金华职业技术学院部门决算.docx
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金华职业技术学院部门决算
金华职业技术学院2017年度部门决算
一、金华职业技术学院概况
(一)主要职能
金华职业技术学院是市属地方性高职院校,现为国家示范性高职院校、浙江省高职重点建设校、全国职业教育先进单位。
其主要职能:
1.人才培养
贯彻党和国家教育方针,培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人,培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才,促进社会主义现代化建设。
2.科学研究
坚持服务区域经济发展与创新驱动发展战略,通过加强校地对接,营造良好科研氛围,完善科技创新体系建设,提升学校科技创新条件和科研队伍水平,提高学校核心竞争力,提升学校技术技能积累与服务的能力与水平。
3.服务社会与经济发展等
完善社会需求人才培养机制、培育高质量社会服务成果、实施优质科研成果转化应用、推进创新创业教育、提供优质社区服务,增加学校的社会服务能力和对社会的贡献度。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,金华职业技术学院部门决算包括:
本级决算、所属单位(医学院教学基地门诊部)决算。
二、金华职业技术学院2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、金华职业技术学院2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
金华职业技术学院2017年度收入总计58,844.39万元,支出总计58,844.39万元。
与2016年相比,收、支总计各增加331.83万元,增长0.57%,主要原因是生均拨款较上年增加。
(2)收入决算情况说明
本年收入合计57,802.94万元,占总收入98.23%,包括财政拨款收入19,923.91万元(其中,一般公共预算19,897.91万元,政府性基金预算26万元),占33.85%;事业单位专户资金29484.13万元,占总收入50.11%;事业收入(不含专户资金)1254万元,占2.13%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入7,140.9万元,占12.14%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计55,586.7万元,占总支出94.46%,其中基本支出31,088.79万元,占52.83%;项目支出24,497.92万元,占41.63%;经营支出0万元,占0%。
按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出46,918.64万元、科学技术支出271.49万元、文化体育与传媒支出9.18万元、社会保障和就业支出3,462.91万元、医疗卫生与计划生育支出2,602.04万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出38.3万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出232.94万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1,996.42万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出54.78万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类,包括人员支出28,589.6万元,日常公用支出2,499.18万元,项目支出24,497.92万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出17,776.15万元,政府性基金预算支出54.79万元,其他各类支出37,755.76万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
金华职业技术学院2017年度财政拨款收入总计20,299.38万元,支出总计20,299.38万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1844.08万元,增长9.99%。
主要原因是:
新增统一支付公共平台(缴费及票据管理平台),2017教育现代化推进工程中央基建投资预算(浙财建[2017]78号)下达经费用于基本建设项目“智能化精密仪器制造实训中心一期工程”。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
金华职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出17,776.15万元,占本年支出合计的31.98%。
与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少208.59万元,下降1.16%。
主要原因是:
结转项目增加。
2016年金华市区第一批技术创新资金、2017年金华市区第一批技术创新资金等科研项目,科研建设实施期限为2-3年;当年用财政拨款安排的专项可结转至下年支出;城乡居民医保工作经费在年终结算前才下达,故结转至第二年支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
金华职业技术学院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,802.27万元,支出决算为17,776.15万元,完成年初预算的120.09%,主要原因是部分专项经费在年中下达。
其中:
教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。
2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为350.04万元,决算数大于预算数的主要原因是地方高校本专科生国家奖学金、助学金、浙江省普通高校退役士兵学费资助经费在年中下达。
教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为113万元,决算数大于预算数的主要原因是教育费附加待分等教育专项资金在年中下达。
教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。
2017年年初预算为13304.81万元,2017年支出决算为14221.13万元,完成年初预算的106.89%,决算数大于预算数的主要原因是2017助学奖学金、2017省政府奖学金、2017提升地方办学水平专项、2017年地方高校现代职业教育质量提升计划(高职)专项资金在年中下达。
教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。
2017年年初预算为1400.87万元,2017年支出决算为1823.83万元,完成年初预算的130.19%,决算数大于预算数的主要原因是市区扶持民办教育专项经费(学前教育)、教育费附加待分等教育专项资金、2017高校教学业绩考核奖补资金在年中下达。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为869.2万元,决算数大于预算数的主要原因是人民医院PPP迁建项目土地过户税费在年中下达。
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。
2017年年初预算为216.55万元,2017年支出决算为120.96万元,完成年初预算的55.86%,决算数小于预算数的主要原因是科研项目研究期2-3年,需结转下年继续使用。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。
2017年年初预算为108.2万元,2017年支出决算为51.62万元,完成年初预算的47.71%,决算数小于预算数的主要原因是2016年金华市区第一批技术创新资金、发明专利授权资助是结转科研项目,科研建设实施期限为2-3年,项目金额允许结转下年使用。
科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。
2017年年初预算为25.01万元,2017年支出决算为14.53万元,完成年初预算的58.1%,决算数小于预算数的主要原因是2015年金华市区第一批技术创新资金是结转科研项目,科研建设实施期限为2-3年,项目金额允许结转下年使用。
科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。
2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为8.64万元,决算数大于预算数的主要原因是社会科学研究经费在年中下达。
科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为75.72万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年金华市区第一批技术创新资金、2017年1-3月发明授权补助资金、发明专利授权资助项目在年中下达。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。
2017年年初预算为11.09万元,2017年支出决算为9.18万元,完成年初预算的82.84%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含了上年结转资金,文化精品和人才扶持奖励资金在年中下达,项目建设实施期限为2年,项目金额允许结转下年使用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2017年年初预算为18.87万元,2017年支出决算为18.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
2017年年初预算为7.55万元,2017年支出决算为7.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
2017年年初预算为8.97万元,2017年支出决算为13.79万元,完成年初预算的153.8%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加北大清华人员经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。
2017年年初预算为13.96万元,2017年支出决算为13.96万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为38.3万元,决算数大于预算数的主要原因是浙江省新型职业农民技能比武经费、浙江省农业从业人员素质调研经费在年中下达。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2017年年初预算为17.65万元,2017年支出决算为25.83万元,完成年初预算的146.32%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加北大清华人员经费。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
金华职业技术学院2017年一般公共预算财政拨款基本支出10,610.17万元,其中:
人员经费10,593.34万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.83万元,主要包括:
差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金财政拨款支出情况说明
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。
2017年年初预算上年结转44.21万元,2017年支出决算为54.79万元,完成年初预算的123.93%,决算数大于预算数的主要原因是非奥项目发展培训基地、社会体育指导员培训经费在年中下达。
(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2017年度“三公”经费支出未安排一般公共预算财政拨款。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少34.67万元,下降100%,其中:
(1)因公出国(境)费用:
根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降100%,减少的主要原因是2017年学校未安排一般公共预算财政拨款因公出国(境)费用。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务接待费:
2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长0%。
2017年公务接待费未安排一般公共预算财政拨款。
全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。
(3)公务用车购置及运行维护费:
2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%,2017年公务用车购置及运行维护费未安排一般公共预算财政拨款。
其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
与上年比较无变化。
(九)部门预算绩效情况说明
1.2017年度金华职业技术学院69个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算6813.74万元,实际支出6225.66万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况:
1.“学生就业创业经费”项目预算安排137万元,实际支出137万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于为全校8000名毕业生提供就业创业指导、职业生涯规划培训、团体辅导、个体咨询,创业培训等,评价结果为优秀。
2.“信息网络建设费”项目预算安排251.61万元,实际支出251.61万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于建设移动教务、移动学工、移动迎新等移动应用、加强网络及信息安全建设等,评价结果为优秀。
3.“网络运行维护费”项目预算安排183.65万元,实际支出183.65万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于学校中心机房、各楼宇网络设备、学校监控、多媒体教室及各业务系统的维护等,评价结果为优秀。
4.“文献资源建设费”项目预算安排430万元,实际支出430万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于为学校教学、科研,师生成长成才提供文献信息资源保障等,评价结果为优秀。
5.“教育费附加待分等教育专项资金”项目预算安排145万元,实际支出145万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于公益活动,以助学奖教为主,助推学校教育教学建设,评价结果为优秀。
6.“现代服务业试点”项目预算安排232.94万元,实际支出232.94万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于完成校西门金帆街临街建筑外立面提升改造,建成大学生创新创业综合服务实践平台等,评价结果为优秀。
7.“师资建设费”项目预算安排549万元,实际支出549万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于学校的人才引进和培养、团队建设、双师队伍建设,以及教师发展培训等,评价结果为优秀。
8.“学生经费”项目预算安排1516万元,实际支出1516万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于学生管理工作、校园文化活动和学生创新创业活动、高校体育工作、招生工作等,评价结果为优秀。
9.“2017助学奖学金、高校学生奖助学金”项目预算安排1404.4万元,实际支出1404.4万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于特别优秀学生的国家奖学金发放以及家庭经济困难学生的国家励志奖学金、国家助学金的发放等,评价结果为优秀。
10.“省政府奖学金经费”项目预算安排206.6万元,实际支出206.6万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于奖励特别优秀学生,省政府奖学金发放等,评价结果为优秀。
11.“2016年地方高校本专科生国家奖学金、助学金等经费、普通高校应征入伍服义务兵役学生学费补偿等经费、浙江省普通高校退役士兵学费资助经费”项目预算安排136.05万元,实际支出136.05万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于2016学年普通高校应征入伍义务兵役学生学费补偿、国家助学贷款代偿、退役复学学费、直招士官资助结算经费,并下发给学生本人,评价结果为优秀。
12.“科技服务与职教研究经费”项目预算安排1486.04万元,实际支出1486.04万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于学校的科研条件和平台建设、科技研发支持、科研氛围和环境营造、科研团队和人才培养等,评价结果为优秀。
13.“2017年金华市区第一批技术创新资金”项目预算安排125万元,实际支出125万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于2017年金华市区第一批11个科研课题的科技创新资金支出,评价结果为良好。
14.“2016年省级科技型中小企业扶持和科技发展”项目预算安排107.58万元,实际支出107.58万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于学校14个“2015、2016年度省科技厅项目”研发投入,评价结果为良好。
15.“2017年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金”项目预算安排96万元,实际支出96万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于8个科技发展专项课题支出等,评价结果为良好。
16.“2016年金华市区第一批技术创新资金”项目预算安排86.71万元,实际支出86.71万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于学校6个“2016年金华市科技计划重点项目”研发投入,评价结果为良好。
17.“2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金”项目预算安排53.66万元,实际支出53.66万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于学校4个“2016年省科技厅公益项目”研发投入,评价结果为良好。
18.“后勤服务费”项目预算安排3021.5万元,实际支出3021.5万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于2200多亩校园、60万平方建筑的保洁、维修、绿化、水电安全、节能、爱卫、卡务等后勤保障工作,三万名师生的住宿保障工作,服务于教学科研中心工作等,评价结果为优秀。
19.“实训基地建设经费-省补”项目预算安排697.29万元,实际支出697.29万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于主要投入6个分院的相关实训中心教仪设备的购置;全校公共基础实训平台—多媒体教室、公共计算机中心、体育中心、创业学院、二级学院学科技能竞赛特定设备购置等,评价结果为优秀。
20.“2017年提升地方办学水平专项”项目预算安排300万元,实际支出300万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于计算机网络安全实训室和计算机技术应用中心等三个子项,评价结果为优秀。
21.“实训基地建设经费”项目预算安排473.33万元,实际支出473.33万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于4个分院的相关实训中心教仪设备的购置,以及校内实训基地设施建造与职业文化氛围建设等,评价结果为优秀。
22.“2017高职高专优势专业建设补助”项目预算安排1050万元,实际支出1050万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于4个分院的相关实训中心教仪设备的购置,以及校内实训基地设施建造与职业文化氛围建设等,评价结果为优秀。
23.“专业课程建设费”项目预算安排410万元,实际支出410万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于学校专业内涵建设、四年制高职试点建设、现代学徒制试点建设、特色专业领航工程、课程改革与创新、科技与技能竞赛、教学研究与管理等,评价结果为优秀。
24.“职业教育学前教育专业教学资源库升级改进支持项目”项目预算安排174万元,实际支出174万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于我校主持的职业教育学前教育专业教学资源库升级改进支持项目建设,评价结果为优秀。
25.“校具设备购置费”项目预算安排351.05万元,实际支出351.05万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于学生宿舍、教室用资产及学校职能部门用专用资产支出等,评价结果为优秀。
26.“留学生公寓设备购置”项目预算安排86.3万元,实际支出86.3万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于留学生宿舍用专用资产支出等,评价结果为优秀。
27.“医疗业务成本”项目预算安排1800万元,实际支出1800万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于医学院门诊部康复科、口腔科、收费处所必需的医疗设备和配套的医疗办公设施购置等,评价结果为优秀。
28.“二级学院教学成本”项目预算安排1999.7万元,实际支出1999.7万元。
经评价(自评),该项目依据充分,项目实施管理制度比较完善,项目资金主要用于日常教学工作、专业建设、实验实训、成教办学等各项业务,评价结果为优秀。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:
2017年金华职业技术学院无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度金华职业技术学院本级、所属医学院教学基地门诊部不是行政单位以及参公管理事业单位。
无机关运行经费支出。
机关运行经费一般公共预算支出0万元。
2.政府采购支出情况
2017年度金华职业技术学院本级及所属各单位政府采购支出总额4646.76万元,其中:
政府采购货物支出2987.26万元、政府采购工程支出515.08万元、政府采购服务支出1144.42万元。
授予中小企业合同金额4439.68万元,占政府采购支出总额的95.54%。
其中,授予小微企业合同金额207.08万元,占政府采购支出总额的4.46%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,金华职业技术学院本级及所属各单位共有车辆17辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车16辆。
单价50万元以上通用设备22台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:
本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:
作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:
事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:
事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:
预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余:
指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余:
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:
是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:
是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:
是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):
反
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