螺蛳粉项目实施方案.docx
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螺蛳粉项目实施方案.docx
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螺蛳粉项目实施方案
螺蛳粉项目
实施方案
投资分析/实施方案
摘要
柳州螺蛳粉是享誉全国的知名特色小吃。
近年来,在工业化理念的谋划推动下,柳州螺蛳粉产业获得长足发展,产业规模不断扩大。
2019年全产业链已经突破了135亿元,其中预包装螺蛳粉62.5亿元。
预计2020年,尤其是今年疫情期间,螺蛳粉成为了网红的爆发点,预计2020年螺蛳粉达到“双百亿”(袋装螺蛳粉产值超百亿元、原材料等附属产业产值超百亿元)的全产业链规模,螺蛳粉产业将释放出了巨大的市场发展空间。
螺蛳粉的不断普及,不仅成就了好欢螺、嘻螺会等螺蛳粉品牌,还吸引了网红品牌(如李子柒)、零食品牌(如三只松鼠)及餐饮品牌(如肯德基)入局,行业竞争愈发激烈。
该螺蛳粉项目计划总投资18535.75万元,其中:
固定资产投资13666.70万元,占项目总投资的73.73%;流动资金4869.05万元,占项目总投资的26.27%。
本期项目达产年营业收入47847.00万元,总成本费用36307.19万元,税金及附加406.10万元,利润总额11539.81万元,利税总额13537.61万元,税后净利润8654.86万元,达产年纳税总额4882.75万元;达产年投资利润率62.26%,投资利税率73.04%,投资回报率46.69%,全部投资回收期3.64年,提供就业职位676个。
螺蛳粉项目实施方案目录
第一章概论
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章建设背景
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章产业研究
第四章建设规划方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章选址科学性分析
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章项目工程设计研究
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章项目工艺技术
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章清洁生产和环境保护
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章项目生产安全
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章投资风险分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章节能方案
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章实施方案
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章投资可行性分析
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章项目经营效益分析
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章综合评估
附表1:
主要经济指标一览表
附表2:
土建工程投资一览表
附表3:
节能分析一览表
附表4:
项目建设进度一览表
附表5:
人力资源配置一览表
附表6:
固定资产投资估算表
附表7:
流动资金投资估算表
附表8:
总投资构成估算表
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10:
折旧及摊销一览表
附表11:
总成本费用估算一览表
附表12:
利润及利润分配表
附表13:
盈利能力分析一览表
第一章概论
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
螺蛳粉项目
(二)项目建设性质
该项目属于新建项目,依托某经济示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以螺蛳粉为核心的综合性产业基地,年产值可达48000.00万元。
二、项目承办单位
xxx实业发展公司
三、战略合作单位
xxx科技发展公司
四、项目提出的理由
近年来,伴随着网红经济的兴起,螺蛳粉又重新盛行,螺蛳粉产业也逐渐兴起,越来越多的螺蛳粉店和螺蛳粉企业涌现,螺蛳粉从街头小吃正逐渐转型为现代化的地方特色经济大产业。
全国首家螺蛳粉产业学院揭牌,每届学生培养规模在500人左右。
近几年,随着螺蛳粉被越来越多的国人喜爱,柳州螺蛳粉产业规模也不断扩大,行业前景光明。
五、项目选址及用地综述
(一)项目选址方案
项目选址位于某经济示范区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。
(二)项目用地规模
项目总用地面积53773.54平方米(折合约80.62亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照螺蛳粉行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积53773.54平方米,建筑物基底占地面积36652.04平方米,总建筑面积81198.05平方米,其中:
规划建设主体工程62381.12平方米,项目规划绿化面积4964.91平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计113台(套),主要包括:
xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费4510.64万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:
螺蛳粉xxx单位/年。
综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有:
xxx、xxx、xx、xxx、xx等,xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能够满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量1239285.55千瓦时,折合152.31吨标准煤,满足螺蛳粉项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量32456.10立方米,折合2.77吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
项目用水由某经济示范区市政管网供给。
3、螺蛳粉项目项目年用电量1239285.55千瓦时,年总用水量32456.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.08吨标准煤/年。
达产年综合节能量54.49吨标准煤/年,项目总节能率29.44%,能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某经济示范区发展规划,符合某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。
项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx实业发展公司承办的“螺蛳粉项目”主要从事螺蛳粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
螺蛳粉项目选址于某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济示范区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
螺蛳粉项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
十四、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资18535.75万元,其中:
固定资产投资13666.70万元,占项目总投资的73.73%;流动资金4869.05万元,占项目总投资的26.27%。
(二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三)项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入47847.00万元,总成本费用36307.19万元,税金及附加406.10万元,利润总额11539.81万元,利税总额13537.61万元,税后净利润8654.86万元,达产年纳税总额4882.75万元;达产年投资利润率62.26%,投资利税率73.04%,投资回报率46.69%,全部投资回收期3.64年,提供就业职位676个。
十五、报告说明
该项目报告对项目所涉及的主要问题,例如:
项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。
通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。
审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。
具体概括为:
政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某经济示范区及某经济示范区螺蛳粉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某经济示范区螺蛳粉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“螺蛳粉项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范区经济发展,为社会提供就业职位676个,达产年纳税总额4882.75万元,可以促进某经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率62.26%,投资利税率73.04%,全部投资回报率46.69%,全部投资回收期3.64年,固定资产投资回收期3.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。
围绕《中国制造2025》战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
53773.54
80.62亩
1.1
容积率
1.51
1.2
建筑系数
68.16%
1.3
投资强度
万元/亩
169.52
1.4
基底面积
平方米
36652.04
1.5
总建筑面积
平方米
81198.05
1.6
绿化面积
平方米
4964.91
绿化率6.11%
2
总投资
万元
18535.75
2.1
固定资产投资
万元
13666.70
2.1.1
土建工程投资
万元
6774.13
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
36.55%
2.1.2
设备投资
万元
4510.64
2.1.2.1
设备投资占比
24.33%
2.1.3
其它投资
万元
2381.93
2.1.3.1
其它投资占比
12.85%
2.1.4
固定资产投资占比
73.73%
2.2
流动资金
万元
4869.05
2.2.1
流动资金占比
26.27%
3
收入
万元
47847.00
4
总成本
万元
36307.19
5
利润总额
万元
11539.81
6
净利润
万元
8654.86
7
所得税
万元
1.51
8
增值税
万元
1591.70
9
税金及附加
万元
406.10
10
纳税总额
万元
4882.75
11
利税总额
万元
13537.61
12
投资利润率
62.26%
13
投资利税率
73.04%
14
投资回报率
46.69%
15
回收期
年
3.64
16
设备数量
台(套)
113
17
年用电量
千瓦时
1239285.55
18
年用水量
立方米
32456.10
19
总能耗
吨标准煤
155.08
20
节能率
29.44%
21
节能量
吨标准煤
54.49
22
员工数量
人
676
第二章建设背景
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。
通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。
公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。
公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。
研发团队现有核心技术骨干十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。
公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx投资公司实现营业收入37848.50万元,同比增长31.21%(9003.36万元)。
其中,主营业业务螺蛳粉生产及销售收入为32463.93万元,占营业总收入的85.77%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
7948.18
10597.58
9840.61
9462.13
37848.50
2
主营业务收入
6817.43
9089.90
8440.62
8115.98
32463.93
2.1
螺蛳粉(A)
2249.75
2999.67
2785.41
2678.27
10713.10
2.2
螺蛳粉(B)
1568.01
2090.68
1941.34
1866.68
7466.70
2.3
螺蛳粉(C)
1158.96
1545.28
1434.91
1379.72
5518.87
2.4
螺蛳粉(D)
818.09
1090.79
1012.87
973.92
3895.67
2.5
螺蛳粉(E)
545.39
727.19
675.25
649.28
2597.11
2.6
螺蛳粉(F)
340.87
454.50
422.03
405.80
1623.20
2.7
螺蛳粉(...)
136.35
181.80
168.81
162.32
649.28
3
其他业务收入
1130.76
1507.68
1399.99
1346.14
5384.57
根据初步统计测算,公司实现利润总额9586.86万元,较去年同期相比增长2214.14万元,增长率30.03%;实现净利润7190.15万元,较去年同期相比增长1130.51万元,增长率18.66%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
37848.50
完成主营业务收入
万元
32463.93
主营业务收入占比
85.77%
营业收入增长率(同比)
31.21%
营业收入增长量(同比)
万元
9003.36
利润总额
万元
9586.86
利润总额增长率
30.03%
利润总额增长量
万元
2214.14
净利润
万元
7190.15
净利润增长率
18.66%
净利润增长量
万元
1130.51
投资利润率
68.48%
投资回报率
51.36%
财务内部收益率
22.14%
企业总资产
万元
36174.31
流动资产总额占比
万元
33.62%
流动资产总额
万元
12162.81
资产负债率
31.92%
二、螺蛳粉项目背景分析
柳州螺蛳粉是享誉全国的知名特色小吃。
近年来,在工业化理念的谋划推动下,柳州螺蛳粉产业获得长足发展,产业规模不断扩大。
2019年全产业链已经突破了135亿元,其中预包装螺蛳粉62.5亿元。
预计2020年,尤其是今年疫情期间,螺蛳粉成为了网红的爆发点,预计2020年螺蛳粉达到“双百亿”(袋装螺蛳粉产值超百亿元、原材料等附属产业产值超百亿元)的全产业链规模,螺蛳粉产业将释放出了巨大的市场发展空间。
螺蛳粉上游为竹笋、豆角、螺蛳、腐竹,中游为预包装螺蛳粉制造,下游为商超、便利店、电商平台等销售渠道。
以预包装螺蛳粉生产加工为核心,柳州螺蛳粉产业已经初步构建起全产业链发展模式。
据悉,2019年柳州市进一步开拓“螺蛳粉产业培植、推动造血扶贫新路径”,配套建设大米、豆角、竹笋、木耳等螺蛳粉原材料基地规模达50万亩,带动原料基地农户20万人,超过25万个就业岗位遍布在螺蛳粉上下游产业链上。
标准再发展加工业后通过电商引爆,再做强原材料加工业,其发展道路带有柳州的工业基因和特色。
为推动柳州螺蛳粉产业发展,柳州先后发布《柳州市大力推进柳州螺蛳粉产业升级发展的实施方案》、《柳州市全面推进螺蛳粉产业升级发展的若干政策措施》、《柳州螺蛳粉产业发展规划2018-2022(征求意见稿)》等重磅政策,同时柳州政府2015年启动“柳州螺蛳粉”地理标志证明商标工作,2018年8月柳州螺蛳粉地理标志证明商标正式启用。
近十年来,我国螺蛳粉相关企业注册总量逐年稳定增长。
企查查数据显示,截至2020年7月14日,我国现有1.39万家企业名称或经营范围含“螺蛳粉”,且状态为在业、存续的企业(简称“螺蛳粉相关企业”)。
截至2020年7月14日,我国螺蛳粉相关企业共13863家。
从注册资本来看,99.71%的企业注册资本在500万以下,有36家企业注册资本在500-5000万,4家企业资本在5000万以上。
从地区分布来看,广西拥有全国最多的螺蛳粉相关企业,数量超过5千家,占全国相关企业总量的的40%。
其次是广东,拥有超过4000家螺蛳粉相关企业,占比29.6%。
广西、广东螺蛳粉企业数量占全国螺蛳粉企业总量的69.6%,企业分布高度集中。
值得一提的是,柳州市自2015年开始启动“柳州螺蛳粉”地理标志证明商标工作,并授权柳州市螺蛳粉协会申请注册。
经过历时三年多努力,2018年8月,“柳州螺蛳粉”获得国家市场监督管理总局知识产权局核准注册,商标注册号为第19254463号。
地理标志商标是标示某商品来源于某地区,并且该商品的特定质量、信誉或其他特征主要由该地区的自然因素或人文因素所决定的标志。
“地名+品名”这种商标是目前国际上保护特色产品的一种通行做法。
按照《柳州螺蛳粉地理标志证明商标使用管理规则》,使用“柳州螺蛳粉”地理标志商标商品的生产地域范围为柳州市行政区范围内的五区五县。
此举意味着标志上述商标的预包装螺蛳粉,必须在柳州生产,否则不能称之为“柳州螺蛳粉”。
据柳州市螺蛳粉协会会长倪銚阳表示,2015年柳州形成协会的时候,螺蛳粉年产值在5亿元,2016年16亿元,2017年30亿元,2018年45亿元,2019年全产业链已经突破了135亿元,其中预包装螺蛳粉62.5亿元。
预计2020年,尤其是今年疫情期间,螺蛳粉成为了网红的爆发点,预计2020年螺蛳粉达到“双百亿”的全产业链规模。
“双百亿”,是指袋装螺蛳粉产值和原材料等附属产业产值双双超过100亿元,这是当地计划在2022年完成的目标。
根据《柳州螺蛳粉产业发展规
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