昂昂溪疾病预防控制中心.docx
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昂昂溪疾病预防控制中心.docx
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昂昂溪疾病预防控制中心
昂昂溪疾病预防控制中心
2018年部门预算
第一部分昂昂溪区卫生局卫生监督所概况
一、主要职能
二、人员构成
三、部门预算单位构成
第二部分昂昂溪区卫生局卫生监督所2018年部门预算表
一、财政拔款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分昂昂溪区卫生局卫生监督所2018年部门预算安排情况说明
第四部分名词解释
第一部分昂昂溪区卫生局卫生监督所概况
一、主要职能
拟订卫生监督执法的综合管理工作计划,并组织实施;
负责卫生许可和执业许可的申请受理、初审、报表和批准后证书发放的具体工作;
组织卫生监督执法检查,定期上报抽检结果;
经卫生行政部门批准,定期向社会通报卫生监督结果;
对卫生污染、中毒事故等重大、突发事件经进行调查取证,采取必要控制措施,提出处理意见;
负责现场监督检测、采样工作;
负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;
负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作;
开展卫生法律知识的现场教育和咨询;
对新、扩、改建工程的选址、设计进行卫生监督审查和竣工验收;
承担卫生行政部门交付的其他任务;
乡镇卫生监督工作区由卫生监督所负责
二、部门预算单位构成
2018年部门预算编制范围的预算单位为昂昂溪区卫生局卫生监督所全部收入和支出
第二部分昂昂溪区卫生局卫生监督所人员构成
昂昂溪区卫生局卫生监督所现有职工8人,专业技术人员6人,聘干1,工人1人。
本单位为事业单位编制。
第三部分 昂昂溪区卫生局卫生监督所
2018年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款
93.62
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
13.25
13.25
九、医疗卫生与计划生育支出
74.64
74.64
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.73
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
93.62
支出总计
93.62
93.62
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
208
社会保障和就业支出
13.25
13.25
20805
行政事业单位离退休
3.15
3.15
2080504
未归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生支出
74.64
74.64
21001
医疗卫生管理事务
2100101
行政运行
21002
公立医院
2100201
综合医院
2100202
中医(民族)医院
21003
基层医疗卫生机构
2100302
乡镇卫生院
21004
公共卫生
71.63
71.63
2100401
疾病预防控制机构
2100402
卫生监督机构
71.63
71.63
2100403
妇幼保健机构
2100408
基本公共卫生服务
21011
医疗保障
3.01
3.01
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
3.01
3.01
2100506
新型农村合作医疗
221
住房保障支出
5.73
5.73
22102
住房改革支出
5.73
5.73
2210201
住房公积金
5.73
5.73
2210202
提租补贴
229
其他支出
230
转移性支出
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
79.73
72.18
7.55
30101
基本工资
35.73
35.73
30102
津贴补贴
28.62
28.62
30103
奖金
4.77
4.77
30104
社会保障缴费
0.16
0.16
3010401
基本养老保险缴费
10.1
10.1
3010402
医疗保险缴费
2.85
2.85
302
商品和服务支出
7.55
7.55
30201
办公费
2.2
2.2
30202
印刷费
0.1
0.1
30208
取暖费
5.15
30216
培训费
0.1
0.1
303
对个人和家庭的补助
0.03
0.03
30301
离休费
30302
退休费
3.15
3.15
30311
住房公积金
5.73
5.73
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
部门公开表5-1
政府性基金预算支出表(功能分类)
单位:
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
0
0
0
部门公开表5-2
政府性基金预算支出表(经济分类)
单位:
万元
经济分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合计
0
0
0
部门公开表6
部门收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
93.62
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
13.25
九、医疗卫生与计划生育支出
74.64
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.73
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
93.62
支出总计
93.62
部门公开表7
部门收入总表
单位:
万元
科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
208
社会保障和就业支出
13.25
13.25
20805
行政事业单位离退休
3.15
3.15
2080504
未归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生支出
74.64
74.64
21001
医疗卫生管理事务
2100101
行政运行
21002
公立医院
2100201
综合医院
2100202
中医(民族)医院
21003
基层医疗卫生机构
2100302
乡镇卫生院
21004
公共卫生
71.63
71.63
2100401
疾病预防控制机构
2100402
卫生监督机构
71.63
71.63
2100403
妇幼保健机构
2100408
基本公共卫生服务
21011
医疗保障
3.01
3.01
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
3.01
3.01
2100506
新型农村合作医疗
221
住房保障支出
5.73
5.73
22102
住房改革支出
5.73
5.73
2210201
住房公积金
5.73
5.73
2210202
提租补贴
部门公开表8
部门支出总表
单位:
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
208
社会保障和就业支出
13.25
13.25
20805
行政事业单位离退休
3.15
3.15
2080504
未归口管理的行政单位离退休
210
医疗卫生支出
74.64
74.64
21001
医疗卫生管理事务
2100101
行政运行
21002
公立医院
2100201
综合医院
2100202
中医(民族)医院
21003
基层医疗卫生机构
2100302
乡镇卫生院
21004
公共卫生
71.63
71.63
2100401
疾病预防控制机构
2100402
卫生监督机构
71.63
71.63
2100403
妇幼保健机构
2100408
基本公共卫生服务
21011
医疗保障
3.01
3.01
2101101
行政单位医疗
2101102
事业单位医疗
3.01
3.01
2100506
新型农村合作医疗
221
住房保障支出
5.73
5.73
22102
住房改革支出
5.73
5.73
2210201
住房公积金
5.73
5.73
2210202
提租补贴
第三部分昂昂溪区卫生局卫生监督所
2018年部门预算安排情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算93.62万元为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:
当年财政拨款收入93.62万元;支出包括:
医疗卫生与计划生育支出71.63万元,社会保障和就业支出13.25万元,医疗保障支出3.01万元,住房保障支出5.73万元.
二、关于2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算当年财政拨款93.62万元,比2017年执行数减少4.46万元,为人员工资减少。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。
医疗卫生与计划生育支出71.63万元,占76.5%。
社会保障和就业支出13.25万元,占14.2%,医疗保障支出3.01万元,占3.2%;住房保障支出5.73万元,占6.1%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为71.63万元,医疗保障支出3.01万元。
2.社会保障和就业支出2018年预算数为13.25万元。
3.住房保障支出2018年预算数为5.73万元,
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)2018年预算数为5.73万元。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出93.62万元,其中:
人员经费67.09万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
其他对个人和家庭的补助支出18.98万元主要包括:
退休费、基本养老保险、住房公积金。
公用经费7.55万元,主要包括:
办公费、取暖费、印刷费、培训费。
四、关于2018年“三公”经费预算情况说明。
2018年“三公”经费预算数为0万元。
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:
财政拨款收入。
支出包括:
医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
2018年收支总预算93.62万元,占100%。
六、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算93.62万元,财政拨款收入93.62万元,占100%。
七、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算93.62万元,其中:
基本支出93.62万元,占100%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)事业运行经费
2018年昂昂溪区卫生局卫生监督所运行经费财政拨款预算数7.55万元。
主要用于办公品的购置、差旅费、公用取暖费等支出。
(二)政府采购情况。
2018年昂昂溪区卫生局卫生监督所政府采购预算总额为0万元,其中:
政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
昂昂溪区卫生局卫生监督所国有资产占用情况:
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
昂昂溪区卫生局卫生监督所开展预算绩效目标管理,2018年未涉及项目支出。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
五、一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
六、医疗卫生支出(类)医疗卫生管理事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;医疗保障(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:
反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
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