21不合格品控制程序.docx
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21不合格品控制程序
深圳市建安(集团)股份有限公司
运作程序文件
编号:
OP21
版号:
A
生效日期:
2003.7.1
不合格品控制程序
编制:
审核:
批准:
深圳市建安(集团)股份有限公司程序文件 版号:
A
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1.0目的:
确保不合格品得到识别和控制,防止非预期的使用或交付。
2.0范围
适用于公司范围内所承建的工程施工过程、工程交付及工程保修期内发生的不合格品的处置。
3.0职责
3.1项目部
3.1.1质检员负责对施工过程中的不合格品的标识、记录和向项目部报告,并负责不合格品处置后的验证工作。
3.1.2材料员负责对进货中不合格材料的鉴别、标识、记录、隔离和报告。
3.1.3项目技术负责人负责组织对不合格品的评审,确定处置方案,需要时报请公司总工程师做出处理意见。
3.1.4项目经理负责按处置方案对不合格品进行处置。
3.2公司工程管理部负责不合格品的评审处置。
3.3试验室负责对工程材料的检验和试验。
4.0程序
4.1不合格品包括:
4.1.1进货时,规格、型号、性能不符合规定的原材料、半成品、外加工件等,其中包括顾客提供的材料。
4.1.2搬运、储存、防护不当,造成损伤损坏、变质变形不能使用和安装的材料。
4.1.3因操作不当造成损伤或损害的材料。
4.1.4施工质量不符合设计规范要求或法律法规要求而造成不合格的分部、分
项工程。
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A
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4.1.5监理单位或顾客提出的质量等问题。
4.2不合格的分类
4.2.1轻微不合格
对工程的使用功能、结构安全、寿命没有影响,只采取简单的处理就可以达到合格要求,不影响外观和内在质量,返工或返修在三个工日内或直接经济损失在3000元以下的不合格品。
4.2.2一般不合格
对工程的使用功能、结构安全、寿命有影响,需采取较复杂的返工或返修措施,才能满足需要或预期用途,或直接经济损失在3000元至10000元以下的不
合格品。
4.2.3严重不合格
对工程的使用功能、结构安全、寿命造成一定影响,必须采取重大技术措施进行返工或返修,才能满足要求或预期用途,或直接经济损失在10000至10,0000元以下的不合格品。
包括已由国家安检站和质检站发出了《整改通知书》的不合格。
4.2.4重大质量事故
对分项工程的使用功能、结构安全、寿命造成较大影响,必须采取重大技术措施进行返工或返修,才能满足要求或预期用途,或直接经济损失在10,0000以上的不合格品。
4.3不合格品的标识和记录
4.3.1项目部质检员负责对工程施工各阶段(进货、施工过程及交付验收)出现的不合格品以适当的方式进行识别以示区别。
4.3.2做好不合格品记录,确认不合格品范围,涉及时间、地点,所用施工设备等。
1)进货检验中出现的不合格品,由材料员、质检员、仓管员记录在《不合格品
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报告》上。
2)在施工过程中,工程质量检查中出现的不合格品,由检验人员记录在《不合格品报告》上,并传达给项目经理,由项目经理对不合格进行处理。
4.4不合格品的评审
项目部收到《不合格品报告》后,应及时组织对不合格品的评审,并将处置方式记录在《不合格品报告》中。
4.4.1“轻微不合格品”,由项目部质检员通知施工班组进行返工或返修,满足要求或预期用途,并将返工或返修情况记录在《不合格品报告》上。
4.4.2“一般不合格品”,由项目部技术负责人制定整改措施。
施工班组按措施进行整改,质检员复检,并记录在《不合格品报告》上。
4.4.3对“严重不合格品”,项目部必须及时将情况上报公司工程管理部,由公司工程管理部发出《纠正和预防措施报告》,总工程师组织进行分析原因,制订纠正措施,项目经理按纠正措施组织整改,并将纠正和预防措施记录在《纠正和预防措施报告》上,公司工程管理部对纠正和预防措施及其效果进行验证。
4.5不合格品处置方式
4.5.1返工:
产品特性不符合规定的要求,通过返工可以达到规定要求的不合格品。
4.5.2返修:
产品特性不符合规定的要求,通过返修可以达到规定要求的不合格品。
4.5.3改作他用:
产品的非关键项目特性不符合规定要求,也无法进行返工或返修,改作他用时可以满足使用要求的不合格品。
4.5.4让步接受:
产品特性不符合规定要求,但不影响其外观及内在质量的不合格品。
4.5.5报废品:
产品特性不符合规定的要求,不能达到使用要求,无法修复或无修复价值,产品也无降级使用或改作他用的可能的不合格品。
4.6不合格品处置
4.6.1工程材料
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对工程材料不合格的应由检验人员填写《不合格材料报告》,由项目经理决定并
批准不合格材料的处理方式,一般采用退货方式。
也可采用以下方式处理:
1)在不影响用途的情况下,对不合格进行加工,使其合格直接使用(如钢材锈蚀、运输变形等)。
2)降级使用或限制使用范围。
对顾客有影响时,须经顾客同意。
3)对已超过使用或退货期的不合格材料,或由于我方原因造成的材料不合格,则须经项目经理批准后做报废处置。
4.6.2主体工程项目的不合格,项目部应组织施工人员分别采取局部或彻底返工的方式进行处置,直到达到合格。
4.6.3附属工程项目的轻微不合格工序,在不影响分项工程整体验收质量的情况下,并经顾客或监理工程师书面认可,可做让步接受。
除此之外,所有不合格工序均应进行返工,直至达到合格。
4.6.4当顾客或监理工程师有要求时,有关的返工处置措施须征得其批准或认可。
4.6.5交付后发现的不合格品
工程竣工交付后和开始使用后受到顾客的投诉或主动回访发现的轻微不合格品时,将反馈或投诉意见报告公司工程管理 部,按照《顾客反馈、意见调查及投诉处理程序》执行。
4.7不合格返工和返修后的重新检验
对工程项目施工过程中的不合格品经返工和返修后,须由质检员重新进行检验,对重大不合格须由工程管理部重新进行检验,合格后方可转入下工序或交付,
重新检验的结果记录在《不合格报告》中。
5.0支持性文件
5.1《记录控制程序》
5.2《物资供应控制程序》
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A
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5.3《标识和可追溯性程序》
5.4《顾客反馈、意见调查及投诉处理程序》
5.5《纠正和预防措施控制程序》
5.6《工程管理细则》
6.0记录与表格
6.1《不合格品报告》
6.2《不合格材料报告》
6.3《纠正和预防措施报告》
深圳市建安(集团)股份有限公司
不合格品报告(R-OP21-01)
版号:
ANO.
工程名称
部位
不合格品名称
发生时间
施工单位
纠正完成时间
不合格事实:
不合格品评价:
□轻微不合格□一般不合格□严重不合格
质检员:
日期:
不合格品处置措施:
纠正单位负责人:
日期:
业主(或监理工程师)审批意见:
监理:
日期:
不合格品处置措施验证:
验证人:
日期:
深圳市建安(集团)股份有限公司
不合格材料报告(R-OP21-02)
版号:
ANO.
材料名称
数量
供应商
发生时间
不合格事实:
质检员:
日期:
不合格品处置措施:
□退货□加工后使用□降级使用或限制使用□报废
项目经理:
日期:
业主(或监理工程师)审批意见:
监理:
日期:
不合格品处置措施记录:
处理经办人:
日期:
深圳市建安(集团)股份有限公司
纠正与预防措施报告(R-OP21-01)
版号:
ANO.
主题:
收文单位:
发文时间:
不合格事实:
□材料不合格□设备不合格□工序不合格□顾客投诉
□安全不合格□内部审核不合格□管理评审不合格
整改期限:
提出部门/人:
审批:
日期:
原因分析:
责任部门:
日期:
纠正及预防措施:
责任部门负责人:
实施日期:
纠正和预防措施的验证结果:
验证人:
验证日期:
验证结论:
□合格关闭□不合格
□再发纠正措施报告□提交管理者代表或总经理
审核:
核准:
时间:
时间:
备注:
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