ISO体系认证工作计划.docx
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ISO体系认证工作计划.docx
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ISO体系认证工作计划
认证咨询时间表
(3月15日实施)
序实施
工作内容实施方式参加人员
号时间
咨询师实施
13-5天调研和体系策划工作小组成员及相关部门
贵方协助
管理者代表、职能部门代表、工
咨询师授课2人员培训3天
作小组成员、内审员等
管理者代表、职能部门代表、工
3文件编写培训2天咨询师授课
作小组成员、内审员等
管理者代表、职能部门代表、工环境因素分析咨询师指导
42周
作小组成员、内审员等危险源辨识贵方实施
体系管理部门、工作小组及相关文件编写、修改、咨询师指导
51个月
部门定稿贵方实施
公司体系涉及的部门、人员和工贵方实施
体系运行61-2个月
作咨询师指导
内审员内审员培训咨询师授课73天
咨询师带领、内审员实施,涉及贵方实施
第一次内部审核82天
的部门配合咨询师指导
公司总经理、管理者代表、其他贵方实施
9管理评审1天
领导和职能部门负责人等咨询师指导
咨询师实施
体系涉及的部门配合10符合性审核2天
贵方协助
11认证审核3天认证机构实施认证涉及的所有部门、人员配合
咨询师指导
12整改10-30天体系涉及的部门配合
贵方实施
13颁发证书15天内//
我方协助
14监督审核共2次认证机构实施
贵方配合
认证筹备工作
1、认证工作组
管理者代表
内部审核员文件编写人员管理人员
2、认证条件
教室材料投影仪投影屏幕参加人员
认证具体实施计划
1.阶段I:
标准宣贯
工作a.组织全员了解质量、环境管理体系的标准要求,观念更新;
目标b.管理人员逐条把握标准的要求以及部分适合组织的法规要求。
具体工作内容和要求
认证公司企业
1.质量管理知识和质量意识教育;
2.ISO9000族标准介绍;1.指定管理者代表、成立贯标小组;
3.ISO9000《质量管理体系基础和术语》介绍;2.确定参加培训的人员(包括领导层、
4.逐条讲解ISO9001《质量管理体系要求》;内部审核员、文件编写人员和一般
5.编写体系文件要求和方法介绍;管理人员。
全员培训在咨询老师指
6.环境、安全管理知识和实施ISO14000、18000认导下在后续阶段结合体系文件学习
证的意义;进行);
7.ISO14000、18000族标准介绍;3.教材、教室、桌椅、投影仪、投影
8.讲解ISO14000、18000术语标准;屏幕等硬件准备;
9.逐条讲解ISO14001、18001标准;4.确定培训时间、地点,通知咨询老
10.建立环境、安全管理体系的基本过程和重点、难师;
点;5.组织受培训人员准备好并按时听
11.ISO14001、18001标准与ISO9001标准的相互关课。
系。
2.阶段II:
对组织进行现场调研/初始状态评价
工作a.结合组织实际情况拟定咨询工作计划;
目标b.对组织的质量管理状况、环境管理状况有一个系统的评价。
具体工作内容和要求
认证公司企业
组织现状调查诊断,包括:
1.组织机构设置情况;
2.职责分配情况;
3.对客户服务质量程序控制状况;
4.质量管理状况及服务质量水平;
1.收集组织现行与质量、环境管理有关的文件;
5.质量意识和组织的企业文化;
2.对照标准要求,确认组织产品的服务全过程;
6.指导相关部门识别环境影响因素;
3.明确公司组织机构、各部门承担的职责;
7.把握环境管理的现状和问题点;
4.相关部门人员要认真的识别出工作中产生与
8.对识别出的环境因素进行评价,做成台帐,列出《重
质量、环境有关的因素。
要环境因素一览表》;
9.撰写《环境评审报告》;
10.明确适用于公司的职业安全健康法律、法规和其他
要求;
11.识别现存管理体系与标准之间的差距。
3.阶段III:
体系总体策划
工作a.确定组织的方针;
目标b.对体系进行策划。
具体工作内容和要求
认证公司企业
1.最高管理者制定组织质量、环境方针;
1.指导组织确定服务质量、环境管理方针;2.最高管理者提供建立质量、环境目标的框架;
2.收集国家、省市有关的质量、环境的所有法律法3.最高管理者确保有效资源的获得;
规和具体规定,列出有关文件的清单;4.最高管理者对满足要求和持续改进管理体系
3.指导组织确定质量、环境管理体系的目标和管理有效性做出承诺.
方案;5.对遵守有关环境法律、法规和公司应遵守的其
4.策划如何向社会、公众公开和宣传体系管理方针。
他要求做出承诺;对遵守现行的法规和公司接
受其他要求的承诺;
4.阶段IV:
体系文件的编制、审核和批准
工作目标建立起组织文件化的管理体系
具体工作内容和要求
认证公司企业
1.对照标准要求,确认组织产品的服务全过程;
1.结合组织实际,讲解质量手册的编制格式及要
2.明确组织组织结构、各部门职能;
点;
3.全员参与,上下结合,讨论确定组织质量目标;
2.指导组织编写质量手册,对组织的管理体系进行
4.组织文件编写人员结合实际情况编制程序文件初
策划,将质量、环境标准所有条款落实到相应部
稿,并反复讨论修改,然后定稿;
门和个人;
5.在程序文件初稿的基础上,集中编写质量手册初
3.指导组织确定过程和职责;
稿;
4.根据标准要求结合组织实际,对文件编写人员进
6.质量手册、程序文件初稿审核;
行培训,说明程序文件编写要点;
7.最高管理者批准质量手册初稿;
5.对编写好的管理体系文件审查,纠正文件中的不
8.管理者代表批准程序文件初稿;
足;
9.文件初稿送咨询方复审;
6.指导编写各个部门的作业指导书和记录表格。
10.复审完后进行修改,定稿;
11.对现有作业性文件进行初步清理整改;
12.做出相关的记录表格。
5.阶段V:
管理体系文件正式发布
工作目标与体系有关的所有场所均配备相关的体系文件
具体工作内容和要求
认证公司企业
1.确定质量手册、程序文件的发放范围(领导
层、部门及岗位);
2.准备足够数量的文件;
3.准备好文件发放的印章、登记表格等;
1.说明管理体系文件发布的作用;
4.最高管理者主持召开管理体系文件发布会,
2.指导管理体系文件发布会的内容及程序。
宣布文件化管理体系正式开始投入实际试
运行;
5.按有关程序规定将管理体系文件发放到执行
部门/岗位/人员。
6.阶段VI:
管理体系试运行
工作目标方针、目标、职责落实,文件得到贯彻执行
具体工作内容和要求
认证公司企业
1.组织与管理体系有关的所有人员学习组织的方针和
目标;
2.组织各部门按文件要求制定岗位责任制,将目标和
所有职责分解落实到各部门及人员;
1.指导管理体系的运行操作方法;3.组织所有相关人员学习管理体系文件;
2.对管理体系试运行中暴露出的问题提出指导性4.结合实际情况确定、编写、调整作业性文件,并配备
解决方案;到位,完善管理体系的可操作性;
3.指导组织编写、调整作业性文件。
5.组织管理体系所覆盖下的所有部门和人员按文件要
求运行并收集和保存记录;
6.及时协调、解决体系试运行中暴露出的问题,包括
必要时对组织结构和文件进行调整.(大的调整应及
时与咨询方沟通)。
7.阶段VII:
内部管理体系审核
工作a.进行内审员培训;
目标b.检查组织管理体系的符合性和有效性。
具体工作内容和要求
认证公司企业
1.内审员培训完考试;
1.对内审员培训,并结合案例讲解如何进行管
2.编制组织内部审核方案;
理体系的内部审核;
3.管理者代表确定内部审核组成员和审核计划;
2.审核、完善组织内部审核方案;
4.内审员按分工写好检查表;
3.审核、完善第一次内部审核计划;
5.保证内审按计划进行的各项组织工作(通知受审核部
4.检查、指导组织内审员编制检查表;
门、内审中必要的协调、必要的交通工具和办公条件
5.参加内审首次会议;
等);
6.跟踪指导组织内审员进行现场审核;
6.按计划实施内部审核全过程(最高管理者及管理者代
7.指导组织内审员编写不符合项报告;
表至少应参加首、末次会议);
8.指导不符合项分析和编写审核报告;
7.责成相关责任部门和人员按期制订、实施不符合项纠
9.参加内审末次会议,总结并向组织最高管理
正措施(包括对组织机构、各层次文件的进一步调
者汇报体系运行情况,提出下一步注意事项
整);
及改进建议。
8.责成相关责任人跟踪纠正措施的实施及其效果。
8.阶段VIII:
在实际运行中进一步细化和完善管理体系
工作目标注重作业性文件的充分实施及其有效性(必要时调整和完善)
具体工作内容和要求
认证公司企业
1.组织各部门制订和实施纠正措施;
1.必要时,对内审中不符合项的纠正措施提出指
2.内审员跟踪验证纠正措施的实施及其效果;
导意见或建议;
3.结合内审结果,审查作业性文件的可操作性和有
2.审查组织作业性文件的可操作性,提出指导意
效性;
见或建议;
4.必要时,对操作或控制的方法及工具进行培训;
3.必要或组织需要时,对体系可操作性和有效性
5.不断调整、改进作业性文件及其实际运行时的可
的改进提供进一步的培训或咨询指导。
操作性和有效性,以及实际运行的效率。
9.阶段IX:
管理评审
工作目标检查组织管理体系的适宜性、充分性和有效性
具体工作内容和要求
认证公司企业
1.组织最高管理者按相关程序的要求主持召开管
理评审会议;
2.组织相关部门和人员准备有关材料,参加管理评
1.指导组织管理评审会议的议程及会议内容;
审会议;
2.指导组织管理评审报告的编写和改进措施的制
3.根据管理评审结论,责成相关部门和人员制订管
订和跟踪验证。
理体系的改进措施并付诸实施;
4.责成有关责任人跟踪验证管理体系改进措施的
实施及其效果。
10.阶段X:
完善体系运行
工作目标改进不足,做好迎审准备
具体工作内容和要求
认证公司企业
1.按期组织完成二审或模拟审核纠正措施;
对完善体系提出指导意见。
2.重点过程、环节加强控制。
11.阶段XI:
向认证中心提出认证申请
工作目标保证按计划接受认证审核
具体工作内容和要求
认证公司企业
1.与认证中心联系,签定认证合同;
1.介绍申请程序;
2.按要求向认证中心提交管理体系文件;
2.指导组织填写申报材料。
3.交付认证审核的费用。
12.阶段XII:
体系认证审核前指导
工作目标确保符合认证条件
具体工作内容和要求
华超信和咨询公司接受咨询方
1.接到认证中心的《审核计划》后,及时与咨
1.介绍认证准备工作的要点;询方沟通;
2.指导各部门和现场准备好证据;2.做好审核前的预检;
3.指导树立正确的受审心态。
3.按认证中心对文件的审核意见,及时修改并
发放新版文件。
13.阶段XIII:
认证审核
工作目标一次性通过认证审核
具体工作内容和要求
认证公司企业
1.按计划做好迎审的交通、食宿及现场办公安
排;
2.做好审核首、末次会议会场准备;
1.陪同迎审、及时沟通。
3.做好认证审核中的配合工作;
2.指导企业做好不符合项的整改。
4.做好与审核组的沟通,发生重大不符合时及
时与咨询方沟通。
5.做好不符合项的整改。
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