双赢。
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