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度江岸区发展和改革委员会
2018年度江岸区发展和改革委员会
部门决算
2019年10月28日
第一部分江岸区发展和改革委员会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分江岸区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分2018年重点工作完成情况
第四部分名词解释
附件江岸区发展和改革委员会2018年度部门决算表
附件一、收入支出决算总表(表1)
附件二、收入决算表(表2)
附件三、支出决算表(表3)
附件四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
附件五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
附件七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第一部分江岸区发展和改革委员会概况
一、部门主要职能
部门主要职能是:
拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、区域规划和年度计划;统筹协调全区经济社会发展,推进经济结构战略性调整;组织促进全区功能区协调发展;负责全区重大项目组织、管理和政府投资项目工作;负责社会投资项目的审批、核准、备案工作;推进和综合协调经济体制改革,统筹全区综合配套改革试点工作;负责全区信用体系建设工作;负责全区国民经济动员工作;依据《价格法》履行价格监督、检查、服务的职能;负责全区行政事业性收费的统计、评估工作;负责价格监测工作与涉法涉纪案件涉及的扣押、追缴、没收物品评估认定;负责全区粮食流通的行业综合管理;承担区支持铁路建设协调领导小组办公室日常工作,协调支持铁路建设中的重大问题;负责援疆和省内对口支援协调、推进工作;负责全区对口帮扶、精准扶贫工作;承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,江岸区发展和改革委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。
其中:
行政单位1个。
三、部门人员构成
江岸区发展和改革委员会总编制人数38人,其中:
行政编制38人。
在职实有人数32人,其中:
行政31人,原工勤编1人。
离退休人员77人,其中:
离休2人,退休75人。
第二部分江岸区发展和改革委员会2018年度
部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3332.20万元。
与2017年相比,收、支总计各增加537.97万元,增长19.25%,主要原因:
一是基本支出减少323.31万元,二是项目支出增加861.28万元。
图1:
收、支决算总计变动情况
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计3332.20万元。
其中:
财政拨款收入3332.20万元,占本年收入100%。
图2:
收入决算结构
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计3332.20万元。
其中:
基本支出1225.84万元,占本年支出36.79%;项目支出2106.36万元,占本年支出63.21%。
图3:
支出决算结构
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3332.20万元。
与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加537.97万元,增长19.25%。
主要原因:
一是基本支出减少323.31万元,二是项目支出增加861.28万元。
图4:
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出3332.20万元,占本年支出合计的100%。
与2017年相比,财政拨款支出增加537.97万元,增长19.25%。
主要原因:
一是基本支出减少323.31万元,二是项目支出增加861.28万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出3332.20万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出3022.45万元,占90.70%;社会保障和就业支出70.17万元,占2.11%;医疗卫生与计划生育支出128.14万元,占3.85%;住房保障支出111.44万元,占3.34%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2188.04万元,支出决算为3332.2万元,完成年初预算的152.29%。
其中:
基本支出1225.84万元,项目支出2106.36万元。
项目支出主要用于:
发展与改革事务经常性业务支出632.37万元,主要成效:
全区重点经济指标保持稳健增长,全年地区生产总值增长8.2%,服务业增加值增长8.7%,牵头完成服务业“小进规”82户。
编制完成《江岸区“十三五”规划实施情况中期评估报告》。
全区40个专项规划、区域规划已全部完成中期评估报告编制及专家论证。
密切跟踪GDP、其他营利性服务业和服务业“小进规”等指标的动态,定期组织召开全区重点指标监测调度会。
根据工程建设项目审批制度试点有关要求,及时简化前置条件,精简审批程序。
落实政府投资体制改革有关要求,主动向上对接,配套修改完善江岸区政府投资项目管理办法。
结合江岸区重点项目推进情况,编制项目集中开工计划,实现项目落地有进展,有内容。
物价管理事务经常性业务支出21.39万元,主要成效:
明码标价检查460户,完成率100%。
受理投诉1338件,按期回复率100%。
在3·15消费者权益保护日开展价格宣传,深入社区、住宅小区宣传相关政策。
每周在区门户网站发布“价比三家”,确保价格监测准确及时率100%。
完成涉案价格认定486件,涉案金额330余万元,完成价格监测日报558份,旬报102份,市价比三家49份,区价比三家48份,上报率100%。
江岸区对口帮扶支持工作支出1306.92万元,主要成效:
完成省内帮扶任务420万元;对口援疆350万元,帮助新疆青德里镇完成11个村基层阵地建设;落实援藏干部生活补助5万元;落实精准扶贫帮扶资金500万元;投入20万元,建立社区网格化通讯联系,社会扶贫网爱心人士注册人数绝对数量达到6.7万余人;为驻村人员购买意外人身险、生活用品等。
原江岸区技术研究所及集体公司支出17.75万元,主要用于原江岸区技术研究所及集体公司职工及退休人员社保及工资支出。
主要工作成效:
保证了改制企业职工及退休人员的正常生活;
江岸区军粮供应站经费56.32万元,主要工作成效:
严格执行军粮供应政策,按照国家统一的粮油品种、等级、质量标准,按时、保质、保量供应辖区部队。
其他项目工作支出71.61万元,主要用于职工体检、临时人员工资、食堂伙食、物业管理、法律顾问、内审经费、党群工作、老干活动等支出。
1.一般公共服务支出(类)。
年初预算为1934.91万元,支出决算为3022.45万元,完成年初预算的156.21%,主要原因是2018年我区扶贫资金全部列入了区财政大预算,未列入单位本级预算。
2.社会保障和就业支出。
支出决算为70.17万元,2018年养老和职业年金年初无预算,支出数全部为当年追加。
3、医疗卫生与计划生育支出。
年初预算为116.4万元,支出决算为128.14万元,完成年初预算的109.22%。
4、住房保障支出年度预算为136.72万元,支出决算为111.44万元,完成年度预算81.51%,主要原因是人员调整。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018度一般公共预算财政拨款基本支出1225.84万元,其中,人员经费1160.95万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费64.89万元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围。
江岸区发展和改革委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区发展和改革委员会本级行政单位1个。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为5万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的19.8%,其中:
1.因公出国(境)费支出无。
2.公务用车购置及运行费支出无。
3.公务接待费支出决算为0.99万元,完成年初预算的19.8%,比年初预算减少4.01万元。
主要用于:
2018年江岸区发展和改革委员执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.99万元。
其中:
省内市外接待0.23万元,主要用于对口扶贫接待工作4批次31人次(其中:
陪同12人次);对口援疆接待0.06万元,主要用于区对口援疆单位来汉人员的接待工作1批次7人次(其中:
陪同3人次);外省接待0.7万元,主要用于创建国家级创新示范基地调研、验收的接待工作5批次89人次(其中:
陪同22人次)。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.19万元,增长23.75%其中:
公务接待费支出决算增加0.19万元,增加的主要原因是我区创建国家级双创示范基地调研、验收接待。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金1960.67万元。
从绩效评价情况来看,整体支出经费执行情况良好。
符合《中华人民共和国预算法》等规定,财政预算资金使用规范,符合拟定预算,立项的规定。
通过严格执行预算,到达预期效果,全面完成区政府下达的各项工作任务。
(二)绩效自评结果。
1、发展规划项目绩效自评综述:
项目年初预算数为322万元,调整预算数为538.75万元,决算数为538.75万元,执行率为100%。
主要产出和效果:
一是编制完成《江岸区“十三五”规划实施情况中期评估报告》;二是完成全区40个专项规划、区域规划中期评估工作;三是编制完成《江岸区汉口滨江国际商务北进西扩域概念规划研究》。
发现的问题及原因:
由于长江新城规划由市级层面统一编制,长江新城规划经费未执行到位。
下一步改进措施:
加强规划经费预算编制准确性。
2、综合体制改革项目绩效自评综述:
项目年初预算数为11万元,调整预算数为4.81万元,决算数为4.81万元,执行率为100%。
主要产出和效果:
一是完成了节能减排目标;二是完成了经济体制改革多项任务;三是维护了长输管线安全运行。
发现的问题及原因:
宣传推广活动较少。
下一步改进措施:
科学制定工作计划,合规、高效地使用财政资金。
3、重大项目工作经费项目绩效自评综述:
项目年初预算数为17.5万元,调整预算数为5.35万元,决算数为5.35万元,执行率为100%。
主要产出和效果:
一是2018年77项亿元以上重大项目完成投资280亿元,占年度投资计划的105.1%,超过目标进度。
荣获市级重大项目建设目标考核突出贡献单位、市重大项目建设立功单位及市重大项目前期推进(策划)工作先进单位称号;二是已完成招商引资往年签约项目开工2/3以上、当年签约项目开工1/3以上目标任务。
发现的问题及原因:
无。
下一步改进措施:
进一步科学化、精细化管理工作经费,提高经费使用效益。
4、政府投资项目评审经费项目绩效自评综述:
项目年初预算数为63万元,调整预算数为62.06万元,决算数为62.06万元,执行率为100%。
主要产出和效果:
一是项目评审效益显著,节约财政支出效果明显;二是有利于厘清责任,规避腐败风险。
发现的问题及原因:
一是预算不足,当年仅结算全年发生评审费用的84%;二是预算不精准。
下一步改进措施:
一是及时结算评审费用;二是加强预算编制的精准性。
5、扶贫项目绩效自评综述:
项目年初预算数为27.20万元,调整预算数为1306.92万元,决算数为1306.92万元,执行率为100%。
主要产出和效果:
一是对口帮扶黄陂区木兰乡11个贫困村、王家河街8个贫困村打赢脱贫攻坚战。
对口帮扶黄陂区木兰乡290万元、王家河街210万元水、电、路民生基础设施建设和环境改造;二是对口支援湖北省来凤县、五峰县、郧西县、神农架林区民生建设,支援便民服务中心、村级公路、茶叶交易市场、供水水厂等项目和资金进行了协商,支援项目资金420万元;三是对口支援的新疆博乐市青德里镇社会稳定和发展,支援新疆博乐市青得里镇11个党员服务中心350万元建设资金。
发现的问题及原因:
根据工作需要及时追加了驻村工作队员的人身意外伤害保险和中国社会扶贫网的宣传工作经费。
下一步改进措施:
加强扶贫工作预算编制工作的准确性。
6、国民经济项目绩效自评综述:
项目年初预算数为43万元,调整预算数为21.38万元,决算数为21.38万元,执行率为100%。
主要产出和效果:
一是监测调度重点经济指标运行情况;二是开展江岸区战略性新兴产业发展引导基金工作,三是推进江岸区社会信用体系建设。
发现的问题及原因:
由于部分课题按照区领导的意见最终取消,导致年度预算调整。
下一步改进措施:
加强预算计划制定的准确性。
7、价格监督检查项目绩效自评综述:
项目年初预算数为40万元,调整预算数为14.35万元,决算数为14.35万元,执行率为100%。
主要产出和效果:
一是做好价格投诉办理工作、开展收费专项检查,查处违法行为。
受理的价格投诉件1338件,均按期受理、办理、回复,回复完成率100%,在化解群众价格矛盾中取得了实效,体现了我区价格环境稳步向好的趋势。
二是开展价格宣传,强化民生保障。
三是积极推进我区公平竞争审查制度的建立;四是依法开展转供电专项检查工作。
发现的问题及原因:
部分价格政策配套措施滞后。
省市物价部门出台的关于规范转供电环节收费价格政策,对转供电主体收费行为予以明确,但未配套强制措施。
8、价格认定成本监审项目绩效自评综述:
项目年初预算数为13.6万元,调整预算数为7.04万元,决算数为7.04万元,执行率为100%。
主要产出和效果:
一是共完成价格监测日报558份,旬报102份,市价比三家49份,区价比三家48期。
上报率100%,为市区政府价格决策提供数据支撑,合理引导群众货比三家,理性消费。
。
二是完成辖区内涉案、涉纪、涉税的价格认定486件,涉案金额330万余元,为司法机关打击犯罪提供价格依据。
发现的问题及原因:
成本监审及成本调查政府购买服务列入年初预算,但2018年没有成本监审及成本调查项目的申请,导致年度预算调整。
十、2018年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度江岸区发展和改革委员会机关运行经费支出64.89万元,比2017年增加2.45万元,增长3.92%。
主要原因是2018年法律顾问费3万元未列入项目支出预算,在机关运行经费中列支。
(二)政府采购支出情况。
2018年度江岸区发展和改革委员政府采购支出总额432.45万元,其中:
政府采购货物支出1.02万元、政府采购服务支出431.43万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,江岸区发展和改革委员会公用车辆无;单位价值50万元(含)以上通用设备无,单价100万元(含)以上专用设备无。
第三部分2018年重点工作完成情况
一、全区“十三五”规划中期评估工作
按照国家、省、市对“十三五”规划中期评估工作的部署和要求,坚持“四个结合”,围绕“五个聚焦”,突出“三个对标”,编制完成《江岸区“十三五”规划实施情况中期评估报告》,经区第十届人大常委会第十六次会议审议通过,获得高度评价。
全区40个专项规划、区域规划全部完成中期评估报告编制、专家论证及区政府签批程序,“十三五”规划中期评估工作圆满收官。
牢牢聚焦长江主轴战略指示,与规土分局联合开展汉口滨江国际商务区北进西扩区域概念规划研究,研究成果得到区主要领导认可。
二、节能减排、两型社会建设和节能监察
牵头完成全区市定单位GDP能耗降低率3.9%、二氧化碳排放降低率4.6%的目标。
统计5家重点用能单位年度能源消费总量,确定每个企业“十三五”期间的节能减排目标。
对一家大型商业综合体开展节能监察。
完成充电桩补贴工作。
三、深化改革工作和供给侧结构性改革工作
根据《江岸区2018年全面深化改革工作要点》牵头负责,推进国资国企改革、探索推进楼宇经济创新发展新模式等8个重点改革任务。
按照《武汉市系统推进全面创新改革试验2018年工作要点》要求,聚焦科技成果转化,加快提升产业技术创新能力,深化人才发展机制改革,完善以企业为主体的创新投入机制。
四、重大项目工作推进情况
2018年列入区级重大项目77项,计划总投资2999.84亿元,年计划完成投资266.45亿元,2018年完成投资280亿元,占年度投资计划的105.1%,超过目标进度。
(1)在建项目推进情况。
在建项目共30项,年度计划投资114.19亿元,2018年完成投资190亿元,占年度投资计划的166.4%。
(2)新开工项目推进情况。
重大新开工项目28项,总投资812.89亿元,年度计划投资151.26亿元。
2018年完成投资90亿元,占年度计划投资的59.5%,10个项目实现有效投资。
(3)前期项目推进情况。
前期项目19项,估算总投资1377.67亿元。
从2018年3月开始每月定期组织参加全市重大项目集中开工(开业)活动,其中,全市6月招商引资重大项目集中开工活动主会场设在我区周大福金融中心项目现场,市政府主要领导出席活动并宣布全市项目开工。
五、2018年招商引资项目落地工作
2018年全区招商引资签约项目共66项,总投资3174亿元,已开工50个,开工率75.8%;开工项目总投资1580.82亿元,已完成投资576.79亿元。
其中,往年招商引资签约46个项目,已开工35个,开工率76.1%,完成投资367.75亿元。
2018年签约20个项目,已开工15个,开工率75%,完成投资209.04亿元。
已完成往年签约项目开工2/3以上、当年签约项目开工1/3以上目标任务。
六、政府投资项目可行性研究报告审批
对1000万元以上的政府投资项目可行性研究报告进行审查、批复。
2018年批复可行性研究报告71项,金额362853.82万元;
七、政府投资项目初步设计和概算评审
对50万元以上的政府投资项目实施初步设计及概算的审查、批复。
批复初步设计及概算25项,金额190324.43万元。
八、脱贫攻坚,决战决胜,走在前列。
2018年圆满完成了全区对口帮扶的6个村脱贫出列、77户165人脱贫销号的工作目标,精准脱贫绩效目标完成位居中心城区前列。
九、监测调度重点经济指标运行情况
通过关键时间节点及时召开指标监测调度会、分行业分片区深入开展重点企业走访调研、实施重点指标分析预警任务倒排等多种方式,重点经济指标在严峻的经济下行压力下保持稳健增长,全年地区生产总值增长8.2%,服务业增加值增长8.7%,牵头完成服务业“小进规”82户。
十、开展江岸区战略性新兴产业发展引导基金工作
10月与都市资本正式签订委托协议,11月出台引导基金实施细则、投资决策方案、退出方案等系列制度文件,12月召开第一次引导基金投决会,战略性新兴产业发展引导基金实现专业化管理。
十一、推进江岸区社会信用体系建设
社会信用体系建设取得新进展,进一步完善我区在行政管理和公共服务领域使用信用信息和信用报告的制度,将信用信息查询应用嵌入行政审批流程中。
积极探索信用创新,启动烟草零售领域的信用管理新模式。
11月,顺利通过全市信用体系建设第三方评估。
十二、积极推进我区公平竞争审查制度的建立
根据上级要求,组织区直各相关单位开展存量及增量文件的清理,并起草相关制度文件,组织召开江岸区公平竞争审查工作联席会议,推进江岸区公平竞争审查制度及公平竞争审查工作联席会议制度的建立并有效实施。
十三、积极推进我局公平竞争审查制度的建立
根据上级要求,组织区直各相关单位开展存量及增量文件的清理,并起草相关制度文件,组织召开江岸区公平竞争审查工作联席会议,推进江岸区公平竞争审查制度及公平竞争审查工作联席会议制度的建立并有效实施。
十四、开展价格监测工作
抓好元旦、春节等时间节点的价格监测工作,及时了解市场价格行情,并向市物价局上报价格数据。
同时,做到委门户网站相关的价格信息公开及时更新。
共完成价格监测日报558份,旬报102份,市价比三家49份,区价比三家48期。
上报率100%,无错报漏报情况发生,完成了市局工作任务及我区的绩效目标任务。
市物价局为了做好“菜篮子”工程,6月1日起,调整日报上报频率,由每周三次变更为每周五次。
分局积极应对,沟通联系报价点人员按时报价,保证了价格监测工作质量。
为市区政府价格决策提供了良好的数据支撑,合理引导群众货比三家,理性消费。
十五、开展价格认定工作。
无论案件金额大小、难易程度,分局同志从勘验、市场调查、聘请专家及市场价格报价点、科学测算等方面,认真做好每一件案件的各个程序。
2018年以来共完成辖区内涉案、涉纪、涉税的价格认定486件,涉案金额330万余元,为司法机关提供价格依据,采信率100%。
无一复议败诉,完成零复议败诉绩效目标任务。
为司法机关打击犯罪提供价格依据。
序号
重要事项
工作内容及目标
完成情况
1
“十三五”规划中期评估
完成“十三五”规划纲要、专项规划、空间规划中期评估、“北进西扩”区域概念规划编制工作
编制完成《江岸区“十三五”规划实施情况中期评估报告》,完成全区40个专项规划、区域规划中期评估工作,编制完成《江岸区汉口滨国际商务北进西扩域概念规划研究》
2
节能减排、两型社会建设和节能监察
单位GDP能耗降低率3.9%、二氧化碳排放降低率4.6%
单位GDP能耗降低率5.19%、二氧化碳排放降低率完成了目标
3
深化改革工作和供给侧结构性改革
完成区委改革办制定的改革任务
完成了牵头负责的多项改革任务
4
重大项目工作推进情况
2018年区级重大项目77项,计划总投资2999.84亿元,年计划完成投资266.45亿元。
对2018年重大项目计划的77个项目实行动态管理,着力解决前期项目落地难、开工难以及在建项目推进中遇到的瓶颈问题,2018年共完成投资280亿元,占年度投资计划的105.1%,超过目标进度。
5
招商引资项目落地工作
往年签约项目开工2/3以上、当年签约项目开工1/3以上目标任务。
往年招商引资签约46个项目,已开工35个,开工率76.1%,完成投资367.75亿元。
2018年签约20个项目,已开工15个,开工率75%,完成投资209.04亿元。
已完成目标任务。
6
政府投资项目可行性研究报告审批
对全部500万元以上的政府投资项目可行性研究报告进行审查、批复。
全年固定资产投资目标8%,实际完成8.5%
7
政府投资项目初步设计和概算评审
对全部社会事业类50万元以上的政府投资项目实施初步设计和概算的审查、批复。
全年固定资产投资目标8%,实际完成8.5%
8
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