ISO9001内审检查表0911.docx
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ISO9001内审检查表0911.docx
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ISO9001内审检查表0911
内审检查表
记录编号:
JXJR-QA-34版次:
A修订:
0
受审部门
总裁
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
质量管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
4.1总要求
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.3品质方针
5.4策划
5.5职责、权限和沟通
5.6管理评审
6.1资源的提供
8.1总则
◆总裁是否清楚自己的职责权限?
◆公司相关职能和层次上的质量目标目标实现情况怎样?
◆内审员是否经过专门培训并取得上岗资格?
◆询问总裁,并查看相关体系文件,
◆管理手册是否包括管理体系的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节
与合理性?
◆询问总裁,并查看文件。
查看内审员2-3个资格证书。
内审检查表
记录编号:
MT-QR-PZ-15-05版次:
A修订:
0
受审部门
管理代表
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
质量管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
4.2文件的总要求
4.2.1总则
4.2.2品质手册
8.2.2内部审核
8.4数据分析
8.5改进(含纠正、预防措施)
◆公司质量体系内部审核是否形成文件化程序?
◆内审时否按照计划进行?
审核安排是否符合程序的要求
◆内审活动是否有书面记录?
是否形成书面报告
◆内审中不符合项是否形成记录?
是否制定纠正(预防)措施并实施?
是否进行了跟踪验证?
措施是否有效?
◆内审报告是否提交了管理评审?
◆是否对有关数据进行了分析,从而保证持续改进体系的有效性?
◆公司持续改进措施是否有效?
◆查看内审控制程序
◆查看2015年内审安排计划及实施情况如何?
◆查看书面记录和书面报告
◆查看历年的内审记录
◆询问并查看
◆询问并查看相关记录
内审检查表
记录编号:
MT-QR-PZ-15-05版次:
A修订:
0
受审部门
行业中心
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
质量管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
7.2
与顾客有关过程
合同评审控制程序
7.5.1
招商业务管理
招商支持
生产和服务提供的控制
7.5.4顾客财产
◆部门负责人是否清楚自己的职责权限?
◆合同评审是否形成程序文件?
招商业务的过程管理是否形成程序文件?
部门负责人是否清楚具体的流程?
实际工作中是如可操作的?
◆部门的质量管理目标是什么,实现情况如何。
◆客户服务的情况如何?
◆前次内审与外审的问题点是什么?
是否有改善?
◆公司质量记录保管是否符合要求?
记录内容是否完成、清晰。
◆查看程序文件
◆抽2到3个(合同)项目对合同评审,服务过程,客户确认,客户满意等进行符合性评价。
◆查看书面记录和书面报告
◆查看历年的内审记录
◆询问并查看日常工作记录
◆询问并查看与客户沟通的相关记录
◆询问记录保存情况;
检查使用的记录表格是否受控编号
内审检查表
记录编号:
MT-QR-PZ-15-05版次:
A修订:
0
受审部门
销售部
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
质量管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
7.5.1广告业务管理
◆部门负责人是否清楚自己的职责权限?
◆合同评审是否形成程序文件?
广各业务的过程管理是否形成程序文件?
部门负责人是否清楚具体的流程?
实际工作中是如可操作的?
◆部门的质量管理目标是什么,实现情况如何。
◆客户服务的情况如何?
◆前次内审与外审的问题点是什么?
是否有改善?
◆公司质量记录保管是否符合要求?
记录内容是否完成、清晰。
◆查看程序文件
◆抽2到3个(合同)项目对合同评审,服务过程,客户确认,客户满意等进行符合性评价。
◆查看书面记录和书面报告
◆查看历年的内审记录
◆询问并查看日常工作记录
◆询问并查看与客户沟通的相关记录
◆询问记录保存情况;
检查使用的记录表格是否受控编号
内审检查表
记录编号:
MT-QR-PZ-15-05版次:
A修订:
0
受审部门
咨询策划部
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
质量管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
7.5.1
企业形象、营销策划
管理咨询
电商商务策划
◆部门负责人是否清楚自己的职责权限?
◆项目评审是否形成程序文件?
策划的过程管理是否形成程序文件?
部门负责人是否清楚具体的流程?
实际工作中是如可操作的?
◆部门的质量管理目标是什么,实现情况如何。
◆客户服务的情况如何?
◆前次内审与外审的问题点是什么?
是否有改善?
◆公司质量记录保管是否符合要求?
记录内容是否完成、清晰。
◆查看程序文件
◆抽2到3个(合同)项目对合同评审,服务过程,客户确认,客户满意等进行符合性评价。
◆查看书面记录和书面报告
◆查看历年的内审记录
◆询问并查看日常工作记录
◆询问并查看与客户沟通的相关记录
◆询问记录保存情况;
检查使用的记录表格是否受控编号
内审检查表
记录编号:
MT-QR-PZ-15-05版次:
A修订:
0
受审部门
文管中心
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
质量管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
4.2.3文件控制
4.2.4记录的控制
◆文件控制与记录控制是否形成程序文件?
◆文件的增修删订是否按程序要求执行?
记录是否保存完备?
◆部门的质量管理目标是什么,实现情况如何。
◆前次内审与外审的问题点是什么?
是否有改善?
◆公司质量记录保管是否符合要求?
记录内容是否完成、清晰。
◆查看程序文件
◆查看书面记录和书面报告
◆查看历年的内审记录
◆询问记录保存情况;
检查使用的记录表格是否受控编号
内审检查表
记录编号:
MT-QR-PZ-15-05版次:
A修订:
0
受审部门
人事行政部
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
一体化管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
6.2人力资源
6.3基础环境
6.4工作环境
◆人事质量记录是否便于存取?
记录是否完整、清晰?
◆人事主管是否清楚自己的职责和权限?
是否参与管理评审?
◆员工培训是否形成程序文件?
有哪些规定?
◆培训考核是否按计划进行?
效果如何?
◆查看部门质量记录清单询问负责人记录保存期限及销毁程序;随机抽取3-5份记录查看是否有受控编号。
◆查阅部门岗位说明书并当场询问1-2位员工是否了解自己的岗位职责。
◆索取(年度培训计划)询问负责人部门培训内容并查看培训记录。
◆查看3-5份培训效果评价表。
内审检查表
记录编号:
MT-QR-PZ-15-05版次:
A修订:
0
受审部门
人事行政部
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
一体化管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
7.4采购
◆原材料采购是否形成程序文件?
有无制定采购标准?
◆是否按程序文件要求实施了对新供方的评价?
◆是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价?
评价有无记录?
◆合格供方名单是否建立?
是否受控?
◆物资采购记录是否符合规定要求,有无审批?
◆物资采购是否在合格供方处落实?
◆是否执行对供方货源的验证过程?
若有是否形成记录?
◆询问负责人,查看1-2个原材料的采购标准。
◆询问负责人如何对新供方进行评价
◆询问负责人
◆索要合格供应商目录随机抽取2-3份《供应商评审表》看是否符合程序文件要求
◆随机抽取3-5份订单,查看采购要求并看其有无相关权限人审核批准
◆询问负责人
◆询问负责人,并查看相关记录
内审检查表
记录编号:
MT-QR-PZ-15-05版次:
A修订:
0
受审部门
创意设计部
受审人员
审核人员
审核日期/时间
2012-3-23
审核组长
质量管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
7.5.1
电脑图文设计与管理
广告设计、制作及发布
◆部门负责人是否清楚自己的职责权限?
◆项目评审是否形成程序文件?
设计的过程管理是否形成程序文件?
部门负责人是否清楚具体的流程?
实际工作中是如可操作的?
◆部门的质量管理目标是什么,实现情况如何。
◆客户服务的情况如何?
◆前次内审与外审的问题点是什么?
是否有改善?
◆公司质量记录保管是否符合要求?
记录内容是否完成、清晰。
◆查看程序文件
◆抽2到3个(合同)项目对合同评审,服务过程,客户确认,客户满意等进行符合性评价。
◆查看书面记录和书面报告
◆查看历年的内审记录
◆询问并查看日常工作记录
◆询问并查看与客户沟通的相关记录
◆询问记录保存情况;
检查使用的记录表格是否受控编号
内审检查表
记录编号:
MT-QR-PZ-15-05版次:
A修订:
0-
受审部门
平台运营部
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
质量管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
7.6测量和监视设备的控制
◆部门负责人是否清楚自己的职责权限?
◆是否形成程序文件?
部门负责人是否清楚具体的流程?
实际工作中是如可操作的?
◆部门的质量管理目标是什么,实现情况如何。
◆前次内审与外审的问题点是什么?
是否有改善?
◆公司质量记录保管是否符合要求?
记录内容是否完成、清晰。
◆查看程序文件
◆查看书面记录和书面报告
◆查看历年的内审记录
◆询问并查看日常工作记录
◆询问记录保存情况;
检查使用的记录表格是否受控编号
内审检查表
记录编号:
MT-QR-PZ-15-05版次:
A修订:
0
受审部门
技术部
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
质量管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
7.1产品实现的策划
7.2需求分析控制程序
7.3设计与开发
7.5.3标识和可追溯性
7.5.5产品防护
8.2.4产品的监视和测量
◆产品实现、需求分析、设计与开发、标识与可追溯性、产品防护、产品的临视和测量,是否形在程序文件?
资料记录控制是否有程序规定?
各项相关工作是否形成了闭环?
bug的处理是否有完整的回路并确保最终解决。
◆技术部质量记录是否便于存取?
记录是否齐全、清晰?
◆技术部主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限?
是否参与管理评审?
◆是否制定了部门质量目标?
实现情况怎样?
◆前次内审与外审的问题点是什么?
是否有改善?
◆询问查看相关文件
◆查看记录保存情况,检查使用的记录表格有无编号
◆询问并查阅文件,并询问员工是否了解自己的岗位职责
◆询问本部门质量目标和达成情况,若有未完成项,检查纠正措施询问并查看3-5份作业指导书或工艺、产品或项目文件,是否满足PDCA质量环。
内审检查表
记录编号:
MT-QR-PZ-15-05版次:
A修订:
0
受审部门
客服部
受审人员
审核人员
审核日期/时间
审核组长
一体化管理体系要求
检查要点
检查方法
检查记录
ISO9001条款
7.5.2生产和服务提供过程的确认
8.2.1顾客满意
8.2.3过程的监视和测量
8.3不合格品控制
◆合同评审是否形成程序文件?
执行合同中如何协调?
◆合同评审记录是否符合程序要求?
◆顾客有无对产品质量和服务质量的投诉?
怎样处理投诉?
◆对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?
◆这些收集和分析方法是否适用?
◆组织是否按规定要求执行?
◆对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用?
◆是否明确了在服务实现过程的哪些阶段需进行测量和监控?
对监视和测量作了哪些规定?
形成了哪些文件?
◆是否对服务特性按要求进行了测量和监控?
◆1.询问负责人合同评审是否形成文件
◆询问负责人,并查看合同评审的相关记录
◆查看投诉处理记录2-3份
◆组织是否收集并分析了顾客满意和不满意的信息,并作为评价质量管理体系业绩的依据之一。
◆抽查2-3份顾客满意度调查表。
◆组织获取的顾客满意和不满意信息,对这些信息进行综合分析的证据和结果。
◆对不满足隐含的要求和习惯上的要求,适当时,如何处理的。
◆是否有明确的客户服务标准,实际执行情况如何?
抽取2-3份合同进行了解。
◆服务过程的控制是如何执行的。
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- ISO9001 检查表 0911