唐山市路南区农村经济局.docx
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唐山市路南区农村经济局
唐山市路南区农村经济局
2017年度部门决算说明
一、部门职责
根据《唐山市路南区农村经济局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,唐山市路南区农村经济局的主要职责是:
1、宣传、贯彻、落实党和政府对农村、农业工作的各项方针政策和法律法规,推进农村依法治理,指导农村精神文明和物质文明建设,指导、监督、管理农村基层民主政治建设,完善土地承包和村务公开工作。
2、负责并指导农村工作、农业生产(农林牧)、动物检疫、畜牧水产管理、水政水资源管理、农机管理、种子管理、植物保护、林业种植和管理、农村经营管理、新能源开发等项工作,抓好监督并检查执行情况,同时承担农业各口的行政和执法职能。
3、调查研究、掌握农业和农村工作发展动态,为区委、区政府科学决策提供信息和建设。
4、研究制定全区农业生产、发展以及有关各项业务工作的中、长期规划,并认真组织实施、落实好区委、区政府的各项目指和任务。
5、协调、指导、监督、检查全区农、林、牧和其它各项工作的开展,组织农业产业化龙头项目建设,帮助解决生产、工作中的困难和问题。
6、负责农村技术推广工作。
7、承办区委、区政府交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
唐山市路南区农村经济局(机关)
行政
正科级
财政拨款
唐山市路南区动物卫生监督所(唐山市路南区动物疫病预防控制中心)
事业
正股级
财政性资金基本保证
唐山市路南区委统筹城乡发展工作委员会(路南区土地流转交易中心)
事业
正股级
财政性资金基本保证
唐山市路南区稻地动物防疫站
事业
正股级
财政性资金基本保证
唐山市路南区农林水利综合执法大队
事业
副科级
财政性资金基本保证
三、单位绩效预算信息
今年以来,在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕调整农业结构,转变农业发展方式,促进农业增效、农民增收主题,全局上下团结一致,真抓实干,勇于创新,较好地完成了今年以来的工作任务。
(一)农业工作
1.粮食种植情况:
2017年全区粮食播种面积4.49万亩,其中玉米2.4万亩、水稻0.1万亩、小麦1.08万亩、花生0.36万亩、马铃薯0.55万亩。
粮食作物总产量达到3.126万吨,其中玉米1.25万吨、水稻0.06万吨、小麦0.636万吨、花生0.12万吨、马铃薯1.06万吨。
通过农机购置补贴政策的落实,目前小麦生产基本实现全程机械化,玉米、水稻、花生生产机械化水平分别达到20%、100%和70%,耕种收综合机械化作业水平达到20%。
2.积极稳妥推进农村土地确权颁证工作。
为了进一步稳定承包关系,促进农村土地经营权规模流转,按照中央、省、市相关精神,我区开展了农村土地确权登记颁证工作。
截至目前,我区23个试点村己全部完成数据库建立和区级自查工作。
其中完成二轮公示无异议面积为2.11万亩,完善合同份数4162份,建立登记簿份数4162份,录入数据库涉及的耕地面积2.11万亩。
3.培育壮大新型经营主体,发展规模经营。
今年以来,我局下功夫培育壮大新型农业经营主体,带动农业产业提质增效。
全区现有区级现代农业园区1个、市级以上农业产业化龙头企业5个、农民专业合作社40家,培育新型职业农民200余名。
今年前三季度全区龙头企业销售收入达到58.28亿元。
同时,今年我局积极组织金土生物有限公司的“利用农业废弃物生产生物功能肥料项目”参加省农业厅、省农村工作办公室举办的“全省首届农村创业创新项目创意大赛”,最终脱颖而出,挺进全国农业创业创新项目创意大赛总决赛,并以绝对优势获得成长组全国冠军。
4.依托区位优势,积极打造生态观光农业项目。
一是现全区拥有区级现代农业园区一家——九华现代农业园区。
该农业园区规划面积23平方公里,园区辐射带动农户1.2万户。
近年来,我区把农业园区建设作为现代农业的突破口,大胆探索、全面推进,取得了初步的成效。
现该园区主导产业己成为唐山市中小学生农业教育基地。
现园区内的入园企业除了涵盖4家市级以上农业产业化龙头企业之外,还拥有农民专业合作社7家,能带动周边2000余户农户就业,农民入社率达到了85%,有力地促进了农业增效、农民增收。
二是积极谋划实施北方河畔项目。
该项目是以陡河女织寨-丰南喻庄段为依托,发展集聚游船码头、垂钓园、珍稀苗木、花卉、培育基地、绿色生态养殖农场、木屋餐饮酒店、房车露营、中小学生社会实践基地等于一体的农业休闲观光园。
该项目占地500亩,计划总投资10亿元,现己完成立项,已于今年3月开工建设,现已完成集装箱装修及道路硬化、绿化等。
5.积极落实农机购置补贴政策。
今年中央分配至我局的农机购置补贴资金共计20万元,为了更好更妥善地完成农机购置补贴这项惠农利农政策,我局立足早安排、早部署,宣传到位,严密实施,农机购置补贴工作顺利推进。
今年购机户申请金额共计46800元,涉及农户8户,9台机械。
目前,己完成人机合影,发票上传工作。
6.美丽乡村建设。
2017年美丽乡村建设行动中,涉及我区3个省级重点村,分别为:
稻地镇的重广庵、桥东和女织寨乡的曹家庄。
截至目前,3个重点村涉及8个专项项目建设己全部完成,全年计划总投资1814.6万元,累计投入资金1831.7万元。
其中:
民居改造工作,累计完成屋顶改造81户,完成目标的129%,门窗改造工作,累计完成230个,完成目标的117%,危房改造工作,累计完成11户,完成目标的100%;街道硬化工作,安装更换路灯52个,完成目标的100%;无害化厕所改造工作,完成528个,完成目标的100%;清洁能源利用工作,能源替代模式(煤改气)1466户,完成目标的100%;两改一清一拆”和垃圾治理工作,清理杂物4810立方米,完成目标的115%,其中清残垣断壁和路障32处,完成目标的133%,清理庭院306户,完成目标的126%,设立垃圾收集桶475个,配备保洁员10名,设立垃圾处理专项资金180万元;村庄绿化工作,完成村内街道、休闲游园绿化1070平米,完成任务的100%,其中庭院绿化1020平米,完成任务的101%;乡村文化建设工作,建设体育设施15处,完成目标的100%,完善文化广场建设1600平米,完成目标的100%;基层组织建设工作,建强支部班子1个,已完成50%;其中培养党员骨干5名,已完成100%,建立规范运行制度2项,已完成100%。
(二)畜牧工作
1.畜牧养殖情况:
目前我区存栏生猪3.9万头,家禽9万羽,奶牛0.24万头,羊0.32万只。
在做好日常防疫工作的同时,加强动物产地检疫和兽药、饲料及添加剂经营等监管工作。
截止目前,全区共检疫生猪3.4092万头,鸡258.89万羽(包括雏鸡),未检出不合格动物。
2.扎实开展动物防疫工作。
今年,防疫形势较为严峻,我局认真贯彻落实省、市重大动物疫病防控工作有关要求,统一思想、正视形势、落实责任,制定方案、周密部署,扎实推进春、秋季重大动物疫病防控工作,确保了免疫密度和免疫质量。
我区积极准备了疫苗、耳标,购置了消毒药、防护服等防护用品,构筑了有效免疫屏障,确保了全区重大动物疫情保持稳定控制。
在做好防疫的基础上,特别加强了消毒灭源工作。
累计发放消毒药品500公斤,出动防疫人员850多人次,共消毒规模养殖场(小区)89个,消毒面积约186万平方米。
3.认真开展动物卫生监督执法工作。
一是加强养殖场(小区、户)用药安全监管,进一步明确主体责任,督促养殖生产场(户)建立健全真实、准确的用药记录和兽药采购、保管、使用等相关制度。
二是严厉打击使用禁用药、原料药、人用药以及超剂量超范围用药等违法行为,发现上述违法行为的,要追根溯源,依法严肃查处。
三是严查不执行休药期、滥用抗菌药物等违法行为。
四是加大宣传,营造良好执法环境。
通过发放宣传资料、现场解答等多种途径大力宣传畜产品质量安全的重要性,广泛宣传《动物防疫法》和《兽药管理条例》、《动物防疫条件审查管理办法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规。
结合日常巡查,告知监管对象应履行的法律义务和应承担的法律责任,使其增强了守法经营的意识和积极配合检查的积极性,为执法环境营造了良好的社会氛围。
4.奶牛场“两病”检测情况。
目前,我区稻地镇有生鲜乳收购站4家,生鲜乳运输车3辆,交售鲜奶至丰润蒙牛。
全面落实了奶牛场(区)凭“两病”检测合格证明交收奶制度。
并与卫生、食药监等部门密切配合,及时沟通防控信息,强化措施联动,疏堵结合,扎实有效的推进布氏杆菌病等预防、控制和消灭工作。
开展了对奶牛养殖场(区)、奶站的宣传与执法监督,建立了辖区奶牛场(区)和奶站“两病”检测结果定期通报制度,及时纠正、制止和查处违法行为,建立了凭“两病”检测结果通知书交收奶制度实施的有效机制。
(三)水务工作
1.地下水超采综合治理地下水高效节水灌溉项目,为加快节水型社会建设提供有力的基础保障。
该项目惠及2个乡镇19个行政村,包括:
稻地镇边庄子村、东大夫坨村等17个村;女织寨乡侯边庄和赵田庄2个村,主要建设任务包括更新机井、铺设管道、配送水泵、变频设备等内容。
项目区规划实施高效灌溉工程0.7732万亩,灌溉形式管灌,计划投资606.46万元,其中582.2万元利用中央投资补助资金,24.26万元为群众自筹。
目前已全部完工等待审计。
2.积极启动水权制度和农业水价改革,提高农业用水效率,促进实现农业现代化。
根据《河北省农业水价综合改革方案》、《唐山市节水型社会建设实施意见》等相关文件精神,编制完成了《路南区农业水价综合改革方案》备案稿。
为加快推进水价改革,充分发挥价格杠杆作用促进农业节约用水,成立了路南区农业水价改革领导小组。
区级用水者协会已经向民政部门报批。
同时也完成了《路南区水资源使用权分配方案》备案稿,对农业用水户有效灌溉面积确定了水权额度,我区水权额度为175.74㎥/亩,严格按照用水总量控制指标要求开展水资源使用权登记,严格控制取水总量,确保按地分水的准确性和有效性。
根据相关规定,结合路南区农业种植结构等实际情况,经分析计算,确定农业灌溉用水定额为232㎥/亩。
同时,协助完成“以电折水”系数测算工作。
3.河长制工作。
我区境内共有河湖3条,主要是陡河、青龙河、南湖引水渠。
分布于女织寨乡、稻地镇、文北街道办事处、友谊街道办事处、惠民街道办事处、梁家屯路街道办事处等6个乡、镇、街道办事处。
按照市有关要求,制定出台了《路南区实行河长制工作方案》,明确了区、乡级“河长制”管理分级负责制和区级职能部门工作职责,落实了各项河道管理工作。
督导乡、镇、街道制定出台了河长制工作方案,明确了各自辖区内河湖管理保护的职责分工和目标任务。
同时成立了路南区河长制办公室,办公室设立在农经局。
4.加强水资源管理工作。
为扎实推进水资源税改革试点,规范工业生活取用水量核定工作,我局对企业涉税信息进行了逐户核查,填写信息户70户(76眼水井的数据)(正式监测在线45户,其余25户存在停产状况),并完成了取用水户基础信息网上系统录入工作,确保地税部门和水利部门双方台账信息一致,同步更新。
建立了取水许可台账,对我区乡镇企业单位取水许可进行了全面检查,对没有取水许可的,安装计量设施后颁发许可证。
今年,新办理取水许可证5个,并加大了对其用水情况的监督检查力度。
(四)林业工作
1.进一步加强林资管理工作。
为防止私自滥伐、盗伐树木,破坏森林资源,我局严格按照林木采伐许可的审批程序办理林木采伐许可证的发放工作。
今年来共办理各类证件32件,其中:
办理林木采伐许可证22份,林木种子生产经营许可证3份,木材经营加工许可证6份,勘查、开采矿藏和各类建设工程占用或者征收、征用林地审核1份。
同时对其更新、补种的情况进行了监督检查,切实保护了林业资源。
2.大力推进植树造林工作。
一是造林绿化是惠及全区的生态工程,我局充分利用网络、报纸、广播、宣传标语等媒介,广泛宣传开展形式多样的植树造林活动,见缝插针、植绿护绿,迅速形成万户参与、全民动手的春季植树造林高潮。
全区义务植树6.1万株,村庄绿化460株。
二是开展春季、秋冬季造林绿化工作。
我局把造林绿化工作列入重要议事日程,制定了路南区2017年春季雨季、秋冬季造林绿化实施方案,成立了领导小组,层层分解了任务指标,落实春季雨季造林绿化地块1110亩、秋冬季造林绿化地块500亩,确保全面完成造林绿化任务目标。
目前,春季雨季造林绿化任务1110亩,已全部完成上图上表工作。
3.认真开展国家森林城市创建工作。
按照上级有关要求,成立了由一把区长为组长的“创森”工作领导小组,制定了实施方案,明确了创建目标、工作重点、责任单位和完成时限,并将“创森”任务分解落实到各有关部门、乡镇和村,确保整个工作责任全覆盖、管理无真空、创建无死角的工作格局。
同时为广泛发动社会各界共同参与创建活动,营造良好的舆论氛围,我局通过网络媒体、户外广告等多种形式,广泛宣传创建国家森林城市的目标意义。
截止目前,共悬挂“创森”工作宣传条幅2幅,展板3块,手提袋500个,发放宣传材料1000余份。
四、决算汇编基本情况
2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,为唐山市路南区农村经济局,与上年决算相比无变化。
2017年度,本部门决算汇编户数共1个,为唐山市路南区农村经济局,与上年决算相比无变化。
五、预算执行情况
1.综合收支与上年决算数对比分析
(1)本年收入1309.47万元,比上年度减少539.96万元,其中一般公共预算财政拨款减少566.98万元,减少原因主要为本年度上级下达专项资金减少。
(2)本年支出1404.64万元,比上年度增加573.49万元,增加原因主要是工资调整支出增加及用上年结余支付项目费用。
其中基本支出增加84.31万元,主要为工资普调,人员经费增加;项目支出增加489.19万元,主要为水库移民后期扶持项目支出增加、饮水安全工程款支出增加、市级现代农业发展专项资金增加。
(3)年末结转和结余1545.37万元,比上年减少116万元,主要为财政收回结转结余资金,本年收入减少,本年支出增加。
2.财政拨款支出与年初预算数对比分析
2017年财政拨款支出年初预算数565.07万元,调整预算数1404.64万元,决算数1404.64万元,年末结转和结余1545.37万元。
决算数比年初预算数增加839.57万元,主要为上级部门下拨的各类专项资金,这部分专项资金未列入年初预算。
3、机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费共计18.21万元,主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。
4、财政拨款“三公”经费决算情况
2017年度部门决算“三公”经费总额1.57万元,年初预算数1.5万元、上年决算数2.51万元,同比减少1.01万元、同比下降40.24%。
减支主要原因为2017年我单位公务用车减少一辆,相应的公务用车运行费用降低。
无公务用车购置费。
5、政府采购预算执行情况
2017年度部门政府采购预算数0.33万元,决算数0.33万元,无增减变化。
6、国有资产信息
截止2017年末,部门资产总额172.92万元,较年初增加10.75万元,全部为固定资产增加,其中专用设备增加10万元,家具类增加0.75万元,无公务用购置。
截止2017年12月31日我单位账面车辆3辆,其中有2辆汽车已做报废处理,固定资产未减少,现实有车辆1辆,为执法执勤车。
六、名词解释
1、财政拨款收入是指财政部门核拨给预算单位的财政性资金。
2、基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出是指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
4、机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
5.三公经费是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待产生的费用。
其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
七、其他需说明的事项
2017年我部门政府性基金预算财政拨款年初结转和结余192.34万元,本年收入86.66万元,本年支出75.64万元,年末结转和结余203.36万元。
无国有资本经营预算财政拨款收支,因此部门决算中相关表格数据为零。
2018年7月27日
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