特殊过程评审记录.docx
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特殊过程评审记录
特殊过程评审记录
清远市金桃园铝业有限公司
2014.6
特殊过程评审记录
序号
评审项目
评审要求
评审结果
结论
1
工艺参数
1.是否编制了工艺规程?
2.工艺规程的工艺参数是否正确?
3.工艺规程能否指导生产?
1.已编制了熔铸生产工艺规程。
2.经过生产验证,工艺规程的规定的工艺参数正确,按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制,生产的铸锭质量符合标准要求(详见工艺记录及检验记录)。
3.工艺规程能指导生产。
OK
2
生产设备
1.生产设备是否配置齐全?
2.设备的性能及精度能否满足生产要求?
3.设备是否维护保养良好?
1.生产设备配置齐全。
2.设备的性能能够满足生产要求
3.设备运转正常,维护保养良好,查有设备维修计划及维修记录。
OK
3
人员
1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求?
2.人员是否经过培训,并经考核合格后上岗?
1.熔铸生产人员的能力能够满足生产要求。
2.熔铸生产工人都经过专门培训,并经考核合格后上岗。
查有相应的培训记录。
OK
4
记录要求
1.记录是否齐全?
2.记录是否保存完好?
1.过程参数监控记录齐全。
2.记录保存完好。
OK
评审结论:
符合要求
评审人员:
日期:
特殊过程:
熔铸
特殊过程评审记录
序号
评审项目
评审要求
评审结果
结论
1
工艺参数
1.是否编制了工艺规程?
2.工艺规程的工艺参数是否正确?
3.工艺规程能否指导生产?
1.已编制了挤压及时效生产工艺规程。
2.经过生产验证,工艺规程的规定的工艺参数正确,按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制,生产的基材质量符合标准要求(详见工艺记录及检验记录)。
3.工艺规程能指导生产。
OK
2
生产设备
1.生产设备是否配置齐全?
2.设备的性能及精度能否满足生产要求?
3.设备是否维护保养良好?
1.生产设备配置齐全。
2.设备的性能能够满足生产要求
3.设备运转正常,维护保养良好,查有设备维修计划及维修记录。
OK
3
人员
1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求?
2.人员是否经过培训,并经考核合格后上岗?
1.挤压及时效生产人员的能力能够满足生产要求。
2.挤压及时效生产工人都经过专门培训,并经考核合格后上岗。
查有相应的培训记录。
OK
4
记录要求
1.记录是否齐全?
2.记录是否保存完好?
1.过程参数监控记录齐全。
2.记录保存完好。
OK
评审结论:
符合要求
评审人员:
日期:
特殊过程:
挤压、时效
特殊过程评审记录
特殊过程:
氧化、电泳、固化
序号
评审项目
评审要求
评审结果
结论
1
工艺参数
1.是否编制了工艺规程?
2.工艺规程的工艺参数是否正确?
3.工艺规程能否指导生产?
1.已编制了氧化生产工艺规程。
2.经过生产验证,工艺规程的规定的工艺参数正确,按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制,生产的阳极氧化型材质量符合标准要求(详见工艺记录及检验记录)。
3.工艺规程能指导生产。
OK
2
生产设备
1.生产设备是否配置齐全?
2.设备的性能及精度能否满足生产要求?
3.设备是否维护保养良好?
1.生产设备配置齐全。
2.设备的性能能够满足生产要求
3.设备运转正常,维护保养良好,查有设备维修计划及维修记录。
OK
3
人员
1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求?
2.人员是否经过培训,并经考核合格后上岗?
1.氧化生产人员的能力能够满足生产要求。
2.氧化生产工人都经过专门培训,并经考核合格后上岗。
查有相应的培训记录。
OK
4
记录要求
1.记录是否齐全?
2.记录是否保存完好?
1.过程参数监控记录齐全。
2.记录保存完好。
OK
评审结论:
符合要求
评审人员:
日期:
特殊过程评审记录
序号
评审项目
评审要求
评审结果
结论
1
工艺参数
1.是否编制了工艺规程?
2.工艺规程的工艺参数是否正确?
3.工艺规程能否指导生产?
1.已编制了喷涂生产工艺规程。
2.经过生产验证,工艺规程的规定的工艺参数正确,按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制,生产的喷涂型材质量符合标准要求(详见工艺记录及检验记录)。
3.工艺规程能指导生产。
OK
2
生产设备
1.生产设备是否配置齐全?
2.设备的性能及精度能否满足生产要求?
3.设备是否维护保养良好?
1.生产设备配置齐全。
2.设备的性能能够满足生产要求
3.设备运转正常,维护保养良好,查有设备维修计划及维修记录。
OK
3
人员
1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求?
2.人员是否经过培训,并经考核合格后上岗?
1.喷涂生产人员的能力能够满足生产要求。
2.喷涂生产工人都经过专门培训,并经考核合格后上岗。
查有相应的培训记录。
OK
4
记录要求
1.记录是否齐全?
2.记录是否保存完好?
1.过程参数监控记录齐全。
2.记录保存完好。
OK
评审结论:
符合要求
评审人员:
日期:
特殊过程:
喷涂、固化
特殊过程评审记录
序号
评审项目
评审要求
评审结果
结论
1
工艺参数
1.是否编制了工艺规程?
2.工艺规程的工艺参数是否正确?
3.工艺规程能否指导生产?
1.已编制了隔热型材生产工艺规程。
2.经过生产验证,工艺规程的规定的工艺参数正确,按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制,生产的隔热型材质量符合标准要求(详见工艺记录及检验记录)。
3.工艺规程能指导生产。
OK
2
生产设备
1.生产设备是否配置齐全?
2.设备的性能及精度能否满足生产要求?
3.设备是否维护保养良好?
1.生产设备配置齐全。
2.设备的性能能够满足生产要求
3.设备运转正常,维护保养良好,查有设备维修计划及维修记录。
OK
3
人员
1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求?
2.人员是否经过培训,并经考核合格后上岗?
1.生产人员的能力能够满足生产要求。
2.生产工人都经过专门培训,并经考核合格后上岗。
查有相应的培训记录。
OK
4
记录要求
1.记录是否齐全?
2.记录是否保存完好?
1.过程参数监控记录齐全。
2.记录保存完好。
OK
评审结论:
符合要求
评审人员:
日期:
特殊过程:
滚压
(注:
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