6货款催收协商函修改版.docx
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6货款催收协商函修改版
第一篇:
(6)货款催收协商函
货款催收协商函
公司:
贵公司自年月日至年月日止尚欠我司货款人民币共
万元,根据贵我双方签署的合同(或约定),贵司应该在年
月
日付清该款,现贵司已逾期
天仍未支付,严重影响了我公司资金周转和生意交易,鉴于双方此前的合作关系较好,请贵公司本着友好、诚信、互惠互利之原则收到此通知后
天内将上述逾期未付的货款汇付我公司账户,我公司将循求法律途径催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并有损贵公司诚信形象。
顺祝商祺!
联系人:
电话:
律师:
电话:
公司清欠领导组
2015年04月01日
第二篇:
货款催收函
年关将至,很多人都急着结算一年的账目。
致:
厦门有限公司
因贵司拖欠货款等行为,已对我司的正常经营活动造成较大影响,为避免更加不利的局面发生,也为维系与贵司的合作关系,我司特此就有关事宜致函贵司。
我司系贵司的长期合作单位。
2012年月份,贵司与我司签署了合同编号:
《长期供货合同》(下称“长期供货合同”),安排我司向贵司供应原材料。
2012年月日至月日期间贵司采购产品含税价款总计为元人民币,经与贵司对账完毕后,我司开具了相应的发票并按时交给贵司,但贵司至今仍未付款。
上述情况发生后,我司多次主动与贵司沟通,并表达了足够的诚意,希望能友好协商解决,但却均未得到积极回应。
无奈之下,我司现郑重函告贵司:
1、贵司应自收悉本函之日起3个工作日内全额支付2012年月日至2012年月日期间供货的货款元人民币。
否则,我司将不得不选择通过法律途径解决问题。
届时,贵司将会承担全额货款、逾期付款损失等款项,还将负担诉讼费等费用,更为不利的是,贵司的信誉及声誉也将遭受损失。
其中利弊得失,还请贵司斟酌。
特此专函,顺祝商祺!
致函人:
厦门市有限公司
(盖章)
二0一二年月日
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第三篇:
超期货款催收联络函
超期货款催收联络函
青岛全能重工机械有限公司:
首先感谢贵公司一直以来对我公司营销工作的大力支持,希望贵司在以后的合作中能够给予我司更多的支持与帮助!
我司也将持续提升服务水平,更好的服务贵司。
目前我们接到集团公司财务部就本月中旬对我司进行的财务审计结果通知如下:
关于产成品资金占用考核,严格按财务部下发的预算要求,现令我司于本月底前清除现有库存并全力回收应收账款,否则将按规定对我司进行严厉的考核。
根据贵我双方相关合同约定,截止2015年10月10日,贵司欠我司超期货款4726243.99元,另因贵司所购钢板超长期仓储于济南顺兴物流有限公司库房同时发货需按规格发货,由此给顺兴物流造成了极大的库存压力,严重影响正常经营并造成了一定经济损失,我司收到济南顺兴物流有限公司关于贵司于2014年12月至2015年9月份期间产生的仓储及倒货费合计333847.94元,望贵司于月底前将欠我司所有超期货款支付完毕,请贵司予以理解及大力支持为谢!
青岛济钢经贸有限公司
2015-10-22超期货款催收联络函
:
首先感谢贵公司一直以来对我公司营销工作的大力支持,希望贵司在以后的合作中能够给予我司更多的支持与帮助!
我司也将持续提升服务水平,更好的服务贵司。
目前我们接到集团公司财务部就本月中旬对我司进行的财务审计结果通知如下:
关于产成品资金占用考核,严格按财务部下发的预算要求,现令我司于本月底前清除现有库存并全力回收应收账款,否则将按规定对我司进行严厉的考核。
根据贵我双方相关合同约定,截止2015年10月20日,贵司欠我司超期货款4771695.11元,另因贵司所购钢板超长期仓储于济南顺兴物流有限公司库房同时发货需按规格发货,由此给顺兴物流造成了极大的库存压力,严重影响正常经营并造成了一定经济损失,我司收到济南顺兴物流有限公司关于贵司于2014年12月至2015年9月份期间产生的仓储及倒货费合计333847.94元,望贵司于月底前将欠我司所有超期货款支付完毕,请贵司予以理解及大力支持为谢!
青岛济钢经贸有限公司
2015-10-20
第四篇:
如何有效催收货款
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如何有效催收货款
谈起销售,就无可避免地要谈到货款的催收。
因为回笼的货款,是营销人员业绩的体现,是产品销量的反映,是公司利润的源泉。
然而,很多营销人员因货款催收不力,从而导致公司应收账款增多、回款率下降、资金周转困难,甚至巨额呆帐、死帐产生。
本文将就营销人员如何有效地催收货款加速货款回笼,谈几点看法。
一、开门见山,合作原则言在先
营销人员往往有这样的一种心理:
如果把合作条件(特别是付款方式)开门见山地提出来,客户很可能认为条件太苛刻”而不予合作,从而影响到后一步的业务往来。
其实,这种担心大可不必:
第一,事先说明,显示了自己合作以诚的原则;第二,减少了后期业务过程中的后遗症和一些不必要的麻烦。
过高的条件可能当时就让客户放弃了合作。
但是,这总比将货供给客户以后,他再以货款结算标准和方式有争议为借口不予结款要强。
所以,营销人员在合作之初,就应以《购销协议》、《买卖合同》
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等具有法律效力的文书,详细地对货款结算作出规定和说明:
1.供货价格(也就是结算价格)是多少;2.结款方式或具体的结款时间。
如果业务往来较频繁,结款方式要注明是现款现货、送二结一,还是固定的周期性结款(如每个月结一次等);如果是一锤子买卖”,则对结款日期应作出具体到几月几日的规定。
这样,会让货款催收工作的开展变得有据可依。
二、言信行果,该咋办的就咋办
营销人员因顾念情面对客户延期付款的要求作出一时的让步,而导致货款多次催收无果的现象已是屡见不鲜。
所以,营销人员应坚持原则,执行公司相关的业务规定,结算每一笔货款时,该咋办的就咋办”:
1、公司规定只做现款结算的,就坚决不做代销,哪怕是客户请求隔一天付款也不行,因为说不定,过了这一天以后,客户就搬家”逃之夭夭或关门倒闭”了;
2、按送二结一”结算方式签约的,客户不将前一批货款结清,就坚决不供第二批货物;
3、到了合同规定的或客户指定的结款日期,一定要按时前往。
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一来可以抢在别的业务人员之前,让客户将有限的资金先支付给自己;二来不给客户留下话柄,叫你某时某刻来,你不来,现在好了,钱都被其他公司结走了”;不巧,老板刚走,没人签字,我不敢付款”……
4、形成一个客户可感知的结款习惯。
勤于拜访客户,每隔一定时间,向客户提个醒,让他记住还差自己哪批货的款,共差多少,还有多长时间就该付款了。
营销人员如果做到了这几点,就会让客户形成该公司货款不可拖欠”的印象,这样,货款催收自然就顺利多了。
三、不卑不亢,柔中带刚述衷肠
有些营销人员认为:
向客户追讨货款,是求别人办事,因而在与对方的交涉过程中,没有丝毫的底气,让客户觉得好欺负”,从而故意刁难或拒绝付款。
所以,在收款过程中,摆正姿态”是非常重要的。
首先,理直气壮义正辞严地向客户说明来意:
今天,我是按合同规定特地登门收款的。
让客户明白,这次不是求他收购自己的货物,而是他该付自己一笔货款;而且这批款子今天非结不可。
第二,在理解客户难处的同时,让客户也理解自己的难处。
有时
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客户会说:
您看,我公司生意现在这么差,资金周转确实困难,能不能缓几天再结?
”对这种借口”在表示理解”的同时,也应借机向他诉说自己的为难之处:
1、约定结款时间是今天,如果今天不回款,领导会说自己办事不力,将被炒鱿鱼;
2、公司已经几个月没给我发工资了,自己能否拿到工资、奖金全靠这次能否回款了。
在诉说时,要做到神情严肃,力争动之以情。
第三,在表明非结不可”的坚决态度同时,做到有礼有节。
在填单、签字、销帐、登记、领款等每一个结款的细节上,都要向其具体的经办人真诚地表示谢意,以免其下一次故意找借口刁难自己。
四、明察暗访,深谙客户经营状
有时,客户会以各种原因为借口,不予付款。
如:
负责人不在、帐上无钱、未到公司付款时间(有的公司有固定的付款日期)、产品没有销完或销路不好等等。
这就要求营销人员平时要做有心人多观察,及时地掌握与结款相关的一切信息动态。
只有这样,才能辨明客户各种借口”的真相,并采取有效的针对措施。
第一,在平常的业务交往中,摸清客户的一些基本情况:
1、结款时间:
是随便哪一天都可以结;还是每月只有固定的几天才办理结款手续;
2、结款方式:
是现金付款,还是转帐支付;转账的应注意其
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填写的货款到帐日期;
3、结款签字负责人坐班时间;
4、有无对帐程序;
5、须提供普通发票,还是增值税发票;何时提供。
第二,与客户的一两个属员建立起牢固的私人感情,让他成为自己的内应”或线人”,毫不保留地把客户的相关情况告密”给自己,如负责人在不在、公司帐上是否有钱、来公司结账的人多不多等等。
第三,尤其应关注自己所供产品的销售情况。
如在当次结款周期内,产品的销量、回款额、库存分别是多少,是否达到合同规定的结款条件。
如果产品销量确实欠佳,则应立即出台助销政策,并对客户的销售工作作出指导,因为产品的实际销量才是结款时最具说服力的依据。
五、归纳整理,心中有数细盘算
如果营销人员自己心目中对应收账款的明细也没有数的话,收款效果肯定不佳。
要做到这一点,营销人员应定期对货款进行盘算清点。
第一,做好送货记录。
明确在哪一天给哪些客户分别送了哪些货物,合计多少钱;每一笔款子按合约又该何时回笼。
第二,做好货款分类。
按照货款预定的回收时间及回收的可能性,
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将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类,对不同类型的货款,加以不同的催收力度。
第三,做好催收计划。
依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户付款程序的繁简、客户离公司的远近等因素,做出一个轻重缓急的货款回收计划,有头絮有步骤地开展货款催收工作。
六、灵活应变,明催暗讨细周旋
在结款时机、场合、对象的把握上,营销人员应针对不同的拒付借口、不同类型的客户灵活多变地处理:
第一,针对不同的借口采取不同的行动,当客户以某某人不在为借口不付款时,可以联合其他厂家的业务人员一起,以众人的力量给其施加压力;而当其资金确实紧张时,则应避开其他厂家的业务人员,单独行动。
如果拒付原因涉及到自己的产品或公司时,营销人员则应反省是促销不力产品滞销、奖金返利未曾兑现,还是其他政策没有落实到位影响了客户的积极性,并即时整改。
第二,分清客户类型。
对付款不爽快却十分爱面子者,可以在办公场所当着其员工和顾客,要求他付款,此时他会顾及公司的信誉形象而结清货款;甚至可以在下班时间到他家里去,他不愿家庭生活受
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到干扰也必立即结款。
对付款爽快的,则应明确向其告知结款的原因及依据;并可经常地鼓励他,将纳入信誉好的代理商之列,引导客户良性发展。
第三,选择时间。
有的客户忌讳一个工作周期的头一天或几天往外支付资金,因为他认为这样预示着生意的亏本。
所以这种客户不愿意营销人员在一个星期的第一天,一个月的头两天和每天的上午找他结款。
此外,最好不要选择在负责人心情不好,情绪不稳定时提结款要求。
第四,把握好向谁讨帐。
资金流向往往是商业交往中比较敏感的话题,资金周转实力更是一个秘密,所以在结款时要找准关键人,向做不了主的人提结款要求,只能是徒劳无益,甚至会打草惊蛇”,使结果适得其反。
七、时刻关注,呆账死账防未然
营销人员在把客户当上帝一样敬的同时,也要把他当贼”一样地防,时刻关注一切异常情况,如人事调整、机构变革、经营转向、场地迁拆,甚至关闭、倒闭、破产的先兆等,一有风吹带动,立马开展跟进工作,防患于未然,杜绝呆帐、死帐,以减少不必要的货款流失。
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首先,是进货情况。
主要是进货的时间、频率及数量,如果客户在淡季多次大批量进货,显然是不正常之举。
其次,是销售方式。
注意客户有无恶意窜货跨区域销售、放血”削价抛售、跳楼”清仓甩卖等行为。
再次,是人事变动机构调整。
主要是原来负责对口工作的相关人员调离或组织机构撤销。
一旦有变动或调整,务必要求客户办妥移交手续,最好是以企业法人身份作出货款确认工作,以防赖账”现象发生。
第四,付款时间。
如果一向按时足额付款的客户一再要求延长付款时间或分批支付货款,其中必有蹊跷。
第五,经营方向。
实力本来就不济的客户突然转向投资或兼营其他行业,在财力和人力上必然勉强。
如果他失败了,本公司很可能就成为他倒账的对象。
此外,不可抗力的因素,如政府要求大面积地拆迁以致客户不得不停业,同样可能导致呆账死账产生。
八、巧妙施压,想合作付款再谈
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在结款时,营销人员除了按程序办事”按规矩办事”之外,还必须巧妙地给客户施加压力,防止客户拖延支付期限或减少支付金额,从而达到按时足额结款的目的。
第一,将购货要求化整为零,多批次、少品种、少数量地给客户供货。
比如客户一次要二十个品种各十件,只给他送十个品种,每个品种只送五件,有意让客户处于一种饥渴”状态。
第二,终止相关的销售政策。
对付款不及时的客户,除了依照账期长短不同而制定相对应的供货价格外,还可以终止促销礼品、样品的配送和取消年终返利和奖金。
第三,将优势品种断货,每个厂家都有一两个有市场需求的、成熟的、畅销的优势品种,如果将这样的品种停止向客户供货,必然使对方的下线客户转移进货渠道,甚至永远流失。
第四,前款不结,后货不送。
停止向客户供给一切货物,直至他付清前期货款。
甚至收回货物,不再与之进行业务交往。
迫于以上种种压力,客户为了使自己的长远利益不受损害,一般均会如约付款。
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