广东省河源市20万亩经济林生态园区项目可行性研究报告.docx
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广东省河源市20万亩经济林生态园区项目可行性研究报告
广东省河源市
30万亩经济林生态园区项目
可行性研究报告
建设单位:
广东中兴绿丰发展有限公司
编制单位:
广东致诚土地房地产评估有限公司
二O一五年四月
目录
前言1
第一章项目总论4
1.1项目名称4
1.2项目承办单位概况4
1.3承担编制项目可行性研究报告的咨询单位及资质21
1.4项目编制依据21
1.5项目建设背景、必要性及可行性23
1.6项目概况29
1.7项目研究结论34
第二章发展规划、产业政策和市场分析36
2.1区域发展规划36
2.2产业政策分析42
2.3市场分析45
第三章项目选址与建设条件54
3.1场址选址及现状54
3.2建设条件59
第四章营销策略、方案、模式和市场风险62
4.1营销策略62
4.2营销方案62
4.3营销模式63
4.4市场风险分析63
第五章节能方案分析65
5.1用能标准和节能规范65
5.2项目所在地能源供应状况分析65
5.3节能措施66
第六章环境和生态影响分析69
6.1环境影响分析的依据69
6.2项目区域生态环境现状69
6.3生态环境影响分析70
6.4生态环境保护措施71
6.5项目对环境影响评价72
第七章项目实施进度74
7.1建设工期74
7.2项目实施进度计划74
第八章项目招投标75
8.1招投标管理的原则及依据75
8.2招标内容及范围76
8.3招标形式76
8.4招投标活动的工作程序77
第九章经济影响分析78
9.1项目总投资估算78
9.2经营收入及成本估算82
9.3财务指标评价83
9.4盈亏平衡分析85
9.5财务评价结论86
第十章社会影响分析87
10.1社会影响效果分析88
10.2社会适应性分析89
10.3社会风险及对策分析89
第十一章结论与建议91
11.1结论91
11.2问题与建议92
附表:
93
前言
广东省河源市灯塔盆地,包括东源县的灯塔、双江、涧头、船塘、顺天、骆湖、漳溪、上莞八镇,连平县的忠信、三角、大湖、绣缎、高莞、油溪六镇,和平县的公白、礼士、合水、林寨、青州、东水六镇。
共计20个镇,总面积2291.24平方公里。
灯塔盆地临近珠港澳城市群,是广东省重要的生态屏障和饮用水源地,已融入“珠三角两小时经济生活圈”,成为连接珠港澳三角洲“经济金三角”与“资源金三角”的咽喉之地,“依托珠三角、服务珠三角、融入珠三角”是其主导发展战略。
2012年1月,广东省河源市灯塔盆地被农业部认定为国家现代农业示范区。
根据《广东省河源市灯塔盆地国家现代农业示范区建设规划(2012-2016年)》,灯塔盆地现代农业示范区的战略定位为——生态型、特色型、服务型、效益型的现代农业示范区。
国家现代农业示范区的认定将大大加快灯塔盆地现代农业的发展步伐,现已发展成为广东省重要的种植业农林产业基地。
2012年7月30日,河源市委六届二次全会上正式提出建设“广东绿谷”,“广东绿谷”不仅是一个新的发展理念,更是今后一段时期河源前进的重要指引。
而“发展之谷”,就是河源赋予“广东绿谷”的首要内涵,这不仅符合“科学发展观的第一要义是发展”的上层要求,更是河源发展实际和未来崛起的必然抉择。
河源拥有一流水质、一流空气和一流森林,森林覆盖率以71.8%排广东省第一。
河源致力于打造“广东绿谷”,将通过大力发展生态农业,努力推动农业标准化、品牌化和名牌化,同时通过发展周末产业,拉动旅游业,拓宽居民收入渠道。
广东中兴绿丰发展有限公司成立于2005年3月8日,注册资金1500万元,目前公司固定资产预测达到47571万元,是一家集果蔬示范种植、收购、加工、进出口贸易于一体的农业龙头企业,公司采用“公司+农场+协会+基地+农户”的经营方针,走“产学研”相结合的发展路线,已成为农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工业示范企业、广东省重点农业龙头企业、广东省进出口诚信示范企业、省级柑橘产业化农业科技创新中心、广东省星火技术产业带建设示范单位等。
公司规划在河源市灯塔盆地国家现代农业示范区内建设30万亩经济林生态园区,包括新开发经济林20万亩,收购经济林10万亩。
新开发经济林20万亩,包括蓝莓0.5万亩、珍贵林木1.5万亩、柠檬5.5万亩、鹰嘴桃4.5万亩、板栗4万亩、猕猴桃4万亩等为主;收购经济林10万亩,包括蓝莓0.2万亩、珍贵林木0.3万亩、速生桉2万亩、柠檬3万亩、鹰嘴桃1.5万亩、板栗2万亩、猕猴桃1万亩等,其中速生桉为3.5年树龄,蓝莓、珍贵林木、柠檬、鹰嘴桃、板栗、猕猴桃等经济林均处于丰产期,收购后即可产生收益;同时计划改造河源市高新区明珠工业园区新工厂九栋标准工业厂房用于柠檬和其他经济林产品深加工,配合公司现有柠檬深加工产品生产线,将进一步完善经济林产品链条。
项目总投资172610.50万元,其中经济林开发投资94750.00万元,经济林收购59000.00万元,厂房改造工程费3648.00万元,设备购置及安装费7650.00万元,建设期利息7562.50万元。
项目运营期年平均收入167358.00万元,其中经济林收入153962.00万元(含蓝莓15120.00万元、珍贵林木58512.00万元、速生桉7000.00万元、柠檬16200.00万元、鹰嘴桃10560.00万元、板栗7920.00万元、猕猴桃26250.00万元、现有柠檬种植33000.00万元、现有蜜桔、西柚等经济林20250.00万元),产品深加工收入13396.00万元(含柠檬深加工8580.00万元、其他农产品深加工4290.00万元、真空冷冻干燥生产线1500.00万元、20吨生物活性物质提取生产线1600.00万元)。
项目年平均经营成本123844.35万元,利润总额43513.65万元,净利润42075.58万元,税后投资利润率24.38%,财务净现值47904.22万元,内部收益率34.80%,投资回收期6.26年(含建设期)。
本项目符合国家及地方产业政策,对加快灯塔盆地国家现代农业示范区发展及推进河源市打造“广东绿谷”具有积极意义。
目前项目市场潜力巨大,产业带动能力强,经济效益可观。
项目财务分析指标理想,抗风险能力强,不仅能提升项目运营者在相关产业中的竞争实力,为其带来可观的经济效益,还可促进当地的财政税收、增加当地群众收入等社会效益。
综合分析来看,项目在技术、市场、经济上均可行。
第一章项目总论
1.1项目名称
广东省河源市30万亩经济林生态园区
1.2项目承办单位概况
1.2.1项目建设单位基本情况
项目建设单位:
广东中兴绿丰发展有限公司
法人代表:
曾令钢
注册资本:
1500万元
企业类型:
有限责任公司
成立日期:
2005年3月8日
广东中兴绿丰发展有限公司成立于2005年3月8日,注册资金1500万元,目前公司固定资产预测达到47571万元,是一家集果蔬示范种植、收购、加工、进出口贸易于一体的农业龙头企业,公司采用“公司+农场+协会+基地+农户”的经营方针,走“产学研”相结合的发展路线,已成为农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工业示范企业、广东省重点农业龙头企业、广东省进出口诚信示范企业、省级柑橘产业化农业科技创新中心、广东省星火技术产业带建设示范单位等,公司实施的尤力克柠檬产业化生产项目被列入广东省农业100强项目和国家星火计划项目,柠檬现代产业园已纳入省级现代农业示范区建设。
公司现有员工300余人,其中技术人员28人,中高级职称13人。
公司实行董事会领导下的总经理负责制,经营班子由总经理、副总经理、总工程师组成,公司下设三个子公司、四大中心及5个部门,包括顺天农场基地、管理中心、工程技术研究开发中心、项目部、财控中心、水果贸易部和生产部等部门。
在全国建有合作种植示范基地10多万亩,在河源建有5000亩柠檬现代产业园区和现代化果品加工厂,采用企业+农户的形式,在河源周边约共有50000亩柠檬种植面积,公司提供果苗、技术与培训,保价回收柠檬鲜果。
旗下设有三家子公司,广东中兴绿丰农业科技发展有限公司、广东中兴合益食用菌生物科技有限公司和河源多乐农产品有限公司。
公司规划在河源市灯塔盆地国家现代农业示范区内建设30万亩经济林生态园区,其中并购收购经济林10万亩,其中速生桉为3.5年树龄,蓝莓、板栗、鹰嘴桃、柠檬、珍贵林木等经济林均处于丰产期,收购后即可产生收益;新开发经济林20万亩,以柠檬、板栗、鹰嘴桃、猕猴桃等为主。
同时计划改造河源市高新区明珠工业园区新工厂九栋标准工业厂房用于柠檬和其他经济林产品深加工,配合公司现有柠檬深加工产品生产线,将进一步完善经济林产品链条。
1.2.2发展历程
2005年3月,河源市中兴绿丰发展有限公司成立。
2006年6月,公司发展成为中国果品流通协会会员。
2006年底,公司发展成为中国果品流通协会核心会员与河源市重点农业龙头企业,并被市委市政府评为河源市农业发展做出贡献的重点农业龙头企业一等奖。
2007年1月,公司被评为“河源市重点农业龙头企业”。
2007年9月,公司现代化果蔬加工厂顺利投产。
2007年9月,公司被评为“广东省重点农业龙头企业”。
2007年12月19日,公司农场顺天基地通过广东省出入境检验检疫局果园检疫注册。
2008年1月4日,河源市中兴绿丰农业科技创新中心成立。
2008年5月,被广东省进出口诚信企业评审委员会评审为“进出口诚信企业”。
2008年11月10日,公司尤力克柠檬取得绿色食品认证书。
2008年11月19日,公司通过“GLOBALG.A.P”(良好农业操作规范)认证。
2009年2月,公司被河源市人民政府授予“十强农业龙头企业”。
2009年3月,公司正式更名为广东中兴绿丰发展有限公司。
2009年11月,公司被批准成立柑桔产业化省级农业科技创新中心。
2009年12月,公司被省科技厅授予“星火技术产业带建设示范单位”。
2009年12月,公司被授予2009年度广东省诚信企业。
2009年度,公司“OPTIONS牌尤力克柠檬”获广东省名牌产品。
2009年度,公司“OPTIONS牌商标”获广东省著名商标。
2010年12月,国家农业部授予公司“全国农产品加工业示范企业”称号。
2011年1月,星路比葡萄柚、奥兰布科柚通过国家绿色食品认证。
2011年12月,公司被国家农业部认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。
2012年6月子公司广东中兴绿丰农业科技发展有限公司成立
2012年12月子公司河源多乐农产品有限公司成立
2012年12月公司柠檬产品获得由国家标准化管理委员会制定、广东省质量技术监督局颁发的“采用国际标准产品标志证书”和“广东省采用国际标准产品认可证书”。
2012年12月公司顺天农场基地通过省级“菜篮子”基地认定;
2013年10月公司通过河源市工程技术研究开发中心审定
2014年11月广东中兴合益食用菌生物科技有限公司成立。
1.2.3主营业务及经营情况
1、经济林产业
(1)经济林种植及培育
2005年公司从四川安岳引进尤力克柠檬苗进行试种,经过多种试验和观察,尤力克柠檬适应广东的气候特征,表现为生长快、早结丰产。
2008年河源市启动并实施东江上游产业带,柠檬列入重点发展品种之一,得以迅猛发展。
目前已发展种植柠檬5.5万亩。
中兴绿丰顺天农场基地拥有无病毒柑橘类苗木繁育基地,年育苗能力达80万株以上。
基地内已种植尤力克柠檬14万多株,葡萄柚6万多株,年产月4000吨柠檬果、1000吨葡萄柚果。
(2)经济林产品加工
公司从2011年起开始实施柠檬精深加工及产业科技攻关工作,围绕品种选育与果园栽培、贮藏与保鲜、精深加工、高附加值产品开发等4大领域12个方向开展科技攻关。
4年来累计投入研发经费1000万元,将一个小小的柠檬开发成饮料类、休闲食品、发酵食品、冻干食品、日化产品、保健提取等6大类近20个系列产品,由单一的水果种植贸易发展成为饮料产品、发酵食品、休闲食品、保健食品、日化产品的全方位开发,实现了“一果多用、一果全用”的综合性开发,柠檬综合利用率高达90%以上。
公司围绕两条主线实施产品开发计划。
第一条主线为柠檬冻干食品及副产物综合利用开发计划。
柠檬冻干片的生产过程中,切片环节的水果两端副产物,作为蜂蜜柠檬茶的主要原料利用;生产过程中获得的细胞活性水因清香宜人,可以作为高端饮用水或者日化产品的水载体加以利用;产后的残次片开发成为袋泡茶的原料,该条产品主线已完成整果利用,实现了“一果多用、一果全用”第二条主线围绕柠檬非标果进行综合开发利用,通过预处理分成柠檬精油、柠檬原浆与柠檬果胚,并以此为原料进行科技攻关。
目前,以探索出精油衍伸出日化产品系列,原浆衍伸出果汁系列、发酵系列、果粉系列,果胚衍伸出保健系列、休闲食品系列。
以完成或正开展果脯、果糕、含片、饼干、糖果、果酒、果醋、酵素、果汁饮料、细胞水、冻干片、袋泡茶、速溶粉、膏霜、口喷、爽肤水以及类黄酮、果胶、果籽油、柠檬精油、柠檬苦素、膳食纤维的提取等产品开发与贮备工作,为柠檬精深加工产业推进提供技术支撑。
2、柠檬光伏大棚种植项目
(1)普通农业大棚种植与光伏大棚种植对比分析
①普通农业大棚种植
普通农业大棚棚内温度相对外界高,形成反季节环境,可以促进柠檬生长,同时冬季起到保温作用,减少冻害的发生。
大棚可以减缓风速,在台风等恶劣天气下,可以减少大风对树体的破坏。
因此,挂果时间比标准种植的3年时间提前至2年时间即可挂果,而且挂果数量达到丰产期,每株挂果50斤。
普通大棚还可以阻止一部分害虫的物理阻隔作用,但大棚内相对外界环境的温度和湿度较高,同时大棚内空气流动弱,在夏季高温高湿的天气下容易导致急性炭疽病的高发和红蜘蛛的繁殖,影响了柠檬生长。
②光伏大棚种植
光伏大棚属于温室大棚与屋顶技术相结合的光伏发电系统,不仅可以保证棚内设施的正常运转,还可以提高植物的生长速率,是集低碳、节能、环保、旅游于一身的新型高科技农业生态建设项目。
柠檬是喜光植物,对光线照射和时间的要求都比较高。
光伏大棚通过光伏组件的组成,设计透光率,这样不用考虑一天太阳高度角的变化,而且随着太阳高度角的变化,大棚内的角线角度也会随之变化,使大棚内每个地方都能有光照,有效地了保证大棚内柠檬的光照充足,满足了柠檬成长的需要条件。
因此,光伏大棚比普通大棚的柠檬树成长、挂果期和挂果数量都有不同程度的增长。
同时,光伏大棚可以有效地控制室内温度和湿度,这样就可以防治急性炭疽病的高发和红蜘蛛的繁殖,提高生长率,减少损失。
(2)柠檬光伏大棚的建造模式
根据地形布局和柠檬喜光的生长特性,可建造不同类型的光伏大棚。
①阳光房式光伏大棚
阳光房式大棚适合在地形比较平坦之地建造,外形美观,装机量大,可建成观光旅游和生态农业一体化的智能型新型农业大棚(见下图)。
通过将非晶硅透光式薄膜太阳能电池安装在温室的顶部,非晶硅透光式太阳能电池可以使部分太阳光线透过(主要是红光透过,还有部分的蓝光透过),苗木就可以在太阳能光伏温室内进行光合作用,同时将直接使用电池板产生的电能,即屋顶太阳能电池模组产生的直流电满足苗木进行补光、营养液循环等活动。
(见下图)
②高支架式农业大棚
高支架式农业大棚适合在地形较陡的地方建设高支架大棚(见下图)
此类型大棚成本和装机量适中,属于经济适用型大棚。
采用隐框单坡采光顶结,前后钢结构立柱和钢筋混凝土基础,顶棚支撑采用主次檩条方格布置形式(见下图)。
1.2.4近期财务状况
1、广东中兴绿丰发展有限公司截止2014年12月公司主营业务达到28205万元,实现净利润2875万元,实际总资产为35342万元,其中流动资产合计14790万元,无形资产及其他资产11130万元。
流动负债4466万元,长期负债6100万元,负债总计10566万元。
2、广东中兴绿丰农业科技发展有限公司截止2014年12月公司主营业务达到5035万元,实现净利润860万元,实际总资产为4065万元,其中流动资产合计2414万元,无形资产及其他资产0万元。
流动负债800万元,长期负债550万元,负债总计1350万元。
3、河源多乐农产品有限公司截止2014年12月公司主营业务达到4869万元,实现净利润576万元,实际总资产为3135万元,其中流动资产合计2508万元,无形资产及其他资产0万元。
流动负债1283元,长期负债0万元,负债总计1283万元。
1.2.5资产状况
1、待估资产
(1)公司目前拥有占地面积为77511.7平方米的厂区,其中商住用地1万平方米,工业用地67511.7平方米。
(2014年12月份报表已按评估11130万元计入帐内)
(2)农场占地面积约5000亩,该农场从2005年开始租赁并进行种植,目前大部分果树已进入挂果期。
(3)法人曾令钢拥有商住用地2.4万平方(不计法人代表个人其他资产)。
2、待估资产价值评估
(1)厂区价值:
厂区位于河源市市区,已列入城市规划范畴之内,依据周边土地拍卖2013年价值为3000元/平方米,则价值为77511.7*3000=23254万元,工业用地转商住用地功能转换费用总计为4500万元,最终价值为23254-4500=18754万元。
(2)法人代表土地:
该地位于河源市桂山路口,属于交通便利低段,2013年周边土地拍卖价值为3500元/平方米,则价值为24000*3500=8400万元。
(3)农场资产:
农场土地租赁权限为30年,目前还剩余20年到期,总计已投入8509万元(含果树种植、土地开发及大棚费用、道路修筑、自动化滴灌系统、农具购置、办公场所及设备等)。
按公司总投入计入生物资产价值为7080万元、固定资产投入为1429万元。
(4)固定资产及其它:
中兴绿丰公司固定资产5308万元(除农场部分),存货3514万元;农业科技公司固定资产及在建工程共1244万元,存货610万元;多乐农产品公司固定资产及在建工程548万元,存货614万元;中兴合益公司固定资产及在建工程1263万元(除农场部分),存货236万元。
3、实际资产预测
名称
预测值(万元)
厂区土地预估价值
18754
法人代表个人土地价值
8400
公司农场资产
7080
公司固定资产及存货
13337
合计
47571
1.2.6进出口贸易和销售情况
公司从事进出口贸易业务多年,坚持发展“OPTIONS”牌,不断拓展国际市场,建立了覆盖全球的营销网络,使国产脐橙、柠檬、春甜桔、蜜桔等水果畅销欧洲、美洲、非洲、中东、东南亚等国家和地区。
同时从世界各地大量进口红提、青提、车厘子、布林等水果填补国内市场空白。
1.2.7研发与核心技术
1、公司的研发组织
为响应省委省政府《关于加快建设现代农业强省的意见》,满足公司主营业务链由水果种植贸易朝精深加工和多品种栽培的延伸转移,落实“用现代物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,用现代产业体系提升农业,用现代经营形式推进农业,用现代发展理念引领农业,用培养新型农民发展农业”的发展理念,公司成立了工程中心,不断加大技术平台建设力度,先后组织并申请成立了广东省科技技术创新中心与市级工程技术研究中心,并依此为基础支撑公司产业发展。
公司注重未来发展所需各类人才的招聘和储备,优先引进食品、生物、种植、机械、化学等专业人员,为公司的持续发展提供保障。
公司始终坚持产学研紧密结合的科技发展之路,以柠檬、食用菌为主导产业,汇聚成一支涵盖苗木培育、果园种植、贮藏保鲜、精深加工、市场贸易的科技保障队伍,公司拥有专业技术人员23人,科技特派员5人,并与国内知名高校、专业科研单位以及南非、智利等国外柑橘权威专家建立广泛技术合作关系,为公司产业化推进实现科技化、规模化、标准化、品牌化奠定坚实基础。
2、技术创新主要方向
工程中心将通过产业示范、技术服务、产品研发、质量控制、产权保护五个方面着手,为公司获得具有自主知识产权的技术成果,支撑公司战略发展的需求。
通过内部挖掘与外部合作,整合企业资讯、产品研发、技术服务、标准推行、产权保护、项目申报等资源,推动公司产业升级,实现企业发展正轨化。
3、核心技术的来源
公司核心技术来源为自主研发、合作开发和技术受让三个方面。
(1)自主研发
公司高度重视自主创新。
一是近五年科研投入累计超1000万元;二是建立起一支20多人的有学历、有经验、有思想、有成果的高素质研发队伍;三是打造成立广东省科技创新中心与河源市柠檬技术工程研究中心的科研平台。
通过自有团队大力开展原创性基础研究和高新技术研究,提高公司科技持续创新能力,力争实现技术的跨越发展。
(2)合作开发
在积极探索原始创新的同时,正视自身科研力量不足或偏科的短板,积极建立与高等院校、科研院所的合作攻关联系,探索科技创新新机制、新途径。
通过短平快着重解决制约公司产业推进、战略实施、技术改造与质量控制中存在的问题。
通过产学研注重集成创新和引进消化吸收再创新,加速提升自主创新能力,提高企业发展活力。
目前,公司已与广东省农业科学院、华南农业大学、仲恺农业工程学院等多所高校及科研单位在柠檬、食用菌产业发展进行了40多项合作开发工作,取得多项成果及知识产权。
(3)创新力度、提升企业发展动力,公司集中力量,重点突破,力争实现跨越式发展。
对于行业中具备“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的先进成果与技术项目,公司通过收购引进、合作生产、合资经营等多种技术受让方式,引进消化吸收再创新,致力成为行业技术翘楚,形成并拥有涵盖产业链系列的知识产权,积累优异的无形资产,为公司的持续发展提供有力的保障和巨大的推进力。
公司的自动切片设备技术以及茶树菇液体高位接种技术均采用该模式引进并吸收。
1.2.8公司运作方针
公司在运作方面实行三种经济并举的战略方针:
1、实物经济
公司有实力,有领先的核心技术,有科学的管理机制,有很强的市场及销售渠道。
2、品牌经济
公司已有多个品牌,获得广东省名牌产品和著名商标。
3、资本经济
公司始终把改善资本结构和质量作为公司的一个重要目标来抓,使公司将来能具有良好的资金动力和支持,以利于公司的稳定持续发展。
1.2.9公司发展战略
1、公司使命
始终秉承“以人为本、诚信经营、科技兴农、富民强国”的经验理念,为社会提供绿色、健康、优质、放心的“源自万绿丛中优质品”的农产品。
2、公司战略展望
让中兴绿丰走向世界,让世界关注中兴绿丰。
3、发展规划
依据公司发展需求和方向,制定三个发展规划目标。
目标一:
打造现代农产品生产加工示范基地
依托公司现有基础,完善产业链。
打造成为粤东北地区最大的苗木繁育基地;加强标准化种植基地建设,不断引进和研发新技术、新产品,做大做强标准应用示范基地;加大投资扩建和新建采后加工基地,加大配套设施,建设成为粤东北地区最大的集水果分选加工、冷储、综合加工利用等于一体的加工基地。
目标二:
打造经济林生态产业园
通过收购珍贵林木、速生桉林、蓝莓、柠檬、鹰嘴桃、板栗等经济林,打造经济林生态产业园。
目标三:
光伏设施农业
建设工厂化农业生产模式,引进光伏建筑一体化循环模式,在厂房外面或大棚上面进行太阳能光伏发电,里面进行生产,并引进物联网技术,可进行恒温、恒湿等调节,降低农业生产不受自然灾害影响。
可建设植物工厂、无土栽培、密植栽培、生态休闲等。
1.2.10辐射带动
公司通过“公司+农场+协会+基地+农户+市场”的经营模式,致力于现代农业生产开发,带动农户种植尤力克
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