通河发展改革局.docx
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通河发展改革局
通河县发展改革局2019年
部门预算信息公开情况说明
第一部分部门职能和预算单位构成
一、人员编制和职数
通河县发展和改革局所属县政府机关单位,人员编制13人,领导职数:
局长1名、副局长2名、股长6名,所管理事业单位人员编制12人,总人数为36人,比上年减少2人,其中:
在职职工14人,比上年减少4人;退休人员22人,比上年增加3人;离休人员1人,与上年持平。
二、工作职责
(一)主要职责
按照《通河县机构编制委员会关于印发通河县发展改革局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(通编发[2010]18号),发展改革局的主要职责为:
1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策。
2、研究分析国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警。
3、研究和拟定综合性产业政策;参与制定和调整少数由县管理的重要商品价格和重要收费标准。
4、提出全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出利用外资和境外投资战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;安排国家、省和市拨款的建设项目和重大建设项目;组织和管理重大项目稽察工作。
5、推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村经济发展重大项目;拟定工业发展规划,推进老工业基地改造;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进重大技术和成套设备的消化创新工作。
组织编制与实施第三产业和非国有经济发展的专项规划。
6、研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展,提出城镇化发展战略和重大政策措施;配合有关部门开展招商引资工作;编制老少边穷地区经济和社会发展规划、以工代赈计划。
7、研究分析国内外市场状况,负责重要商品的总量平衡和宏观调控;编制重要农产品进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;提出现代物流发展的战略和规划。
8、做好人口和计划生育工作、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡;提出经济和社会发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。
9、推进可持续发展战略,研究拟定资源节约综合利用规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约综合利用的政策,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。
10、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。
11、研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、改革开放促进发展的建议,组织实施具有超前性和有重大影响的改革项目的试点工作,指导和推进总体经济体制改革。
12、拟定和制定国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关法规和规章,参与有关法律、行政法规的起草和实施。
13、贯彻执行国家和省关于物价工作的方针、政策和法律、法规、规章,按权限负责起草县政府规章和县政府规范性文件草案,并负责组织实施;负责全县价格事务工作的监管、培训、复核裁定等工作。
14、承担全县价格总水平基本稳定责任。
提出价格调控预期目标、措施及相应的调控对策;负责全县价格调节基金的征收、使用和管理;运用价格调节基金扶持副食品生产、救助弱势群体;按照价格管理权限,监管辖区内国家、省、市管理的商品价格;负责权限内的拟调整商品的成本监审、价格听证及核准、审批工作。
15、负责全县价格监测和价格形势分析预测,建立和完善价格监测体系及价格应急监测预警机制;组织实施国际、国内重要商品价格监测。
16、负责农产品成本收益常规调查、城镇蔬菜、副食品成本收益调查、主要农产品成本收益直报调查、专项调查和成本预测等农产品成本核算工作。
17、负责全县商品价格和收费的监督管理;以法查处价格违法行为及做好行政复议和行政应诉工作;负责受理群众价格投诉举报。
18、负责协调处理辖区内的价格争议。
(二)机构设置
1、办公室
负责综合协调机关工作;
2、经济发展股
负责编报全县工业年度计划和中长期发展规划工作;
3、物价业务股
负责依法查处各类价格违法行为,价格形式分析预测,建立价格应急预测预警预案。
4、行政审批股
负责全县项目的审批、核准、备案。
5、法规股
负责起草有关法规和规章草案;承担机关有关规范性文件合法性审核工作;承担相关行政复议、行政应诉工作;按规定指导协调招投标工作。
6、通河县项目建设管理服务中心
负责项目库的建设和入库储备项目的收集、动态管理各项业务性工作及对项目运行情况进行监管、监察;
7、通河县节能监察大队
负责承担节能产品与节能服务市场的监督管理、负责对违反有关节能的法律、法规和规章的行为依法进行行政处罚。
8、通河县价格认证中心
受国家机关委托,对诉讼、刑事案件、执行案件、仲裁、行政(执纪)执法案件侦查过程中涉及的各类有形财产、无形资产进行价格鉴定、价格认证或者价格评估、受国家机关、企业、事业单位以及其他组织和公民委托,对生产、流通、交换领域中的各类有形和无形资产、货物、各种劳务进行的价值评判和公证。
9、通河县政府投资建设项目招投标管理办公室
负责组织政府投资项目招投标。
第二部分 2019年部门预算表格
附表1:
部门预算收支总体情况表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能科目
预算数
支出类别
预算数
一、一般公共预算
220.07
一、一般公共服务支出
180.84
一、工资福利支出
181.84
二、政府性基金
二、外交支出
二、按定额管理的商品服务支出
2.66
三、财政专户资金
三、国防支出
三、对个人和家庭的补助支出
10.76
四、上级补助收入
四、公共安全支出
四、其他各类人员补助支出
五、事业单位经营收入
五、教育支出
五、按项目管理的商品和服务支出
24.81
六、科学技术支出
六、债务利息及费用支出
七、文化旅游体育与传媒支出
七、债务还本支出
八、社会保障和就业支出
27.83
八、资本性支出(基本建设)
九、卫生健康支出
5.15
九、资本性支出
十、节能环保支出
十、对企业补助(基本建设)
十一、城乡社区支出
十一、对企业补助
十二、农林水支出
十二、对社会保障基金补助
十三、交通运输支出
十三、上缴上级支出
十四、资源勘探信息等支出
十四、事业单位经营支出
十五、商业服务业等支出
十五、对附属单位补助支出
十六、金融支出
十六、其他支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.25
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十一、预备费
二十二、债务付息支出
二十三、债务发行费用支出
二十四、其他支出
收入总计
220.07
支出总计
220.07
支出总计
220.07
附表2:
部门收入总体情况表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
一般公共预算
国有资本经营收入
财政专户资金
政府性基金
事业单位经营收入
合计
201
一般公共服务
180.84
180.84
20104
发展与改革事物
180.84
180.84
2010401
行政运行
180.84
180.84
208
社会保障与就业支出
27.83
27.83
20805
行政事业单位离退休
27.83
27.83
2080504
未归口管理的行政单位离退休
27.83
27.83
210
医疗卫生与计划生育支出
5.15
5.15
21005
医疗保障
5.15
5.15
2100501
行政单位医疗
5.15
5.15
221
住房保障支出
6.25
6.25
22102
住房改革支出
6.25
6.25
2210201
住房公积金
6.25
6.25
附表3:
部门支出总体情况表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
支出合计
220.07
220.07
201
一般公共服务
180.84
180.84
20104
发展与改革事物
180.84
180.84
2010401
行政运行
180.84
180.84
208
社会保障与就业支出
27.83
27.83
20805
行政事业单位离退休
27.83
27.83
2080504
未归口管理的行政单位离退休
27.83
27.83
210
医疗卫生与计划生育支出
5.15
5.15
21005
医疗保障
5.15
5.15
2100501
行政单位医疗
5.15
5.15
221
住房保障支出
6.25
6.25
22102
住房改革支出
6.25
6.25
2210201
住房公积金
6.25
6.25
附表4:
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能科目
预算数
一、一般公共预算
220.07
一、一般公共服务支出
180.84
二、政府性基金
二、外交支出
三、财政专户资金
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
27.83
九、卫生健康支出
5.15
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
6.25
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十一、预备费
二十二、债务付息支出
二十三、债务发行费用支出
二十四、其他支出
收入总计
220.07
支出总计
220.07
附表5:
一般公共预算支出情况表(功能分类)
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
合计
220.07
201
一般公共服务
180.84
20104
发展与改革事物
180.84
2010401
行政运行
180.84
208
社会保障与就业支出
27.83
20805
行政事业单位离退休
27.83
2080504
未归口管理的行政单位离退休
27.83
210
医疗卫生与计划生育支出
5.15
21005
医疗保障
5.15
2100501
行政单位医疗
5.15
221
住房保障支出
6.25
22102
住房改革支出
6.25
2210201
住房公积金
6.25
附表6:
政府一般公共预算基本支出表(经济分类)
单位名称:
通河县城市管理局
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
合计
220.07
机关工资福利支出
工资奖金津补贴
145.44
社会保障缴费
28.70
住房公积金
6.25
其他工资福利支出
1.44
机关商品和服务支出
办公经费
9.43
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
0.15
公务接待费
0.05
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费
2.85
维修(护)费
其他商品和服务支出
15.00
机关资本性支出
(一)
房屋建筑物构建
基础设置建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出
(二)
房屋建筑物构建
基础设置建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助
工资福利支出
商品和服务支出
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助
资本性支出
(一)
资本性支出
(二)
对企业补助
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出
对企业资本性支出
(一)
对企业资本性支出
(二)
对个人和家庭的补助
社会福利和救助
助学金
生产补贴
离退休费
9.46
其他对个人和家庭的补助
1.30
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
债务还本支出
国内债务还本
国外债务还本
转移性支出
上下级政府间转移性支出
援助其他地区支出
债务转贷
调出资金
预备费及预留
预备费
预留
其他支出
赠与
国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
其他支出
附表7:
部门一般公共预算基本支出表(经济分类)
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
合计
220.07
工资福利支出
基本工资
51.45
津贴补贴
87.49
奖金
6.50
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
16.91
职业年金缴费
6.49
职工基本医疗保险缴费
4.68
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
0.62
住房公积金
6.25
医疗费
其他工资福利支出
1.44
按定额管理的商品和服务支出
办公费
6.27
印刷费
咨询费
手续费
水费
0.03
电费
0.36
邮电费
0.40
取暖费
物业管理费
差旅费
0.93
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
0.05
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
0.15
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
2.85
其他交通费用
1.44
税金及附加费用
其他商品和服务支出
15.00
对个人和家庭的补助支出
离休费
9.46
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
1.30
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助
项目支出
--
附表8:
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
预算安排数
备注
合计
2.90
因公出国(境)经费
公务接待费
0.05
公务用车购置及运行维护费
2.85
其中:
公务用车运行维护费
2.85
公务用车购置
附表9:
政府性基金预算功能分类支出表
单位:
万元
科目编码
科目名称
预算数
**
**
1
附表10:
政府性基金预算经济分类支出表
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
合计
0.00
机关工资福利支出
工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
机关商品和服务支出
办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费
维修(护)费
其他商品和服务支出
机关资本性支出
(一)
房屋建筑物构建
基础设置建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出
(二)
房屋建筑物构建
基础设置建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助
工资福利支出
商品和服务支出
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助
资本性支出
(一)
资本性支出
(二)
对企业补助
费用补贴
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出
对企业资本性支出
(一)
对企业资本性支出
(二)
对个人和家庭的补助
社会福利和救助
助学金
生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
债务还本支出
国内债务还本
国外债务还本
转移性支出
上下级政府间转移性支出
援助其他地区支出
债务转贷
调出资金
预备费及预留
预备费
预留
其他支出
赠与
国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
其他支出
附表11:
部门政府性基金经济分类支出表
单位:
万元
类级科目
款级科目
预算数
**
**
1
合计
工资福利支出
基本工资
津贴补贴
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
住房公积金
医疗费
其他工资福利支出
按定额管理的商品和服务支出
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助
项目支出
--
附表12:
行政事业性项目和专项资金绩效目标表
资金类型
行政事业性项目
项目名称
财政局主管处室
项目属性
主管部门
实施单位
项目起始时间
项目终止时间
项目资金申请(万元)
资金总额
1、一般公共预算:
2、政府性基金:
3、其他资金:
年度总体目标
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
数量指标1
数量指标2
质量指标
质量指标1
质量指标2
时效指标
时效指标1
时效指标2
成本指标
成本指标1
成本指标2
效益指标
经济效益指标
经济效益指标1
经济效益指标2
社会效益指标
社会效益指标1
社会效益指标2
环境效益指标
环境效益指标1
环境效益指标2
可持续影响指标
可持续影响指标1
可持续影响指标2
满意度指标
服务队象满意度指标
满意度
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