煤矿内部市场化工作计划.docx
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煤矿内部市场化工作计划
龙门煤矿2013年内部市场化项目建设计划
为了保持、提升内部市场化管理的特色品牌,巩固和扩大内部市场化管理成果,把内部市场化做的更实、更细,成效更高,特制定2013年龙门煤矿内部市场化项目建设计划如下:
一、总体思路
以强力推进内部市场化管理核心为抓手,坚持“创新为先,三化为本”的管理理念,创新经营管理机制,培育开放灵活的内部市场,充分发挥市场对资源配置的调节作用,提高市场运作水平,提升矿井管理质量,进一步激活和释放矿井发展潜能。
二、建设目标
根据永煤控股[2012]209号文(关于印发永城煤电控股集团有限公司2013年内部市场化管理考核验收办法的通知)要求,龙门煤矿及时制定如下目标:
一是,基础管理:
按照精细化管理要求,细化、量化各项技术标准、管理标准、工作标准,做到制度、流程、标准三对照并规范运行。
二是,内部市场信息化建设进一步完善与升级,提高信息化水平。
三是,三季度末达到A级标准。
三、保证措施
1、为加强项目管理,矿成立内部市场化项目领导小组
组长:
矿长
副组长:
经营矿领导
成员:
企管科科长、供应科科长、生产科科长、机电科科长、调度室主任、安监科科长、综合办主任、培训科科长、服务公司经理等。
领导小组下设内部市场化项目管理办公室,办公室设在企管科,具体负责内部市场化项目建设的组织实施及检查考评工作。
各区队成立相应的内部市场化项目领导小组,明确管理职责,确保内部市场项目管理工作顺利开展。
2、项目组成员职责
组长:
指导市场化项目管理目标,督促市场化项目建设整体的工作开展,协调解决项目开展中遇到的重要问题。
副组长:
协助组长做好项目的计划、部署、实施、指导及验收达标工作,按期完成项目目标。
组员:
根据本单位的业务范围,负责相关内部市场化项目管理工作,按期完成项目目标,实现动态达标。
内部市场化项目领导小组责任分工详见附件1
3、内部市场化项目办公室
领导小组下设内部市场化项目办公室,办公室设在企管科,负责拟定项目建设考核办法,负责项目建设及迎接集团公司市场化验收组验收,提出奖惩建议。
内部市场化项目办公室:
负责组织管理、制度化管理、规范化管理相关制度等基础的考核;负责经营分析及成本的考核;负责结算体系的考核;负责组织月度内部市场化考评,负责组织召开全矿经营分析会、管理创新活动;负责完善市场化激励机制;负责劳动定额写实、测算、编制,负责价格体系的构建,负责月度人工费的核算及安全、技改费用的统计与上报负责信息化建设和煤矿精益系统的维护。
四、激励措施
1、以90分为基准分,每高于基准分1分,工资兑现(按考核得分百分比兑现)比例上浮0.05%;每低于基准分1分,工资兑现比例下浮0.05%;以此累加。
2、科室层面月度市场化考核结果,根据市场化所占权重纳入机关科室绩效考核,参与结算科室工资总额。
3、矿每月组织一次对矿属区队、科室市场化进程及目标实施情况进行考核,并将考核结果对标排序、存档。
五、其他
1、内部市场化工作是一把手工程,各单位一把手是内部市场化项目的第一责任人,各单位市场化管理员是资料整理的第一责任人,二者负责本单位的内部市场化管理推进工作,其他管理人员应密切配合,并向所有员工讲明内部市场化项目建设的重要意义和现实意义,达到人人参与、人人执行的目的。
2、各单位要根据本计划制定详细的进度网络控制体系,明确各节点具体目标和责任,实施网络节点控制,报企管科备案。
3、各单位要成立相应的内部市场化项目领导小组,细化考核项目,明确责任,加强督导与考核,强化日常管理,按网络进度体系逐月完成节点控制,避免欠账,确保完成年度总体建设目标。
六、附件
附件1:
龙门煤矿内部市场化项目领导小组责任分工表
附件2:
龙门煤矿2013年内部市场化管理考核标准分工表
附件3:
龙门煤矿内部市场化项目建设网络图
附件4:
龙门煤矿2013年内部市场化项目建设计划进度表
六、本办法自下发之日起执行,解释权属龙门煤矿。
附件1
龙门煤矿内部市场化项目领导小组责任分工
项目领导小组
项目责任
组长
刘斌
全面负责项目计划、部署、实施、指导及达标工作,按期完成项目目标。
副组长
李同庆
协助项目组长负责项目计划、部署、实施、指导及达标工作,按期完成项目目标。
组员
张启房
负责拟定项目建设标准及考核办法,搭建交流平台、督促指导项目建设、组织项目验收,提出奖惩意见。
并负责企管科内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
王志成
负责服务公司、供应科、掘一队、掘二队、通风队、机修厂内部市场化项目管理,按期完成项目目标,并实现动态达标。
乔岩
负责安监科、调度室、采煤一队、采煤一队、机电队内部市场化项目管理,按期完成项目目标,并实现动态达标。
马自忠
负责生产科、综合办、培训科、保卫科、探防队、运输队内部市场化项目管理,按期完成项目目标,并实现动态达标。
胡奕奕
负责机电科、开一队、开二队、开三队内部市场化项目管理,按期完成项目目标,并实现动态达标。
王会灵
负责企管科内部市场化项目管理,按期完成项目目标,并实现动态达标。
王郑波
负责生产科内部市场化项目管理,按期完成项目目标,并实现动态达标。
刘俊伟
负责安监科内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
于转运
负责调度室内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
王振明
负责供应科内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
冯冠芳
负责机电科内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
赵沛
负责服务公司内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
陈洪波
负责综合办内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
廖严祥
负责培训科内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
季大庆
负责保卫科内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
张青培
负责采一队内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
聂孟立
负责采二队内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
王孟合
负责开一队内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
刘洪杰
负责开二队内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
张豫龙
负责开三队内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
许智强
负责掘一队内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
郭学超
负责掘二队内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
崔进京
负责运输队内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
郭宏伟
负责机修厂内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
任宏武
负责通风队内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
高志泉
负责探防队内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
徐小卫
负责机电队内部市场化项目管理,按期完成项目建设,并实现动态达标。
附件2
龙门煤矿2013年内部市场化管理考核标准分工表
序号
考核项目
标准分
考核内容
责任人
合计
100
一
基础管理
25
1
制度化管理
5
主要管理活动纳入制度化管理,各项管理制度严格执行,根据管理需要及时修订、完善各项管理制度。
结合企业实际情况制定制度,严格落实上级下发的各项管理规定,定期检查制度执行情况,及时更新制度,对违规行为实行问责制;严禁管理无制度、有制度不执行。
张启房
2
标准化管理
7
积极开展企业标准化工作,健全以技术标准为核心的企业标准体系,检查标准的实施,修订、完善各类标准,以标准提升促管理升级。
标准化管理工作有专(兼)职领导负责,牵头和分管部门职责明确,标准的制定、贯彻、执行、检查、分析、修订等日常管理工作开展正常。
主要技术标准健全,技术标准至少涵盖产品、采购、生产(工艺)技术、中间产品、设备设施、测量检验、信息技术等重点环节;管理标准至少涵盖人、财、物要素管理、供销管理、生产(工艺)管理、质量管理、设备管理、测量检验管理等主要活动;工作标准涵盖决策、管理、操作三个层次,标准内容应包括职责权限、资格要求、工作内容及要求、检查与考核。
三大标准相互协调、统一,以技术标准为主导,管理标准以贯彻执行技术标准为原则制定,工作标准的制定要确保技术、管理标准落实到各岗位。
严格执行各类标准,定期检查、督促、指导,对标跟踪先进,及时修订、完善,不断提升标准。
张启房
3
流程化管理
3
结合实际,重点完善安全、生产、质量、经营等主要管理活动和跨部门管理工作的流程,注重各业务活动的连续性和闭环管理,简化手续和管理层级,消除重复业务,缩短工作周期,提高效率。
胡奕奕
4
定额管理
3
建立劳动、材料消耗、能源消耗、物资储备、设备使用、管理费用等定额或限额标准,凡涉及成本费用支出的活动都需制定定额标准,定额制定方法科学、依据充分,定额要及时修订、补充、完善;内部市场价格制定、经营考核以各类定额标准为依据,不得人为调整。
张启房
5
计量管理
2
主要产品、物耗、电力等结算项目配备必要的计量器具,主体间交易无法应用计量器具的,计量方法要明确规定;规范计量信息采集、传递、处理程序,数据和相关报表填写准确、规范,市场化结算以计量数据为依据。
建立计量器具台帐,记录使用地点、状态、校验时间和管理责任。
保证经济核算正常进行,满足核算数据需要,不得随意调整计量数据。
许科生
6
信息管理
5
结合企业实际推广应用电算化、网络化信息管理技术,物资、设备、内部市场核算(结算)实现信息化;制度类文件分类管理;办公会、调度会、“三会”等重要管理活动记录格式规范、保存完整、便于追溯;建立外部市场分析、客户调查信息管理制度。
按照集团公司要求逐步建立健全各类技术经济档案,包括:
矿井采掘工作面技术经济档案、大型设备技术经济档案、单项工程技术经济档案、单一(或单批)产品技术经济档案、招标技术经济档案、研发项目技术经济档案、新技术推广技术经济档案等。
技术经济档案内容主要有图纸、基础资料和分析总结构成。
其中图纸包括设计、生产、验收期间的各种图纸,基础资料包括各种设计生产期间的各种原始记录、技术规程和措施、各项费用的投入统计等,分析总结包括各阶段遇到的各种技术管理和经营情况的分析总结等。
王会灵
二
市场化管理
55
1
运行模式
10
建立“责任目标考核+市场结算+小指标考核”的内部市场化运行模式,对生产、服务单位主要实行市场结算和小指标考核,对机关部室主要实行责任目标考核。
年度工作有规划,重点工作分解至各部室,生产经营指标层层分解至基层,建立各级责任目标考核制度,机关部室要有成本、质量、资金、库存管理方面的量化考核指标,对重点工作及主要生产经营指标的执行结果有总结分析、有考核兑现。
王志成
2
市场主体
构建
5
根据生产工艺特点,将市场主体划分至最小核算单元,主体一般遵循管理层级划分,为完成重点工作的项目组也可设计为市场主体;内部市场主体责权利划分清晰,收支核算规范,成果明确兑现。
张启房
3
价格体系
5
完善内部价格体系,满足各级、各类市场核算、结算需要,依据定额测算、修订价格,价格手册公开发布;价格覆盖所有可控成本费用,水平控制在预算内,实行优质优价。
4
收支核算
10
明确收支关系,各市场主体构建以主要产品产量、质量(工艺指标)、奖励等为收入项目,材料(原料)、电费、维修费、租赁费、水费、罚款等可控成本费用为支出项目的结算,或以上述指标为主要内容的考核机制。
各主体收支核算规则明确,流程清晰,严格按计量结果和规定价格核算;加强日常核算管理,各类消耗核算根据需要日清日结,核算信息传递及时、准确,不得无故修改核算结果,因计量、价格不准确需修改者注明原因,报主管领导审批,修订定额、价格等基础标准要执行规定程序。
王志成
5
结算体系
10
在业务核算日清日结基础上,积极开展日、周、旬结算;完善预算管理制度,推行内部市场与预算管理相结合的预决算模式,二级市场主体日常预结算,一级市场一定时期内总决算;主体间、上下游产品(服务)根据需要实行链式结算;建立市场仲裁制度,按规定及时调解内部经济纠纷;完善绩效考核制度,确保内部市场结算兑现,市场化工资(含安全“双基”工资)不低于总工资额90%。
王志成
6
专业市场
15
根据需要建立专业市场,在专业管理中应用市场化管理方法,改变单一奖罚手段或以罚代管,不断提高管理效果;各专业市场应有明确的交易主体、内部价格及核算(结算)规则。
专业市场内容:
内部物资(租赁)市场包括废旧物资回收、修旧利废、内部物资(设备)调剂使用、内部客户对物资供应部门的满意度调查、设备(设施)维修、物料厂内装卸运、时间买卖制等工作;科技市场包括各类创新成果的内部收购、成果内部转化使用等工作。
安全市场包括隐患买卖制、等工作;人力资源市场包括员工考评、内部培训、内部待岗、内部招聘、管理岗位竞聘上岗等工作。
按照专业管理模拟内部市场化运作原则,各单位除上述专业市场外,可进一步拓展专业市场范围。
王会灵
三
工作提升
10
1
工作评价
6
制定内部市场化管理考核办法与实施细则,建立日常管理与定期检查相结合的自主评价机制,与日清日结核算相结合,加强生产(工艺)、物料消耗、资金收支的日常数据分析,深入一线查找根源,制定整改措施;定期开展经济活动分析,以经营效果为切入点,深入分析管理深层次问题,对检查出问题公开、公示,鼓励全员参与管理,对存在问题实施跟踪改进。
张启房
2
管理创新
4
按照上级部门“双创”要求,制定创新工作推进计划,创新项目不为名利,以解决生产经营实际问题为原则,计划要明确时间节点和责任人;按要求积极推广应用先进经验和科研成果,积极参与申报内部市场化创新项目。
焦琰
四
运行效果
10
以永煤公司计划及实际考核结果为准
1
安全
2
刘俊伟
2
利润总额
2
王会灵
3
库存限额
1
王振明
4
原煤产量
1
于转运
5
制造成本
2
王会灵
6
材料单耗
2
王会灵
附件3
龙门煤矿内部市场化项目建设网络图
附件4
龙门煤矿2013年内部市场化项目建设计划进度表
月份
工作计划
1
1、修订定额(材料消耗定额、劳动定额),制定工资结算办法;
2、进一步运行巩固市场化信息系统物质管理模块、设备管理模块、市场化结算模块、生产经营计划、经营分析模块、加工修理模块、定额管理模块、科技模块;3、修订完善物资市场、人力资源市场;4、修订矿车使用定额、完善专用工具管理台帐。
5、结合科室分管市场化建设项目权重(产量、制造成本、材料费、管理费用、安全、采掘接替、宽质等)发放科室工资实现绩效考核工资;区队、班组工资发放全部通过“收入-支出”得出,岗位(个人)工资通过计分计资,计分标准体现工作数量、工作质量和作业成本。
2
1、修订劳动定额(单项工程、零星工程劳动定额);2、对市场运作的价格重新进行测算、发布、执行;3、联系矿大老师建立废旧物资二级仓库模块;4、修订完善科技市场、安全市场、运输市场;5、建立2013年内部市场化项目建设目标,绘出进度网络图,增加节点控制;督导各单位建立相应建设目标及进度计划(按照考核标准进行拟定)。
3
1、修订定额(配件、油脂、火工品、建工材料、支护材料),完善内部市场化管理制度,完善区队核算体系;2、完善后勤服务市场、资金市场;3、各科室分类修改制度汇编、三大标准、工作流程等制度资料。
督导各区队建立内部市场化制度汇编,并依照矿定额制定二级市场考核定额;4、修订矿内部市场化运行相关文件,包括各类市场运行办法、市场化工资提取、考核、分配办法。
4
1、修订各岗位操作流程;2、修定下发龙门煤矿精益系统信息化管理制度,完善2405工作采煤工作面经济技术档案;3、信息化建设达到验收标准。
5
1、市场化结算资料规范装订;2、对定额水平进行分析,对定额进行修订;3、结合永煤公司下发的“2013年内部市场化管理考核标准”对照标准完善矿井采掘工作面技术经济档案、大型设备技术经济档案、单项工程技术经济档案、单一(或单批)产品技术经济档案、招标技术经济档案、研发项目技术经济档案、新技术推广技术经济档案等;
6
1、规范区队资料装订,各区队加强班组核算,细化到个人;2、拓展各市场运行的范围,规范各种往来链式结算,对市场往来资料加以规范整理,落实兑现保证与考核资料相符合,核(结)算价格与下发价格体系相一致;3、将考核中心下移,进一步完善各区队对班组人工、材料、电力、租赁、修理、服务考核,岗位(个人)的收入要与材料消耗、工作数量、工作质量挂钩进一步规范;
7
1、整改信息化建设方面的不足和差距,实务部分矿自行改进,系统调整方面可邀请矿大工程师协助处理;2、基础管理及运行轨迹资料实现规范化管理并装订成册,一级核算资料实现规范化整理,二级市场从采、开、掘及辅助区队各选出一个单位对核算资料实现规范化整理;3、整理内部市场化亮点资料例如内部市场化工资管理、机关绩效考核、区队对标管理、成本精细化管理等。
8
1、进一步细化内部市场化资料,要求一级核(结)算资料内容全面,二级市场矿属所有区队核(结)算资料实现规范化、标准化管理;2、涉及到的各种成本项目全部有考核、有落实、有兑现,各级市场主体收支关系清楚,经济往来结算通过“结算中心”进行,上下主体结算数据一致;3、各类专业市场运作资料完整,符合流程。
9
1、联系矿大老师在保证以前的模块正常进行的情况下,开发内部结算中心、成本分析、绩效评价等子系统的信息化管理平台;2、安排人员外出学习市场化,汲取先进经验,兼收并蓄。
10
1、进一步完善整理相关内部市场化管理工作资料,按照《永煤公司2013年内部市场化项目建设验收标准》自查,查找出不足,制定出详细的整改措施。
2、进一步扩大市场化核(结)算覆盖范围,夯实区队二、三级市场运作基础
11
1、矿井内部市场化管理水平稳步提升,制度体系、标准体系、定额体系、价格体系、计量体系、结算体系及收入分配体系完善,市场运行成熟,工资分配实现市场化管理,使粗放式管理转向精细化管理;2、对照10月份自查找出的不足之处,逐条逐项认真进行整改,达到有检查、有整改、有落实;3、矿对各区队推行内部市场项目建设评级验收,目标下移。
12
1、矿井内部市场化管理水平稳步提升;2、规范矿井预算管理,做好计划分解工作,实现月中动态考核及月末总体考核相结合,绩效考核到位;3、召开年度市场化工作总结会议,查找不足,借鉴经验,为下年的工作打下良好基础。
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