作业活动排查清单模板Word格式.docx
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附件4:
风险分级管控清单
风险点
风险等级
区域/位置
可能导致的事故后果
风险控制措施
管控层级
责任部门
责任人
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处置
附件5:
企业安全风险四色分布图例
企业作业安全风险比较图例
备注:
企业可参照模板内容,根据企业自身实际,在企业醒目位置设置全厂、区域安全风险四色分布图,对作业活动应包括动火、受限空间等特殊作业,以及日常生产操作,异常工况处理,装置或单元开停车,检维修作业等形成作业安全风险比较图。
附件6:
XX公司安全风险公告栏(模板)
管控措施
应急措施
管控
层级
责任
部门
1
二甲苯罐区
1发生、泄露,遇到明火、高热、氧化剂,引起燃烧爆炸的危险;
2泄漏时人员吸入二甲苯,可引起中枢神经麻痹;
3接触二甲苯,刺激眼睛和皮肤。
火灾、爆炸、中毒
较大风险
1、远离点火源、热源;
2、设置可靠避雷设施并定期检测;
3、设置可燃气体泄漏报警装置;
4、禁止使用易产生火花的设备和工具;
5、禁止带入非防爆电子设备;
6、配备充足的应急处置物资和消防器材;
发生泄露时,做好身体防护和呼吸防护。
火灾/爆炸:
1立即停止作业;
2撤离人员至安全区域
3进行隔离
4杜绝火源
中毒:
1皮肤和眼睛接触:
立即冲洗
2吸入:
撤离至空气新鲜处
3就医
车间级
一车间
张三
附件7:
岗位安全风险告知卡(模板)
岗位所在的
净化车间净化工段
风险
等级
事故
爆炸、火灾
、窒息
净化车间
管控责
任人
李四
岗位安全操作要点
安全警示标志
1生产装置的启动、停车必须对公用条件的投运进行许可确认。
2生产装置的各项运行指标必须符合工艺操作条件(参数)和安全设施条件。
在安全设施、装置不全、故障不符合要求时,严禁生产装置投运生产。
1压力容器做好定期检测和维护保养;
2现场设有氧气浓度检测报警器;
3设备静电接地;
4动火作业管制;
5个人防护用品穿戴;
1启动应急预案;
2做好应急人员的防护,抢救伤员;
3组织人员疏散,设置警戒线;
火警:
119
急救:
120
中控室电话:
XXXXXXXX
属地安监部门电话:
XXXXXXXX
企业可参照模板内容,根据企业自身实际,在企业醒目位置设置安全风险公告栏,在重点区域的岗位设置安全风险告知卡。
附件8:
风险矩阵法(LS)
风险矩阵法(简称LS),R=L×
S,其中R是危险性(也称风险度),事故发生的可能性与事件后果的结合,L是事故发生的可能性;
S是事故后果严重性;
R值越大,说明该系统危险性大、风险大。
事故发生的可能性(L)判断准则
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或预期情况下发生
3
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。
极不可能发生事故或事件。
事件后果严重性(S)判别准则
法律、法规及其他要求
人员
直接经济损失
停工
企业形象
违反法律、法规和标准
死亡
100万元以上
部分装置(>
2套)或设备
重大国际影响
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
50万-100万元
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
10万-50万元
1套装置停工或设备
地区影响
不符合企业的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
10万元以下
受影响不大,几乎不停工
公司及周边范围
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
安全风险等级判定准则(R值)及控制措施
风险值
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
重大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
15-16
采取紧急措施降低风险,建立运行控制程序,定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
一般风险
可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通
2年内治理
4-8
低风险
可考虑建立操作规程、作业指导书,但需定期检查
有条件、有经费时治理
1-3
轻微风险
无需采用控制措施,但需保存记录
风险矩阵表
取值
(人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考,各企业可根据自身风险可接受程度进行相应调整。
)
作业条件危险性分析法(LEC)
作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。
L(likelihood,事故发生的可能性)、E(exposure,人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence,一旦发生事故可能造成的后果)。
给三种因素的不同等级分别确定不同的分值,再以三个分值的乘积D(danger,危险性)来评价作业条件危险性的大小,即:
D=L×
E×
C。
D值越大,说明该作业活动危险性大、风险大。
事故事件发生的可能性(L)判断准则
分值
事故、事件或偏差发生的可能性
10
完全可以预料(在设备设施中时常发生)
6
相当可能;
或危害的发生不能被发现(没有监测系统);
或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施;
或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差(可能在设施使用寿命中至少发生一次)
可能,但不经常;
或危害的发生不容易被发现;
现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),也未作过任何监测;
或未严格按操作规程执行;
或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当;
或危害在预期情况下发生(可能在设施使用寿命中发生一次)
可能性小,完全意外;
或危害的发生容易被发现;
现场有监测系统或曾经作过监测;
或过去曾经发生类似事故、事件或偏差;
或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差(在设施使用寿命中有1/10的发生概率)
0.5
很不可能,可以设想;
危害一旦发生能及时发现,并能定期进行监测(在其他地方曾经发生过类似事件)
0.2
极不可能;
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施;
或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程(工业领域尚未发生过类似事件)
0.1
实际不可能(工业中不可能发生的事件)
暴露于危险环境的频繁程度(E)判断准则
频繁程度
连续暴露
每月一次暴露
每天工作时间内暴露
每年几次暴露
每周一次或偶然暴露
非常罕见地暴露
发生事故事件偏差产生的后果严重性(C)判别准则
法律法规
及其他要求
人员伤亡
(万元)
公司形象
100
严重违反法律法规和标准
10人以上死亡,或5人以上重伤
5000以上
公司
停产
重大国际、国内影响
40
违反法律法规和标准
3人以上10人以下死亡,或10人以上50人以下重伤
1000以上
装置
15
3人以下死亡,或10人以下重伤
100以上
部分装置停工
7
不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等
丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病
10万以上
部分设备停工
不符合公司的安全操作程序、规定
1万以上
1套设备停工
引人关注,不利于基本的安全卫生要求
1万以下
没有
风险等级判定准则及控制措施(D)
>
320
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
160~320
70~160
2年内治理
20~70
<
20
/
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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