人工影响天气专项资金绩效评价报告.docx
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人工影响天气专项资金绩效评价报告
人工影响天气专项资金
绩效评价报告
绩效评价报告
**宁咨字[2018]005号
宁夏回族自治区气象局:
我们接受委托,对宁夏回族自治区气象局(以下简称“宁夏气象局”)实施的宁夏2017年人工影响天气专项资金项目(以下简称“本项目”)进行绩效评价。
与本项目相关的绩效评价资料的真实性、完整性由宁夏气象局负责。
我们的责任是对其发表绩效评价意见。
我们的工作是依据《中国注册会计师审计准则》,并参照财政部《关于全面推进财政支出绩效评价工作的意见》(财预[2011]270号)、《宁夏回族自治区预算绩效管理工作实施方案》(宁财预发[2014]303号)进行的。
在工作过程中,我们结合项目实施的实际情况,实施了包括审查会计记录等我们认为必要的工作程序。
现将绩效评价情况报告如下:
一、项目概述
(一)项目单位基本情况
宁夏气象局是中国气象局直属事业单位,遵照《中华人民共和国气象法》和《宁夏回族自治区气象条例》,承担宁夏回族自治区气象工作的政府行政管理职能,负责全区气象工作的组织管理。
全区气象部门实行统一领导,分级管理,气象部门与地方人民政府双重领导,以气象部门领导为主的管理体制。
依据《中华人民共和国气象法》、国务院《人工影响天气管理条例》、《宁夏回族自治区气象条例》和《宁夏回族自治区人工影响天气管理办法》等法律法规,宁夏气象局负责对宁夏行政区人工影响天气工作的管理和指导。
地方各级气象主管机构负责制定当地人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业。
(二)项目绩效目标、绩效指标设定情况。
1.项目预期总体目标
(1)按照宁夏人工影响天气(以下简称“人影”)发展布局,有效带动市县级财政资金加大对人影作业支持力度,包括飞机作业、地面保障、增雨火箭炮弹购置、仓储和设备保障等;
(2)引导补助各市、县(区)人影部门进一步完善作业计划,提升人影作业和指挥能力,规范人影运行机制和业务流程,进一步提高人影作业和保障能力;
(3)以中国气象局《人工影响天气业务现代化建设三年行动计划》为指南,扎实推进《宁夏人工影响天气业务现代化建设三年行动计划实施方案》各项任务落实,推动宁夏人影业务现代化建设和安全管理能力的提升;
(4)围绕宁夏抗旱防雹减灾、促进粮食等农产品增产增收、生态保护、增加水资源、森林草原防火等工作,不断提高服务效益,为经济社会发展和人民群众安全福祉提供坚实保障。
2.项目绩效目标
完成本年度飞机租赁、作业弹药的采购和保障供应;完成人影装备的年检和人影安全检查;完成100%作业人员的上岗培训;完成年度抗旱增雨防雹减灾任务;完成年度人影现代化建设;完成年度人影基础设施能力建设任务。
通过抗旱增雨防雹减灾人工影响天气,有利于南部山区脱贫致富和城市人民生活质量提高,将进一步提升社会公众对政府人影服务的满意度。
有效降低冰雹灾害的发生次数和灾害程度,尽可能增加每次天气过程的降水量,一定程度上缓解农牧干旱、水资源短缺,改善生态环境、改善城市空气质量。
3.项目绩效指标
根据年度绩效目标,设置三级指标,分别为产出指标、效益指标和满意度指标。
产出指标:
地面作业装备检修率达到100%;印发并高质量完成方案任务;省级弹药存储库房和运输车辆必须符合民爆要求;飞机作业方案及时上报率大于80%。
效益指标:
年增加降水约13亿吨;得到当地政府、涉农部门和农民的认可和支持;对当地生态环境修复产生积极影响;对当地防灾减灾、农民增产增收和生态修复产生持续和积极影响。
满意度指标:
服务对象满意度大于70分。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
为贯彻落实《国务院办公厅关于加强人工影响天气工作的通知》精神,建立健全人影这一典型的政府基本公共服务体系,根据评价项目的情况和特点,运用科学、规范的绩效评价方法,科学、客观、公正地对项目全过程进行综合评价,全面考察项目的投入、过程、产出和效果。
通过绩效评价,为完善项目管理、加强资金管理、提升项目绩效提供有效信息,以使人工影响天气作业提高部分粮食主产区的防灾减灾能力,有效增加干旱地区的水资源储备,改善局部地区的生态环境,促进现代农业健康发展。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.绩效评价原则
根据相关政策文件和项目实施情况,本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求,遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则,对本项目绩效情况进行客观分析和评价。
2.评价指标体系
本次绩效评价指标依据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)、《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)文件进行指标细化和分值设定。
评价体系设四个一级指标:
即专项资金的投入、过程、产出和效果。
下设二、三、四级指标,总分值设定为100分。
详见后附的《2017年度人工影响天气专项资金项目绩效评价指标体系表》
3.评价方法
本次评价按照人工影响天气专项资金使用的相关要求,以听取项目主管部门汇报、核查相关资料、实地考察、访谈问卷等形式开展评价工作。
本次绩效评价主要采用关键绩效指标法,将考核工作的主要精力要放在关键的结果和关键的过程上,结合《项目支出绩效评价共性指标体系框架》内容,制定人影专项资金项目绩效评价指标体系,应用该体系进行评价。
如在对项目经济效益的考核中,设置的“增雨量”、“防雹面积”两个指标,不仅是人工影响天气年度绩效目标的关键指标,也基本覆盖了其相关业务所能产生的效果。
(三)绩效评价工作过程
1.绩效评价前期准备
收集梳理人工影响天气专项资金项目的相关政策法规等基础资料,了解人工影响天气专项资金项目的基本情况及评价要求,组成绩效评价小组;设计人工影响天气专项资金项目绩效评价指标和评分标准,明确抽样原则和工作方式;制定评价实施方案。
2.绩效评价具体实施
经过充分的了解和前期准备,绩效评价工作主要从以下四个方面组织实施:
(1)收集基础资料。
根据评价工作的需要和要求,通过多种渠道全面收集基础资料信息。
(2)审核基础资料。
对收集的基础资料进行分类整理,同时进行核实和全面分析。
(3)现场勘查。
通过采取听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、访谈或询问、对照查证复核等方式,对项目有关情况和基础材料进行核实,掌握了第一手评价资料。
(4)综合分析评价。
绩效评价工作组根据所收集的基础资料,结合现场勘察的有关情况,按照确定的评价指标、评价标准、评价方法,对评价对象进行量化评分,形成了初步评价结论;将初步评价结论送达自治区气象局征求意见。
3.撰写绩效评价报告
绩效评价工作组按照整理的基础材料,依据评价形成的结论,按照《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)既定的格式和内容要求,撰写了绩效评价初步报告,形成了初步评价结果,与委托方沟通,根据反馈意见修改完善提交最终评价成果。
(四)评价依据
1.《人工影响天气管理条例》(国务院令第348号);
2.《国务院办公厅关于进一步加强人工影响天气工作的意见》(国办发〔2012〕44号);
3.《财政部、气象局关于印发<中央财政人工影响天气补助资金管理暂行办法>的通知》(财农〔2012〕21号)等资金管理办法;
4.《宁夏回族自治区人工影响天气管理办法》(宁夏回族自治区人民政府令第104号)、
5.《宁夏人工影响天气专项资金管理办法》(宁财(农)发〔2014〕767号)
6.《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)等相关绩效评价工作要求;
7.《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号);
8.《中国注册会计师协会关于印发<会计师事务所财政支出绩效评价业务指引>的通知》(会协〔2016〕10号)
9.其他资料,包括专项实施方案、年度工作计划、项目资金下达文件、招投标文件、经济合同、财务账簿、凭证和其他相关绩效评价的文件。
三、绩效评价指标分析情况
(一)项目立项和绩效体系建设分析
1.项目立项情况分析
2017年1月9日,宁夏气象局以自治区人影与气象灾害防御指挥部办公室名义向自治区人民政府上报了《2017年度宁夏人工影响天气工作计划》,根据《自治区财政厅关于下达2017年人工影响天气专项资金预算指标的通知》(宁财(农)指标[2017]16号)要求,宁夏气象局研究并报自治区财政厅批准后,向各有关单位下达了2017年人工影响天气资金计划。
实施过程中严格执行经费使用管理规定,认真做好政府采购、预算执行、验收总结等工作,确保项目任务和考核指标的如期完成。
2.项目绩效管理情况分析
项目制定了绩效目标,绩效目标合理并与项目建设单位职责密切相关。
根据年度绩效目标,确定一级指标3项、二级指标8项、三级指标10项。
10项三级指标均设定了明确指标值。
(二)项目资金情况分析
1.项目资金安排落实、投入等情况分析
自治区财政厅以宁财(农)指标[2017]16号《自治区财政厅关于下达2017年人工影响天气专项资金预算指标的通知》批准2017年人工影响天气专项经费925万元,其中自治区财政专项资金465万元。
2.项目资金实际使用情况分析。
根据《中央财政人工影响天气补助资金管理暂行办法》、《宁夏人工影响天气专项资金管理办法》的规定,专项资金开支范围主要包括飞行作业费、火箭和高炮作业费、技术和后勤服务保障费,以及作业点基础设施建设和业务系统建设、更新(需提出建设方案经财政部门审定后实施)。
2017年自治区人工影响天气补助资金预算支出465万元,具体资金使用情况为:
单位:
万元
项目
支出内容
省级
市级
县级
分项小记
大项合记
飞机作业费
飞机租赁和停场费
26.61
飞行小时费
26.61
26.61
机场保障费
催化剂购置费
火箭和高炮作业费
火箭弹购置费
160.00
160.00
198.29
炮弹购置费
专用车辆租赁费
仓储保管费
设备购置费
43.29
38.29
技术、后勤服务保障费
空域协调费
3.00
3.00
163.48
网络通讯费
雷达和区域自动站运行维护费
12.00
12.00
维修年检费
2.47
23.00
18.70
44.17
作业公告费
30.00
10.00
40.00
办公及生活用房租赁费
37.80
37.80
交通费
9.45
9.45
差旅费
0.15
0.15
保险费用
1.21
1.21
会议费和培训费
1.70
14.00
15.70
其他
作业点基础设施建设和业务系统建设
5.40
5.40
76.62
其他支出
60.22
6.00
66.22
合计
0
65.00
18.70
465.00
.00
其他支出主要为:
机组人员飞行、生活补助29.43万元,工作人员费用16.56万元,业务运行费10万元,仓储运输费5.5万,作业点堪审费3.97万元,人影效果评估信息采集费0.76万元。
3.项目资金管理情况分析
宁夏气象局按照《中央财政人工影响天气补助资金管理暂行办法》、《宁夏人工影响天气资金管理办法》、《宁夏人工影响天气应急移动作业经费支出管理暂行办法》等相关管理规定,对使用单位的项目支出预算进行严格审查。
气象局相关职能处室加强人影补助资金使用管理的监督检查,确保人影补助资金专款专用。
(三)项目实施情况分析
1.项目组织情况分析
2017年1月9日,宁夏气象局以自治区人影与气象灾害防御指挥部办公室名义向自治区人民政府上报了《2017年度宁夏人工影响天气工作计划》,根据《自治区财政厅关于下达2017年人工影响天气专项资金预算指标的通知》(宁财(农)指标[2017]16号)要求,宁夏气象局研究并报自治区财政厅批准后,向各有关单位下达了2017年人工影响天气资金计划。
实施过程中严格执行经费使用管理规定,认真做好政府采购、预算执行、验收总结等工作,确保项目任务和考核指标的如期完成。
2.项目管理情况分析
宁夏气象局遵照国务院《人工影响天气管理条例》要求,在分析宁夏农、林、水利、环保和重大活动保障等人影服务需求基础上,制定了年度人影作业计划,明确了以南部山区、中部干旱带、粮食主产区和特色农业种植区抗旱增雨、防雹减灾为重点的服务内容、作业实施方案、作业组织管理等,报请自治区政府批准后实施。
使人影工作依法规范开展,增强了全年人影工作的计划性、针对性。
按照中国气象局和自治区对人影专项资金绩效评价要求,宁夏气象局进一步加强了对项目资金的管理、检查和监督,在报送全年工作总结中,专门总结了人影专项资金使用情况、效益及绩效指标完成情况。
(四)项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
宁夏气象局根据《2017年度宁夏人工影响天气工作计划》向自治区财政申请了专项资金,资金及时全部到位,气象局将资金按照计划进行了分配并及时、足额下拨到各项目单位,由各市县项目单位开展人工影响天气作业。
人工影响天气资金在使用过程中严格按照《宁夏人工影响天气专项资金管理办法》规定的支出范围进行使用,不存在截留、挤占和挪用的现象;需采购的项目,能按照政府采购的规定组织实施,资金实际使用情况和计划基本相符。
2.项目效率性分析
项目按照年初计划,人影飞机增雨作业18架次,累计飞行时间63小时53分,燃烧碘化银烟条582根;开展地面火箭增雨(雪)作业374点次、开展防雹作业177点次,发射火箭弹2081枚,人雨弹2189发;地面作业装备检修完成率100%,飞机作业方案及时上报率100%,人影作业能按照计划时间施并完成作业计划。
炮弹、火箭弹按照计划,由自治区人影办集中采购,根据各作业点的使用计划进行配送,配送记录完整。
3.项目效益性分析
(1)经济效益
2017年各级人影部门认真贯彻落实自治区和中国气象局有关工作部署,以粮食主产区、特色产业带、中部干旱带生态脆弱区和南部山区水源地为重点,大力开展人影作业,全年针对全区47次利于开展人工增雨(雪)天气过程,组织实施飞机增雨作业18架次,飞行作业时间63小时53分钟;组织实施火箭增雨(雪)作业374点次,发射火箭弹1776枚,地面和飞机累计作业影响面积达84.1万平方公里,累计增加降水12.3亿吨。
针对27次可能出现冰雹的强对流天气组织开展了高炮火箭防雹作业,累计开展地面高炮防雹作业177点次,发射炮弹2189发,发射火箭弹305枚,防雹保护面积累计达2.2万平方公里。
完成对干旱、冰雹等灾害的动态监测计划,实现年度重要农事季节、作物需水关键期作业计划的任务目标;通过防雹作业及时减少区域内灾害状况,为保护人身安全和财产安全提供基础保障。
(2)社会效益
该项目通过利用中央财政资金牵头启动人影作业,带动地方财政资金投入,开发大气资源,抗旱增雨受益面积6.64万平方公里,抗旱增雨惠及全区670万人口,得到当地政府及涉农部门的高度认可。
特别是针对2月20-21日、3月9-12日出现的2次利于开展人工增雨(雪)作业的过程,提前制定作业实施方案、下发作业待命指令,并派出区级人影应急小分队奔赴旱情最严重的隆德县开展联合增雪作业,使作业区和影响区有了明显的降雪天气,各地土壤墒情明显改善,旱情得到有效缓解。
四、综合评价情况及评价结论
项目评审人员通过实施查阅原始档案资料、访谈、现场踏勘等工作,结合《2017年宁夏人工影响天气专项资金项目绩效评价指标表》,对本项目的项目投入、项目过程、项目产出和项目效果等情况进行了综合评价。
(一)综合评价情况
在中央财政人影专项资金补助和自治区财政资金带动支持下,引导我区市县级人影部门进一步完善作业计划,规范人影运行机制和业务流程,提升了人影业务服务和安全管理水平,在抗旱减灾、农业生产防灾减灾、促进生态修复等方面做出积极的贡献,取得了显著的经济效益和社会效益。
(二)评价结论
本项目绩效综合得分为91分,总体评价为“优”(评价等级:
优:
90分≤评分≤100;良:
80≤评分<90;合格:
60≤评分<80;不合格:
评分<60),具体情况如下:
1.项目投入绩效得分为20分。
2.项目过程绩效得分为52分。
3.项目产出绩效得分为9分。
4.项目效益绩效得分为10分。
各指标具体得分如下:
2017年度人工影响天气专项资金项目绩效评价指标体系评分表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
四级指标
分值
得分
投入
20
项目立项
15
项目立项决策
5
立项目标相符性
3
3
决策程序规范性
2
2
绩效目标设定
5
绩效目标合理性
5
5
5
绩效指标明确性
5
5
资金落实
5
资金分配
3
资金分配科学性
3
3
资金到位
2
资金到位率
1
1
资金落实及时性
1
1
过程
60
业务管理
45
管理制度健全性
15
业务管理制度健全性
15
13
制度执行有效性
15
作业过程监控
10
9
制度执行保障体系
5
4
项目质量可控性
15
项目质量要求标准化程度
8
8
安全防控能力
7
6
财务管理
15
管理制度健全性
3
财务制度健全性
3
3
资金使用
9
资金使用规范性
7
5
与预算相符性
2
2
财务监控有效性
3
财务监控机制
3
2
产出
10
项目产出
10
实际完成率
6
人影飞机增(雨)雪作业累计时间
1
1
炮弹、火箭弹使用
2
1
地面作业装备检修
1
1
专业库房存储率(省级)
1
1
专业运输车辆覆盖率(省级)
1
1
完成及时率
2
飞机作业方案及时上报率
1
1
作业完成及时程度
1
1
质量达标率
2
减少责任性事故
1
1
降雨防雹作业质量
1
1
效果
10
项目效益
10
经济效益
4
农业生产服务程度
1
1
相对增雨量
1
1
防雹面积
1
1
区域减灾效益
1
1
社会效益
2
区域联动协调作业
1
1
突发事件和重大活动保障
1
1
生态效益
1
生态重点区作业
1
1
可持续影响
2
带动地方投入
1
1
标准化建设
1
1
社会公众或服务对象满意度
1
政府及涉农部门满意度
1
1
整体评价
100
100
100
100
五、存在的问题与建议
(一)存在的问题
1.宁夏气象局2017年人工影响天气专项经费明细列支范畴与《宁夏人工影响天气专项资金管理办法》的开支使用范围有差异,如:
机组人员飞行生活补助费、工作人员费用、业务运行费不在资金管理办法的开支使用范围。
2.宁夏回族自治区大气探测技术保障中心在列支4.5万元仓储运输费中,其中列支加油票1.47万元无派车单或分割表,无法判断是否为人影项目用车。
3.固原市气象局对收到的人工影响天气专项资金未进行单独核算,和地方财政的其他拨款在一起核算,其支出无法按照资金来源进行区分,导致本项目资金是否按规定范围支出无法准确界定。
(二)建议
1.建议宁夏气象局应严格按照《宁夏人工影响天气专项资金管理办法》中规定的开支范围进行项目申报。
2.建议宁夏气象局应对各项目单位进行跟踪监督,确保项目按时完成,发挥其最大的经济效益和社会效益。
3.建议宁夏气象局对各项目单位定期检查,督促各项目单位做到专项核算,以确保专项资金能够按照资金管理办法的规定专款专用。
六、其他需说明的事项
本报告仅供宁夏气象局向自治区财政厅报送本项目资金使用情况资料时使用。
因使用不当造成的后果,与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:
2017年宁夏人工影响天气专项资金项目绩效评价指标表
2018年6月5日
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