安全生产标准化自评检查表.docx
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安全生产标准化自评检查表.docx
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安全生产标准化自评检查表
、
安全生产标准化自评检查表
A级
B级
要素
标准化要求
要素
1
法律、
1.1法律、法
法规和
规和标准的
标准
1.企业应建立识别和获
识别和获取
(
100
取适用的安全生产法律、
(50分)
法规、标准及其他要求的
分)
管理制度,明确责任部
门,确定获取渠道、方式
和时机,及时识别和获
取,定期更新。
企业达标标准
1.建立识别和获取适
用的安全生产法律法规、标准及政府
其他有关要求的管理制度;
2.明确责任部门、获取渠道、方式;
3.及时识别和获取适用的安全生产法
律法规和标准及政府其他有关要求;
4.形成法律法规、标准及政府其他有
关要求的清单和文本数据库,并定期更新。
评审方法
查文件:
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2.适用的法律法规、标准及政府
其他要求的清单和文本数据库;
3.定期更新记录。
查文件:
评审标准考评情况
注明扣分内容及分
否决项扣分项
数
1.识别和获取的法律、法规、
标准及政府其他要求,一项
不符合扣1分;
未明确专门部
2.法律法规、标准及政府其他
门定期识别和
要求未识别到条款,一项扣1
获取,扣50
分;
分。
(B级否决
3.未形成清单或文本数据库,
项)
扣5分;
4.未及时更新清单或文本数
据库,扣5分。
2.企业应将适用的安全
得93分
采用适当的方式、方法,将适用的安
生产法律、法规、标准及
全生产法律、法规、标准及其他要求
其他要求及时传达给相
及时传达给相关方。
关方。
1.2法律、法
规和标准符
1.每年至少
1次对适用的安全生产法
合性评价
企业应每年至少
1次对
(50分)
律、法规、标准及其他有关要求的执
适用的安全生产法律、法
行情况进行符合性评价;
规、标准及其他要求的执
2.对评价出的不符合项进行原因分析,
行情况进行符合性评价,
制定整改计划和措施;
消除违规现象和行为。
3.编制符合性评价报告。
1.文件发放记录;
未及时将适用的法律、法规、
2.培训记录、告知书、宣传材料。
标准及其他要求向相关方进
询问:
行传达,一项不符合扣1分。
相关方是否接收到企业传达的
相关信息。
1.未编制符合性评价报告,扣
5分;
2.未对所有适用的法律、法
查文件:
未进行符合性
规、标准及其他有关要求进
1.
评价,扣50
2分;
符合性评价报告、记录;
行评价,一项扣
2.
分。
(B级否决
不符合项整改记录。
3.对评价出的不符合项未进
项)
行原因分析的,一项扣2分;
未制定整改计划或整改措
施,或整改措施不落实,一
-1-
A级B级
标准化要求
要素要素
2
机构
2.1方针目
1.企业应坚持“安全第一,
和职责
标
预防为主,综合治理”的
(
100
(20分)
安全生产方针。
主要负责
分)
人应依据国家法律法规,
结合企业实际,组织制定
文件化的安全生产方针
和目标。
安全生产方针和
目标应满足:
(1)形成文件,并得到所有
从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律
法规的要求;
(3)与企业的职业安全健
得87分
康风险相适应;
(4)目标予以量化;
(5)公众易于获得。
2.企业应签订各级组织的
安全目标责任书,确定量
化的年度安全工作目标,
并予以考核。
企业各级组
织应制定年度安全工作
计划,以保证年度安全工
作目标的有效完成。
企业达标标准评审方法
1.主要负责人组织制定符合本企业实
际的、文件化的安全生产方针;
2.主要负责人组织制定符合企业实际
的、文件化的年度安全生产目标;
查文件:
3.安全生产目标应满足:
安全生产方针,年度安全生产目
(1)形成文件,并得到所有从业人员的
标。
贯彻和实施;
询问:
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
抽查从业人员是否知道本企业
(3)与企业的职业安全健康风险相适
安全生产方针和安全生产目标。
应;
现场检查:
(4)根据安全生产目标制定量化的安全
安全生产方针和安全生产目标
生产工作指标,量化指标应包含人身伤
告知情况。
害、责任事故,以及隐患排查、“三违”查处等内容;
(5)应以公众易于获得的方式发布安全
生产目标。
查文件:
1.企业的年度安全生产目标和安
全生产工作计划;
1.将企业年度安全目标分解到各级组
2.各级组织的安全生产目标责任
织(包括各个管理部门、车间、班组),
书;
签订安全生产目标责任书;
3.各级组织年度安全生产工作计
2.定期考核安全生产目标完成情况;
划;
3.企业及各级组织应制定切实可行的
年度安全生产工作计划。
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问:
1.主要负责人及各级组织负责人
-2-
评审标准考评情况
注明扣分内容及分
否决项扣分项
数
项扣2分。
1.缺一项扣2分;
2.安全生产目标不满足标准
要求,一项不符合扣1分;
未制定安全生
3.从业人员不了解安全生产
产方针或年度
方针或安全生产目标,1人次
安全生产目
扣1分;
标,扣20分。
4.没有制定安全生产工作指
(B级否决
标或指标未进行量化,扣2
项)
分;
5.发布安全生产目标的方式
不符合公众易于获得的要
求,扣2分。
1.每缺一个组织的安全生产
目标责任书,扣2分;
2.安全生产目标责任书内容
未签订各级组
与本组织的安全生产职责不
织的安全目标
符,扣1分;
责任书,扣20
3.企业未制定年度安全生产
分。
工作计划,扣4分;各级组
(B级否决
织未制定年度安全生产工作
项)。
计划,缺一个组织扣2分;
4.未定期考核,扣4分;考核
与安全生产目标责任书内容
不符,扣2分;
A级B级
标准化要求
要素要素
2.2负责人
(20分)
1.企业主要负责人是本单
位安全生产的第一责任
人,应全面负责安全生产
工作,落实安全生产基础
和基层工作。
企业达标标准
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;
2.主要负责人对本单位的危险化学
品安全管理工作全面负责,落实安全
生产基础与基层工作;
3.化工企业应按照规定频次,定期书面向当地安监部门报告主要负责人
安全生产履职情况。
评审方法
是否了解各自安全生产目标;
2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
查文件:
1.安全生产责任制;
2.履职情况报告及安监部门出具的回执。
询问:
1.主要负责人的安全生产职责;
2.对本单位的危险化学品安全管
理工作情况;
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
评审标准考评情况
注明扣分内容及分
否决项扣分项
数
5.未落实安全生产目标考核
奖惩,扣2分;
6.有关人员不了解本组织的
安全生产目标,1人次扣1分。
1.未明确第一
责任人,或不
符合规定,扣
20分。
1.主要负责人对本单位的危
(B级否决
险化学品安全管理工作情
项)
况、对安全生产基础管理工
作情况不清楚,扣5分;
2.未向安监部
2.三年内主要负责人履职情
门报送主要负
况报告,未能提供或报告不
责人安全生产
符合要求,1份扣5分。
履职情况报
告,扣20分。
(B级否决项)
2.企业主要负责人应组织
实施安全标准化,建设企
业安全文化。
查文件:
1.安全生产标准化实施方案
1.主要负责人组织开展安全生产标准
内容,一项不符合扣2
1.查企业安全生产标准化实施方
分;
化建设;
2.无主要负责人组织或参与
案;
2.制定安全生产标准化实施方案,
安全生产标准化记录,扣
3
明确
2.主要负责人组织和参与安全生
分;
实施时间、计划、责任部门和责任人;
3.制定安全文化建设计划或方案。
产标准化建设的记录;
3.未制定安全文化建设计划
3.安全文化建设计划或方案。
或方案,扣2分。
查文件:
二级企业
二级企业应初步形成安全文化体系。
安全文化体系有关文件。
未初步形成安
询问:
全文化体系,
主要负责人及有关人员对安全
扣100分。
-3-
A级B级
标准化要求企业达标标准评审方法
要素要素
文化内容掌握情况。
查文件:
安全文化体系有关文件;
询问:
一级企业有效运行安全文化体系。
主要负责人及有关人员对安全
文化内容掌握情况。
现场检查:
现场检查安全文化运行效果。
查文件:
1.主要负责人安全承诺书;
3.企业主要负责人应做出
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件
2.资源配备文件及使用记录。
询问:
明确的、公开的、文件化
化;
1.主要负责人如何提供资源支
的安全承诺,并确保安全
2.主要负责人应确保安全生产标准化
持;
承诺转变为必需的资源
所需的资金、人员、时间、设备设施
2.从业人员是否知道主要负责人
支持。
等资源。
的安全承诺。
现场检查:
安全承诺告知情况。
评审标准考评情况
注明扣分内容及分
否决项扣分项
数
(A级否决
项)
一级企业未有
效运行安全文
化体系,扣
100分。
(A级否决
项)
1.主要负责人未做出安全承
诺,扣10分;
2.安全承诺未明确、公开、文
件化,一项不符合扣2分;
3.资源支持、配备不充分,一
项不符合扣2分;
4.从业人员不清楚主要负责
人的安全承诺,1人次扣1分。
4.企业主要负责人应定期
主要负责人定期组织召开安委会会
组织召开安全生产委员
议,或定期听取安全生产工作情况汇
会或领导小组会议(以下
报,了解安全生产状况,解决安全生
简称安委会)。
产问题。
1.落实领导干部带班制度;
2.主要负责人要对领导干部带班负
全责。
查文件:
1.查安委会会议记录或纪要;
2.安全生产工作汇报资料。
询问:
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
查文件:
1.领导干部带班制度;
2.领导干部带班记录及考核记
-4-
1.主要负责人未定期召开安
委会会议或听取汇报,扣
10
分;
2.未形成会议记录或纪要,扣
2分;
3.安全生产问题未及时解决,
一项不符合扣2分。
未实施领导干
1.领导干部无故不参加带班,
部带班,扣20
1人次扣2分;
分。
2.带班记录一项不符合扣
1
A级B级
标准化要求
要素要素
2.3职责
(30分)
评审标准
考评情况
企业达标标准
评审方法
注明扣分内容及分
否决项
扣分项
数
录。
(B
级否决
分;
询问:
项)
3.未按规定进行领导带班制
主要负责人等有关负责人了解
度执行情况考核,扣
2分;
和执行带班制度的情况。
4.主要负责人不清楚领导干
部带班情况,扣2分。
1.缺少一个管理部门或基
层单位的安全职责,扣
2
分;
1.企业应制定安委会和管
理部门的安全职责。
2.企业应制定主要负责
人、各级管理人员和从业
人员的安全职责。
查文件:
安全生产责任制文件及内容。
制定安委会和各管理部门及基层单位
询问:
的安全职责。
各管理部门及基层单位负责人
是否清楚本部门安全职责。
1.未建立安全
生产责任制,
1.明确主要负责人安全职责,
查文件:
扣100分。
对《安全
(A级否决
安全生产责任制。
生产法》规定的主要负责人安全职责
项)
进行细化;
询问:
1.主要负责人是否了解《安全生
2.明确各级管理人员的安全职责,
做到
2.主要负责人
“一岗一责”;
产法》规定的安全职责和细化后
的安全职责内容;
对其安全职责
3.明确从业人员安全职责,做到
“一岗
不清楚,扣30
一责”。
2.各级管理人员、从业人员对
各自职责是否清楚。
分。
(B级否决
项)
-5-
2.安全生产责任制内容与部
门安全职责不符合,一项扣2
分;
3.主要负责人不清楚安委会
安全职责,扣10分;
4.有关人员不了解本部门安
全职责,1人次扣2分。
5.缺安委会安全职责,扣10分。
1.安全职责与其所在岗位职
责不符合,一项扣2分;
2.其他人员对其安全职责不
清楚,1人次扣2分。
A级B级
标准化要求
要素要素
3.企业应建立安全生产责
任制考核机制,对各级管
理部门、管理人员及从业
人员安全职责的履行情
况和安全生产责任制的
实现情况进行定期考核,
予以奖惩。
2.4组织机
构
(20分)
1.企业应设置安委会,设
置安全生产管理部门或
配备专职安全生产管理
人员,并按规定配备注册
安全工程师。
2.企业应根据生产经营规
模大小,设置相应的管理
部门。
企业达标标准评审方法
查文件:
1.建立安全生产责任制考核机制;
1.
安全生产责任制考核制度;
2.对企业负责人、各级管理部门、管理
2.
考核、奖惩决定文件,及奖惩
人员及从业人员安全生产责任制进行
兑现情况。
定期考核,予以奖惩。
现场检查:
财务记录、行政文件。
二级企业建立了健全的安全生产责任
查文件:
制和安全生产规章制度体系,并能够
安全生产责任制和安全生产规
持续改进。
章制度文件。
1.设置安委会;
2.设置安全管理机构或配备专职安全
管理人员。
安全生产管理机构要具备
查文件:
相对独立职能。
专职安全生产管理人
1.安委会、安全生产管理部门或
员应不少于企业员工总数的
2%(不足
专职安全管理人员配备文件。
50人的企业至少配备1人),要具备
2.注册安全工程师配备或委托文
化工或安全管理相关专业中专以上学
件。
历,有从事化工生产相关工作
2
年以
3.安全生产管理人员的学历、工
上经历;
作经历。
3.按规定配备注册安全工程师,
且至少
4.与提供安全生产管理服务的中
有一名具有3年化工安全生产经历;
介机构签订的协议(合同)。
或委托安全生产中介机构选派注册安
全工程师提供安全生产管理服务。
1.根据生产经营规模设置相应管理部
查文件:
门;
1.管理部门设置文件;
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒化学
2.治安保卫部门设置及专职治安
品的单位,应当设置治安保卫机构
配
保卫人员配置文件。
评审标准考评情况
注明扣分内容及分
否决项扣分项
数
未建立安全责未按考核制度对企业负责任制考核机人、各级管理部门和从业人制,扣30分。
员的安全责任制进行定期考
(B级否决核,予以奖惩,一项不符合
项)扣2分。
不符合,扣
100分。
(A级否决
项)
未设置安委
1.专职安全管理人员配备不
会、安全生产
符合要求,一项扣2分;
管理部门或配
2.未按规定配备注册安全工
备专职安全管
程师,或未按规定委托中介
理人员,扣
机构,扣2分;
100分。
3.注册安全工程师不具有化
(A级否决
工安全生产经历,扣1分。
项)
1.机构设置与企业生产经营
规模不符,扣2分;
2.未设置治安保卫机构或配
备专职治安保卫人员,一项
-6-
A级B级
标准化要求
要素要素
3.企业应建立、健全从安
委会到基层班组的安全
生产管理网络。
企业达标标准
备专职治安保卫人员。
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。
评审标准
考评情况
评审方法
注明扣分内容及分
否决项
扣分项
数
扣1分。
查文件:
1.未建立安全生产管理网络,
1.建立安全生产委员会、管理部
扣2分。
门、车间、基层班组的安全生产
2.安全生产管理网络中每缺
1
管理网络的文件。
个单位或1个单位未明确安
询问:
全管理人员,一项扣2分;
有关人员是否了解安全生产管
3.有关人员不清楚安全生产
理网络构成。
管理网络构成,1人次扣1分。
2.5安全生
产投入(10
分)
1.企业应依据国家、当地
政府的有关安全生产费用提取规定,自行提取安全生产费用,专项用于安全生产。
根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度,确保安全生产需要。
未按有关规定
投入安全生产
安全生产费用管理制度内容
查文件:
不符合有关规定,一项扣1
费用,扣10
安全生产费用管理制度。
分。
分。
(B级否决
项)
2.企业应按照规定的安全
生产费用使用范围,合理
使用安全生产费用,建立
安全生产费用台账。
3.企业应依法参加工伤保
险或安全责任险,为从业
人员缴纳保险费。
查文件:
1.未规定安全生产费用使用
1.安全生产费用管理制度;
范围,扣5分;
2.安全生产费用台帐。
1.按照国家及地方规定合理使用安全
2.未建立安全生产费用台帐,
询问:
生产费用;
扣2分;
安全生产费用管理部门对安全
2.建立安全生产费用台帐,载明安全生
3.安全生产费用台帐内容与
生产费用使用情况。
产费用使用情况。
规定要求不符,一项扣
1
分;
现场检查:
4.安全生产费用使用情况与
安全生产费用使用情况与台帐
台帐记录不符,一项扣
1
分。
记录是否符合。
依法参加工伤保险,为全体从业人员
查文件:
未参加工伤社会保险,扣
5
分;每漏缴工伤保险费
1
人
缴纳保险费。
企业为从业人员交纳保险凭证。
次扣1分。
按规定缴存安全风险抵押金,或参加
查文件:
未足额缴存安全风险抵押金
包括雇主责任险和公众责任险在内的
缴存风险抵押金或投保安全责
或未按规定参加安全生产责
安全生产责任保险,投保的赔偿限额
任保险的相关凭证。
任险,扣5分。
标准不低于每人30万元和每次事故
-7-
A级B级
标准化要求
要素要素
企业达标标准
100万元。
评审标准考评情况
评审方法注明扣分内容及分
否决项扣分项
数
3风险管3.1范围与
理评价方法
(100(10分)
分)
查文件:
1.未制定风险评价管理制度,
或未明确风险评价的目的、
频次、准则及工作程序,一
项不符合扣1分;
1.企业应组织制定风险评
价管理制度,明确风险评
1.制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工
作程序;
风险评价管理制度,各部门和有
2.未明确各部门及有关人员
关人员的职责与任务。
的职责和任务,一项不符合
询问:
扣1分;
1.企业负责人组织开展风险评价
价的目的、范围和准则。
2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
工作的情况;
3.企业负责人没有组织开展
风险评价工作,或不了解风
2.从业人员是否了解风险评价制
得76分
2.企业风险评价的范围应
包括:
(1)规划、设计和建设、投
产、运行等阶段;
(2)常规和非常规活动;
(3)事故及潜在的紧急情
度的有关内容。
险评价工作情况,一项不符
合扣2分;
4.从业人员不了解风险评价
制度内容,1人次扣1分。
况;
(4)所有进入作业场所人
员的活动;
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