七台河新兴区兴乐社区预算单位.docx
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七台河新兴区兴乐社区预算单位
七台河市新兴区兴乐社区预算单位
2017年度部门决算及情况说明
七台河市新兴区兴乐社区
2018年11月8日
目录
第一部分部门概况………………………………………3页
一、部门职责…………………………………………3页
二、机构设置…………………………………………3页
三、人员情况…………………………………………3页四、部门决算编报范围………………………………3
第二部分2016年度部门决算报表…………………4-14页
一、收入支出决算总表……………………………4-5页
二、收入决算表………………………………………6页
三、支出决算表………………………………………7页
四、财政拨款收入支出决算总表…………………8-9页
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………10页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…11-12页
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………………………………13页
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……14页
第三部分2016年度部门预算执行情况说明………15-18页
一、收入支出总体情况说明…………………………15页
二、财政拨款收入支出情况说明……………………15页
三、“三公”经费支出情况说明……………………16页
四、机关运行经费支出情况说明……………………17页
五、政府采购支出情况说明…………………………17页
六、国有资产占用情况说明…………………………17页
七、预算绩效管理工作开展说明……………………18页
第四部分名词解释…………………………………19-21页
第一部分兴乐社区公共服务站预算单位概况
一、部门职能
1、贯彻落实党和政府的各项法律法规和政策,在辖区内开展党的建设、纪检监察工作。
2、着力建立健全为居民服务体系。
3、维护社会稳定,积极推动社区精神文明建设。
二、机构设置
根据上述职责,设置职能社区公共服务站1个,单位性质事业。
1、服务站站长
2、服务站副站长
3、服务站成员
三、人员情况
2017年末,我单位编制数7人,年末实有7人,离退休0人
四、部门决算编报范围
2017年纳入兴乐社区公共服务站预算单位部门决算编报范围的单位有:
兴乐社区公共服务站。
第二部分2017年度部门决算公开表
表一
收入支出决算总表
公开01表
预算单位:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
72.50
一、一般公共服务支出
30
62.61
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
31
二、上级补助收入
3
三、国防支出
32
三、事业收入
4
四、公共安全支出
33
四、经营收入
5
五、教育支出
34
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
35
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
9.90
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
本年收入合计
22
72.50
本年支出合计
51
72.50
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
52
年初结转和结余
24
其中:
提取职工福利基金
53
其中:
项目支出结转和结余
25
转入事业基金
54
26
年末结转和结余
55
27
其中:
项目支出结转和结余
56
28
57
总计
29
72.50
总计
58
72.50
注:
1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。
2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。
3.公开01-08表以万元为单位,保留两位小数。
表二
收入决算表
公开02表
预算单位:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
72.50
72.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
62.61
62.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
62.61
62.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
51.98
51.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2030302
一般行政管理事务
10.63
10.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
9.90
9.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
9.90
9.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.88
4.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
5.02
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三
支出决算表
公开03表
预算单位:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
72.50
61.88
10.63
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
62.61
51.98
10.63
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
62.61
51.98
10.63
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
51.98
51.98
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
10.63
0.00
10.63
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
9.90
9.90
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
9.90
9.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.88
4.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
提租补贴
5.02
5.02
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
预算单位:
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
72。
50
一、一般公共服务支出
28
62.61
62.61
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
9.90
9.90
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
72.50
本年支出合计
49
72.50
72.50
年初财政拨款结转和结余
23
年末财政拨款结转和结余
50
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
24
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
72.50
总计
54
72.50
72.50
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
预算单位:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
72.50
61.88
10.63
72.50
61.88
10.63
201
一般公共服务支出
62.61
62.61
10.63
62.61
51.98
10.63
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
62.61
62.61
10.63
62.61
91.98
10.63
2010301
行政运行
51.98
51.98
0.00
51.98
51.98
0.00
2010302
一般行政管理事务
10.63
10.63
10.63
10.63
0.00
10.63
221
住房保障支出
9.90
9.90
0.00
9.90
9.90
0.00
22102
住房改革支出
9.90
9.90
0.00
9.90
9.90
0.00
2210201
住房公积金
4.88
4.88
0.00
4.88
4.88
0.00
2210202
提租补贴
5.02
5.02
0.00
5.02
5.02
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。
表六
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
预算单位:
金额单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
38.68
302
商品和服务支出
6.66
310
其他资本性支出
4.39
30101
基本工资
37.65
30201
办公费
5.54
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
1.03
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
4.39
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
0.01
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
0.13
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
0.26
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
0.06
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
12.15
30211
差旅费
0.65
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
4.88
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
5。
02
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
2.25
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
50.83
公用经费合计
11.05
注:
本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。
表七
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
注:
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
(决算数据取自部门决算CS05表)
表八
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
预算单位:
金额单位:
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分2017年度预算执行情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度部门决算收支总额72.5万元,其中:
本年收入72.5万元,无用事业基金弥补收支差额,无年初结转和结余;本年支出72.5万元,无年末结转和结余。
2017年度部门决算收支总额与2016年相比增加16.53万元,增加29.53%,主要原因是工资增涨.
(一)2017年度本年收入72.5万元,全部都是财政拨款.
(二)2017年用事业基金弥补收支差额0万元。
(三)2017年无初结转和结余,
(四)2017年本年支出72.5万元。
按照支出性质分类:
基本支出72.5万元,占100%,无项目支出。
按照支出功能分类:
社会保障和就业(类)支出38.68万元,占53.35%;住房保障(类)支出9.9万元,占13.66%。
(五)2017年末无结转和结余
二、财政拨款收入支出情况说明
2017年度财政拨款收入72.5万元,年初无结转和结余,本年支出72.5万元,年末无结转和结余。
与2016年相比,增加16.53万元,增加29.53%,主要原因是工资增涨.
(一)一般公共预算财政拨款收支情
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