盐城亭湖区社会劳动保险中心度部门决算公开.docx
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盐城亭湖区社会劳动保险中心度部门决算公开
盐城市亭湖区社会劳动保险中心2017年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
1、部门主要职能
1、负责推进城镇职工基本养老、工伤、生育保险各项工作。
具体有:
办理社保登记,核查用工单位缴费基数及费率,建立用工单位各类缴费数据信息,记载基本养老个人账户清单,社保关系转移,负责核算并发放基本养老、公伤、生育各类支付待遇等。
2、负责开展社保稽核和退休人员生存资格认证工作。
3、负责提供社保查询、咨询,出具参保凭证等服务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
社保中心目前工作人员19人,其中在编9人、聘用人员10人,车辆1台(2007年购入),设有5个科室及档案室,本部门无下属单位。
机构设置具体如下:
1、养老业务科
负责制定社会养老、工伤、生育保险扩面、稽核计划。
负责核定用人单位社会保险缴费基数和缴费比例。
办理单位(自由职业者)参保、续保、变更、注销登记(发证)等。
为参保单位、参保人员及有关部门的要求,查询相关参保缴费信息,出具参保证明、缴费人员名册、社保缴费记录等。
办理参保人员社会保险关系转移。
2、待遇结算科
负责全区离退休人员各类待遇的核算、发放及年度待遇调整工作。
在职、退休人员丧葬抚恤费核算、发放等。
负责管理全区退休人员档案。
3、审计稽核科
负责对全区用人单位基本养老、工伤、生育保险参保人数,缴费基数,是否拖欠社保费等情况进行稽核。
负责对中心关键环节及事务开展内审。
负责推进全区及异地退休人员生存资格认证工作。
4、信息统计科
参保数据查询、统计、分析、测算;社保卡发放;离退休人员资格认证;转移、退休人员问题账户调整;权益单数据整理、发放;年度社保缴费基数调整。
5、工伤生育科
工伤事故备案、异地生育登记备案工作;核算工伤、生育保险待遇;建筑施工务工人员按工程项目参保登记、待遇支付;对工伤、生育保险待遇核定有异议的行政复议、行政诉讼答复工作。
三、2017年度主要工作完成情况
(一)、2017年主要指标完成情况
12月底,我区企业职工养老保险、工伤保险、生育保险参保人数分别达7.1万人、4.89万人、4.95万人,分别完成全年目标的100.7%、109.6%、108.3%;全区职工养老、工伤(含建筑业工伤保险)、生育保险基金征缴收入分别达6.45亿元、0.21亿元、0.099亿元,分别完成全年目标的133.3%、175%、110%。
1-12月,按时足额发放全区2万名离退休(职)人员4.58亿元基本养老金,社会化发放率保持100%,企业退休人员档案接受管理率和社会化管理服务率达100%。
(二)、亮点及重点工作完成情况
1、扩面精准,征缴突破
开展特色宣传活动突出宣传重点,运用全民参保登记成果精准扩面稽核,大力推动断保人员的续保缴费工作,累计发放宣传手册5120余份,处理1.2万人次的咨询工作,新增参加工伤保险建筑项目106家,征收工伤保险费616万元。
1-12月份,我区养老保险新增参保人数10259人,圆满完成全年为民办实事任务;全年发放催缴通知书235份,完成中环、飞驰、亭湖区人民医院等社保费清欠工作,当年清欠到账1079万元。
全年为15名参保人员办理了爱心助保,办结了12454人次企业养老保险转移接续,完成我区210名新增退伍人员的军人基本养老保险关系转移接续地方工作。
2、惠企富民,春风沐浴
执行惠企“减法”助力供给侧改革。
失业保险从2017年1月起,单位缴费比例降至0.5%,为我区3340家参保企业减少社保用工成本810万元。
7月份,符合调待政策的1.86万名企业退休人员养老金全部调整落实到位并从2017年1月起补发,月增资额253万,全年累计增发额3036万。
当年完成1878名新增退休人员养老待遇核算工作,按时足额发放了我区2万名离退休(职)人员4.58亿元基本养老金;年底我中心依据参保登记地址向7万多名企业养老保险参保人邮寄2017年度(2016年7月~2017年6月)权益单;全年完成203人次的907万元工伤保险待遇核发工作,1086人次的1292万元生育保险待遇核发工作。
11月初,完成了我区在2017年6月30日前领取1-4级伤残津贴(生活护理费)的38名工伤人员以及16名领取供养亲属抚恤金的人员工伤定期待遇调整工作,合计增发额2.48万元,实现了社保待遇核算调整无差错,无投诉。
3、夯实退管,多举并措
开展企业退休人员文体活动和对高龄祝寿、特困和死亡吊唁的“三慰问”行动。
当年慰问总人数达33人,慰问金额8250元;7月初完成802名新增企业退休职工的192.5万元独生子女一次性奖励金发放工作。
2017年重阳节前夕,我中心获得第二届“全国敬老文明号”称号,成为我市人社系统及亭湖区惟一获此殊荣单位。
第二部分 亭湖区社会劳动保险中心2017年度部门决算表
公开01表
收入支出决算总表
部门名称:
亭湖区社会劳动保险中心金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
按支出性质
决算数
一、财政拨款收入
238.63
一、一般公共服务支出
一、基本支出
200.30
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、项目支出
37.95
二、上级补助收入
三、国防支出
三、上缴上级支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营支出
四、经营收入
五、教育支出
五、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
208.32
九、医疗卫生与计划生育支出
6.16
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
23.77
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
238.63
本年支出合计
238.25
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
0.30
年末结转和结余
0.68
总计
238.93
总计
238.93
公开02表
收入决算表
部门名称:
亭湖区社会劳动保险中心金额单位:
万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他
收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
238.63
238.63
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
208.70
208.70
0
0
0
0
0
20801
人力资源和社会保障管理事务
188.70
188.70
0
0
0
0
0
2080109
社会保险经办机构
188.70
188.70
0
0
0
0
0
20899
其他社会保障和就业支出
20
20
0
0
0
0
0
2089901
其他社会保障和就业支出
20
20
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
6.16
6.16
21011
行政事业单位医疗★
6.16
6.16
2101102
事业单位医疗★
6.16
6.16
221
住房保障支出
23.77
23.77
22102
住房改革支出
23.77
23.77
2210201
住房公积金
6.92
6.92
2210202
提租补贴
16.85
16.85
公开03表
支出决算表
金额单位:
万元
项目
本年支出
合计
基本
支出
项目
支出
上缴上级
支出
经营
支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
238.25
200.30
37.95
208
社会保障和就业支出
208.32
170.37
37.95
20801
人力资源和社会保障管理事务
188.32
170.37
17.95
2080109
社会保险经办机构
188.32
170.37
17.95
20899
其他社会保障和就业支出
20
0
20
2089901
其他社会保障和就业支出
20
0
20
210
医疗卫生与计划生育支出
6.16
6.16
0
21011
行政事业单位医疗★
6.16
6.16
0
2101102
事业单位医疗★
6.16
6.16
0
221
住房保障支出
23.77
23.77
0
22102
住房改革支出
23.77
23.77
0
2210201
住房公积金
6.92
6.92
0
2210202
提租补贴
16.85
16.85
0
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
金额单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
按功能分类
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
238.63
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
0
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
208.32
208.32
九、医疗卫生与计划生育支出
6.16
6.16
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
23.77
23.77
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计
238.63
本年支出合计
238.25
238.25
年初财政拨款结转和结余
0.30
年末财政拨款结转和结余
0.68
0.68
一、一般公共预算财政拨款
0.30
二、政府性基金预算财政拨款
0
总计
238.93
总计
238.93
238.93
公开05表
财政拨款支出决算表(功能科目)
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
238.25
200.30
37.95
208
社会保障和就业支出
208.32
170.37
37.95
20801
人力资源和社会保障管理事务
188.32
170.37
17.95
2080109
社会保险经办机构
188.32
170.37
17.95
20899
其他社会保障和就业支出
20
0
20
2089901
其他社会保障和就业支出
20
0
20
210
医疗卫生与计划生育支出
6.16
6.16
0
21011
行政事业单位医疗★
6.16
6.16
0
2101102
事业单位医疗★
6.16
6.16
0
221
住房保障支出
23.77
23.77
0
22102
住房改革支出
23.77
23.77
0
2210201
住房公积金
6.92
6.92
0
2210202
提租补贴
16.85
16.85
0
注:
本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
公开06表
财政拨款基本支出决算表(经济科目)
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
200.3
166.27
34.03
301
工资福利支出
137.51
137.51
30101
基本工资
24.02
24.02
30102
津贴补贴
27.79
27.79
30103
奖金
30104
其他社会保障缴费
15.02
15.02
30106
伙食补助费
3.27
3.27
30107
绩效工资
21.53
21.53
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10.91
10.91
30109
职业年金缴费
0
0
30199
其他工资福利支出
34.98
34.98
302
商品和服务支出
34.03
34.03
30201
办公费
12.12
12.12
30202
印刷费
1.85
1.85
30203
咨询费
30104
手续费
30205
水费
0.02
0.02
30206
电费
3.14
3.14
30207
邮电费
3.59
3.59
30208
取暖费
30209
物业管理费
0.06
0.06
30211
差旅费
0.25
0.25
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
0.67
0.67
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
1.61
1.61
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
2.93
2.93
30227
委托业务费
30228
工会经费
2.45
2.45
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
4.78
4.78
30239
其他交通费用
0.02
0.02
30240
税金及附加费用
20399
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
28.77
28.77
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费
0.05
0.05
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
11.14
11.14
30312
提租补贴
17.48
17.48
30313
购房补贴
30314
采暖补贴
30315
物业服务补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.10
0.10
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物构建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补助
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补助
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
注:
本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
公开07表
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
238.25
200.30
37.95
208
社会保障和就业支出
208.32
170.37
37.95
20801
人力资源和社会保障管理事务
188.32
170.37
17.95
2080109
社会保险经办机构
188.32
170.37
17.95
20899
其他社会保障和就业支出
20
0
20
2089901
其他社会保障和就业支出
20
0
20
210
医疗卫生与计划生育支出
6.16
6.16
0
21011
行政事业单位医疗★
6.16
6.16
0
2101102
事业单位医疗★
6.16
6.16
0
221
住房保障支出
23.77
23.77
0
22102
住房改革支出
23.77
23.77
0
2210201
住房公积金
6.92
6.92
0
2210202
提租补贴
16.85
16.85
0
注:
本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开08表
一般公共预算财政拨款基本支出
决算表(经济科目)
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
日常公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计
200.3
166.27
34.03
301
工资福利支出
137.51
137.51
30101
基本工资
24.02
24.02
30102
津贴补贴
27.79
27.79
30103
奖金
30104
其他社会保障缴费
15.02
15.02
30106
伙食补助费
3.27
3.27
30107
绩效工资
21.53
21.53
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10.91
10.91
30109
职业年金缴费
0
0
30199
其他工资福利支出
34.98
34.98
302
商品和服务支出
34.03
34.03
30201
办公费
12.12
12.12
30202
印刷费
1.85
1.85
30203
咨询费
30104
手续费
30205
水费
0.02
0.02
30206
电费
3.14
3.14
30207
邮电费
3.59
3.59
30208
取暖费
30209
物业管理费
0.06
0.06
30211
差旅费
0.25
0.25
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
0.67
0.67
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
1.61
1.61
30217
公务接待费
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