金刚石砂轮生产线技术建设项目申请报告.docx
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金刚石砂轮生产线技术建设项目申请报告.docx
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金刚石砂轮生产线技术建设项目申请报告
金刚石砂轮有限公司
砂轮生产线技术建设项目
项目申请报告
相关附表:
附表1:
原辅材料、动力消耗表
附表2:
固定资产折旧估算表
附表3:
销售税金及附加表
附表4:
总成本费用估算表
附表5:
损益和利润分配表
附表6:
项目财务现金流量表
附表7:
财务敏感性分析成果表
第一章总论
1.1项目申报单位概况
1.1.1项目申办单位及项目名称
单位名称:
****金刚石砂轮有限公司
项目名称:
金刚石砂轮生产线技术建设项目
法人代表:
**8
项目负责人:
***
1.1.2项目申办单位概况
****金刚石砂轮有限公司(原**骊山金刚石砂轮厂),原厂址位于**市临潼区书院东路,与历史闻名的华清池、秦始皇帝陵兵马俑毗邻。
2004年7月迁入**市高新区新型工业园,交通便利,环境优美,现已发展成为集科技、开发、设计研究、生产制造为一体的人造金刚石砂轮专业生产厂家。
公司利用高新资源优势,从国外引进超硬磨具技术,依靠科技进步、不断的提高产品质量。
公司创建16年来,秉承“服务源自真诚,质量立足根本”的宗旨,高质量地生产出各种符合图纸要求的标准和非标准砂轮,产品规格齐全,多达300多个品种,质量达到国际标准。
金刚石砂轮广泛适用于硬质合金刀具、刃具、合金工件、玻璃、陶瓷、木工刀具行业等高强度、高韧性材料的磨削和抛光。
公司生产的砂轮已配套在日本、台湾、德国等国家和地区引进的精密数控磨床上,其产品强力磨削、锋利耐用。
其中齿面、齿顶、齿侧砂轮已配套在西德威猛生产的硬质合金锯片设备上,已代替进口砂轮。
1.2编制工作的依据
(1)国家国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;
(2)陕西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;
(3)**市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;
(4)《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
(5)《投资项目可行性研究指南》;
(6)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号;
(7)新的有关财务制度的会计制度;
(8)《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城(2002)124号;
(9)项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.3项目概况
1.3.1拟建项目背景
磨料磨具行业是机床工具行业的一个重要分支,其产品广泛应用于加工制造的各行业,而且近年来涉及的应用领域不断得到扩展,磨具在大到冶金、机械、电子,小到牙科用的小磨头、女士用来修整指甲的金相纸等众多行业和领域中得到发挥,在机械加工业中始终占据着极其重要地位,在我国国民经济高速发展的大环境下,磨料磨具行业受到机械加工、汽车工业、电子工业、建材家具等行业市场的强劲拉动,近年来持续保持市场需求旺盛、企业生产快速增长的局面,使行业企业市场销售量不断增长,经济效益明显好转。
目前,整个机床工具行业企业发展迅猛,对金刚石砂轮的需求量激增,国内市场容量很大。
尤其是近几年来,我国汽车工业发展迅速,使机床工具、金刚石、CBN砂轮行业市场更加旺盛。
近年来,国内金刚石、CBN砂轮品质提高很快,已接近与国外高端砂轮水平。
数控磨床砂轮,切割砂轮,陶瓷金刚石砂轮、用于汽车曲轴的陶瓷CBN砂轮、端面磨金刚石、CBN砂轮逐渐取代进口砂轮。
本公司国内市场销售量年年递增,在国内享有良好的声誉。
正是在国内市场对金刚石砂轮市场需求增大的背景下,****金刚石砂轮有限公司为扩大生产规模,生产出优质的产品,满足客户的需求,提出了本项目的建设。
1.3.2拟建项目地点
企业拟搬迁至**市高新区创业研发园现代企业中心东区,**高新区创业研发园位于**市南郊,距市中心7公里、火车站11公里、飞机场35公里。
区内道路系统为棋盘式路网格局,在东、西、北方向与太白南路、丈八北路、南二环路等城市主干道相连,交通十分便利。
区内设有铁路货运中心,且已开通了16路公交车。
交通位置极为便利。
1.3.3建设规模
企业拟搬迁至**市高新区创业研发园现代企业中心东区,购买已建成的标准化厂房,预计企业正常经营后,将达到年产金刚石砂轮10万片的生产规模,公司内进行金刚石砂轮热压、机械加工、检测。
1.3.4建设内容
企业已购置标准化厂房2000平方米,配套搭建了库房,生产办公室,配料室等。
1.3.4产品方案
根据市场需求,生产树脂结合剂金刚石、立方氮化硼(CBN)砂轮;陶瓷结合剂金刚石、立方氮化硼(CBN)砂轮;金属结合剂金刚石、立方氮化硼(CBN)砂轮等砂轮10万片。
1.4生产工艺及设备选型
1.4.1工艺流程简述
****金刚石砂轮有限公司与河南工业大学超硬材料学院达成长期合作关系,共同研制开发研究新产品,拓宽新市场。
现能生产300多个品种,1200多种规格的产品,除销往国内市场外,还销往亚洲、欧洲、美洲的国家10多个,在此基础上公司注重研究市场需求,创新新的品种、规格,扩大高、精、尖类的产品,以更多更强的产品、规格和数量占领市场。
本项目工艺技术较成熟,已达到发达国家水平,完全符合国内同类产品生产技术要求;并且符合产业政策要求,能较好地节约能源及改善产业发展。
公司严格遵循IS09001-2000国际质量认证体系,产品通过了中国质量检验联盟丁A品质验证。
1.4.2工艺流程图
工艺流程如下图所示:
进货原材料验收
注:
※工艺特殊过程◎工艺关键过程
1.4.3主要设备选型
主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。
具体包括:
①主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应,满足项目的要求,可获得最大效益。
②适应产品品种和质量的要求。
③提高连续化、大型化程序,降低劳动强度,提高劳动生产率。
④降低原材料、水、电、汽单耗,满足环境保护要求。
⑤强调设备的可靠性、成熟性,保证生产和质量稳定。
不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。
⑥符合政府或专门机构发布的技术标准要求。
⑦主要设备及辅助设备之间相互配套。
1.4.4生产线主要设备表
序号
名称
规格型号
数量
单位
功率
使用场所
生产地
1
液压机
YT/D71-45A
10
台
8.2KW
压制车间
天津
2
液压机
YT/D71-100A
5
台
12KW
压制车间
天津
3
液压机
MYS/315
2
台
20KW
压制车间
郑州
4
液压机
YT/D71-100
7
台
12KW
压制车间
天津
5
车床
J1CD616
4
台
4KW
机加车间
济南
6
车床
J1CD616
6
台
4KW
机加车间
济南
7
车床
CD6240CD6140
4
台
7KW
机加车间
大连
8
数控车床
CJK6140A
4
台
5.5KW
机加车间
**
9
万能外圆磨床
M1420H
2
台
6KW
精磨车间
上海
10
万能外圆磨床
ME1332A
1
台
7.5KW
精磨车间
**
11
万能外圆磨床
M1412
1
台
2.2KW
精磨车间
济南
12
电阻炉
SX2-24-11
4
台
24KW
陶瓷车间
上海
13
电阻炉
SX2-24-10
4
台
24KW
陶瓷车间
上海
14
电阻炉
SX2-45-10
2
台
45KW
陶瓷车间
上海
15
球磨机
QM-A
1
台
1.5KW
陶瓷车间
**
16
球磨机
JM-T
1
台
1.5KW
陶瓷车间
**
17
干燥箱
HG101-3A/3AD
2
台
5.6KW
固化车间
南京
18
干燥箱
DGF-50/14-Ⅱ型
1
台
2.8KW
固化车间
南京
19
干燥箱
HG-101-2
3
台
5.6KW
固化车间
北京
20
全自动金属带锯床
6Z4025/3
1
台
5.5KW
下料车间
石家庄
21
激光打标机
AO-Q-SWICH
1
台
6.5KW
打标车间
深圳
22
动平衡机
YYG-50
1
台
7.5KW
检测部
青岛
主要设备一览表
1.5项目投资估算与资金筹措
1.5.1投资估算
本项目总投资为1439.65万元。
其中:
厂房及设备购置费用1030万元;
工程建设费用6万元;
建设期利息0万元;
流动资金403.65万元。
1.5.2资金筹措
项目总投资1439.65万元,项目所需资金全部由****金刚石砂轮有限公司自筹解决。
1.6主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
1439.65
1.1
建设投资
万元
1036
1.2
建设期利息
万元
0
1.3
流动资金
万元
403.65
2
年均销售收入
万元
1800
3
年均总成本
万元
1132.3
3.1
年均固定成本
万元
547.9
3.2
年均可变成本
万元
584.4
4
年均经营成本
万元
1051.9
5
财务内部收益率
%
27
税后
6
财务净现值
万元
980.09
税后
7
税后投资回收期
年
5.1
含建设期
8
财务内部收益率
%
35.28
税前
9
财务净现值
万元
1546.17
税前
10
税前投资回收期
年
3.9
含建设期
11
总投资收益率
%
28
12
投资利税率
%
44
13
盈亏平衡点
%
46
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1发展规划分析
企业发展方向:
我公司的按照市场运营机制、人性化管理和科学管理相结合的要求,把提高科技含量,打造企业品牌产品,创建企业文化作为发展方向,高品质“树脂金刚石、CBN砂轮;陶瓷金刚石、CBN砂轮”产品作为企业发展的核心内容,逐步使公司成为集约化程度高、综合实力和市场竞争力强的金刚石企业。
产品发展目标:
研究新产品,拓宽新市场。
我公司目前现能生产出有300多个品种,1200多种规格的产品,除销往国内市场外,还销往亚洲、欧洲、美洲的国家10多个,在此基础上注重研究市场需求,创新新的品种、规格,扩大高、精、尖类的产品,以更多更强的产品、规格和数量占领市场,把公司建成行业领先,全省较大的树脂金刚石砂轮和陶瓷金刚石砂轮生产的公司。
2.2产业政策分析
磨料磨具行业是机床工具行业的一个重要分支,其产品广泛应用于加工制造的各行业,而且近年来涉及的应用领域不断得到扩展,磨具在大到冶金、机械、电子、小到牙科用的小磨头、女士用来修整指甲的金相纸等众多行业和领域中得到发但机械加工始终占据着极其重要地位,在我国国民经济高速发展的大环境下,磨料磨具行业受到机械加工、汽车工业、电子工业、建材家具等行业市场的强劲拉动,近年来持续保持市场需求旺盛、企业生产快速增长的局面,使行业企业市场销售量不断增长,经济效益明显好转。
目前,整个机床工具行业企业发展迅猛,对金刚石砂轮的需求量激增,国内市场容量很大。
尤其是近几年来,我国汽车工业发展迅速,使机床工具、金刚石、CBN砂轮行业市场更加旺盛。
目前,国内金刚石、CBN砂轮品质提高很快,已接近与国外高端砂轮水平。
数控磨床砂轮,切割砂轮,陶瓷金刚石砂轮、用于汽车曲轴的陶瓷CBN砂轮、端面磨金刚石、CBN砂轮逐渐取代进口砂轮。
本公司国内市场销售量年年递增,在国内享有良好的声誉。
**人对砂轮品质不断的追求,生产出优质的产品,客户的需求,**的使命!
本公司近年来不断开发国外市场,产品已销往泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、印度、德国、英国、美国等国家。
我国加入WTO使劳动力资源丰富的优势得到更大的发挥,我国的磨料磨具行业属于劳动力密集型行业,本身具有较强的国际竞争力,入世后由于关税下降,将使我国的出口份额扩大,这必将促进我国金刚石、CBN行业的发展。
2.3行业准入分析
金刚石砂轮行业一个基础行业,但机械加工始终占据着极其重要地位。
就磨料磨具而言,有三方面改进与突破意义非凡。
第一,磨具物理结构改进,如使单位时间内作用工件磨粒数增多、使磨削平均长度增长、使磨削接触面增大,这些都改变了单位时间磨除量,有效提升了效率;第二,超硬磨具应用,主要指以金属粉末、金属氧化物或CBN等超硬材料作为填充物,以树脂、陶瓷或金属结合剂制成磨具应用。
目前,由超硬磨具带来高精度、高效率磨削效果已被广泛认可;第三,新型磨料磨具出现,如微米级多晶组成陶瓷微晶磨料、含微细金刚石磨粒球壳磨料、超精抛光用聚酯薄膜带等。
这些新型磨料磨具所具有特点,使其磨削加工优势得到淋漓尽致展现。
纵观磨削领域发展,未来磨削加工将对磨料磨具提出更高要求,从目前现状来判断,超硬制品恰恰满足这些新磨削需要。
如金刚石、CBN磨料具有良好热稳定性、硬度高、耐磨性好等特性,故其磨具磨削加工时线速度高、磨削效率高、磨具寿命也高,特别适宜加工高速钢、轴承钢、不锈钢、冷激铸铁等黑色金属材料。
此外,为满足各种需要。
树脂、陶瓷结合剂砂轮将随着技术进步而扩大应用范围,成为磨削加工主流产品。
第三章资源和能源耗用分析
3.1原辅材料
1、主要原辅材料
本项目产品生产所需主要原料为金刚石、CBN,树脂结合剂,陶瓷结合剂,铜粉,铝棒和其他辅助材料。
2、主要原辅材料消耗及年用量
项目产品所需原材料的消耗情况及年用量估算详见表3-1
表3-1原料单耗及年用量估算表
序号
原辅材料名称
年耗量
计量单位
用途
来源
1
金刚石、CBN
800
kg
主要原料
市场采购
2
树脂结合剂
0.5
t
主要原料
市场采购
3
陶瓷结合剂
0.3
t
主要原料
市场采购
4
铜粉
2
t
主要原料
市场采购
5
铝棒
50
t
主要原料
市场采购
6
乳化液
0.008
t
辅助原料
市场采购
7
润滑油
0.34
t
辅助原料
市场采购
3、主要原辅材料供应来源
本项目所选用的原材料在当地获得,原材料供应对该项目无不良影响。
3.2燃料动力
1、燃料年耗量
本项目生产线所需水、电、气消耗情况估算见表3-2。
表3-2水、电、气消耗估算表
序号
原辅材料名称
年耗量
计量单位
用途
来源
1
水
200
t
生活、生产
自来水厂
2
电
258000
Kwh
供应设备动力
当地电网
2、燃料来源
生产所需的电、自来水均由高新区供应,从能源配置及能力来看,能够满足本项目的需要。
第四章建设用地、征地拆迁及建厂条件
4.1厂址所在位置现状
4.1.1地点与地理位置
安市位于北纬34'15,东经108'55,市境东西长204公里,南北宽116公里。
境海拔:
345-3767米,最高点为太白山拔仙台,海拔3767.2米,最低点为渭河出境处,海拔345米。
厂址位于**市高新区创业研发园现代企业中心东区(丈八五路二号),距市中心7公里、火车站11公里、飞机场35公里。
区内道路系统为棋盘式路网格局,在东、西、北方向与太白南路、丈八北路、南二环路等城市主干道相连,交通十分便利。
4.1.2场地权属类别
厂址位于**市高新区创业研发园现代企业中心东区(丈八五路二号),**高新区创业研发园是**高新技术产业开发区实施“二次创业”所规划的功能园区,位于**市科研、文教单位相对集中的南郊,规划面积13km2,地处**高新技术产业开发区。
本项目厂区为城市已建成区,本次金刚石砂轮生产线建设工程不需新征用土地,土地性质为工业用地。
4.1.3土地利用现状
本次金刚石砂轮生产线建设工程在**市高新区创业研发园内进行,不涉及征地拆迁。
4.2厂址建设条件
4.2.1地形、地貌、地震烈度
**市位于北纬34'15,东经108'55,市境东西长204公里,南北宽116公里。
境海拔:
345-3767米,最高点为太白山拔仙台,海拔3767.2米,最低点为渭河出境处,海拔345米。
项日建设地区域地处关中盆地中部的渭河以南冲击平原,大部分属于皂河古河道:
西部她带残留渭河二级阶地,呈东西向展开,与占河道呈缓坡接触。
区内地形平坦、开阔,地势东南高、西北低。
地面海拔高度为400.2~417.2m。
地质构造处在渭河断陷盆地中部南缘地段,次一级构造单元属**凹陷。
出露地层为第四系更新统和全新统覆盖层,上部为黄土状粉质粘土和古士壤:
一卜部为河湖相冲积沙砾石及亚粘土层。
粉质粘土属非自重湿陷性土,湿陷等级为二级。
据《中国地震裂度区划图》,**地区地震裂度为8度
4.2.2气候条件
**属于暖温带半湿润的季风气候区,雨量适中,四季分明。
年最高气温在40摄氏度左右,年最低温度在-8摄氏度左右.无霜期平均为219~233天。
1月份最冷,平均气温-0.5℃~1.3℃,平均最低温度-3.8℃;7月份最热,平均气温26.3℃~27℃,平均最高气温32.2℃;年平均气温13.6℃。
气温:
**地区2007年平均气温13.7℃(蓝田)~15.6℃(**),与常年比较偏高0.6~1.9℃,长安偏高0.6℃,市区偏高1.9℃。
最高气温:
年日最高气温等于或大于35℃的炎热期平均出现22天左右,1997年最多,达61天,在1961~1998年的38年中,有9年出现了40℃以上的酷热天气,曾有9年最高温度超过40.5℃,已知,分别为1934年(45.2℃),1966年(43.4℃),1998年(41.8℃),2005年(41.7℃),和2006年(42.9℃,一般以此作为极端最高气温)1994年(41.4℃,长安8月4日),1951年,1959年,1962年。
降水:
**地区2007年降水总量595.9~732.9毫米,户县最多。
日照:
**地区2007年日照时数为1398.5~2126.7小时,与常年比较,市区、户县、蓝田偏多,高陵、长安、临潼、周至偏少。
大雾:
秋冬季节大雾天气频繁出现,年内各区县大雾天数均在10天以上。
4.2.3工程地质和水文地质
项目建设地附近无自然地表水体。
区域地下水生要为第四系松散层孔鹰纬替水和中浅部承压水。
潜水含水层埋深5.5~43.0m,水位埋深7.3~16.6m,流向由东南流向西北,水质硬度高。
承压水含水层埋深59.0~278.5m.含水层为泥沙,沙砾卵石层及亚粘十层,含水层厚度110m左右,水质良好,符合《地下水质量标准》中的三级标准。
该区域土壤为在深厚黄土母质上长期耕作形成的缕十。
随着城市建设,自然植被已不复存在,人工植被已转化为城市绿化植被。
常见树木有桐树、槐树等。
区内无大型野生动物和保护动植物,常见的小缎动物有麻雀、乌鸦等。
4.3园区概况
**高新区创业研发园是**高新技术产业开发区实施“二次创业”所规划的功能园区,位于**市科研、文教单位相对集中的南郊,规划面积13km2,地处**高新技术产业开发区。
“创业研发园”重点鼓励各类研发机构、知识型企业、大学科技园和各类孵化器入园发展。
负责创业研发园开发建设的专门机构——**高新区创业园发展中心,创建于1993年5月,是集企业孵化、功能园区开发建设于一体的专门机构,隶属于**高新技术产业开发区管委会。
孵化培育科技企业,支持优秀科技人才特别是海外留学人员创业,是**创业园发展中心的重要使命之一;同时,开发建设“创业研发园”,形成**高新区的技术创新之源,促进核心产业的发展,将是其长期追求的主要目标。
全心全意为企业服务,是**创业园发展中心的工作宗旨。
从原来的科技企业孵化器转变为现在的功能园区开发主体,**创业园发展中心已经具有深厚的培育企业发展的服务基础,加之依托**高新区已经形成的各种经济要素聚集的优势,必将使入园企业得以更好、更快的发展。
4.4基础设施条件
1、电力
已经建成4座110KV变电站,总容量35万KVA。
新规划110KV变电站2座、330KV变电站1座,建成投运的开闭所11个,在建2个。
能够满足高新区各类用户用电量、用电可靠性的要求。
2、天然气
**市及高新区燃汽供应能力为1415万立方米/小时。
天然气的热值为7590大卡/立方米,到用户的压力为0.1-0.2Mpa。
3、供水
目前,**市日供水量可达到172万立方米,远远超过现在80万立方米的日用水量。
高新区内已建成三路口径为600mm的主供水管道,供水支管遍布全区。
**市公共管网的供水压力为0.31-0.33mpa,高层供水可由区内已建成的五座蓄水池(总容量6400立方米)加压供水。
4、热力资源
有两座集中供热电厂:
西郊热电厂(供应蒸汽650吨/小时)和灞桥热电厂(供应蒸汽300吨/小时),供应热水1000吨/小时。
蒸汽温度230℃-170℃,压力0.3mpa-0.7mpa,蒸汽供应能力300T/H。
5、基础配套和生活环境
**高新区已经完成15平方公里的基础设施配套建设。
区内的路网、通信及水、电、气、暖等基础设施齐全;
区内有枫叶苑、高科花园、紫微花园、枫叶新都市等国家级文明示范居住小区。
区内建有三家市级医院、一家设施先进的中外合资医院和社会保险管理中心;
国际俱乐部、高尔夫球场、公园、三星级宾馆可提供良好的休闲场所;
区内有国内一流的幼儿园、中小学和国际学校。
。
4.5交通运输与通讯条件
**高新区创业研发园位于**市南郊,距市中心7公里、火车站11公里、飞机场35公里。
区内道路系统为棋盘式路网格局,在东、西、北方向与太白南路、丈八北路、南二环路等城市主干道相连,交通十分便利。
区内设有铁路货运中心,且已开通了16路公交车。
中国电信、联通、铁通、网通都在区内开展了各自所拥有的全部业务。
其中,中国电信把**作为CHINANET全国8大骨干接点之一,能够实现“千兆到小区、百兆到大楼、十兆到桌面”;铁通的宽带互联网CRNET能够作到10G骨干互联,为客户提供全天候可靠的数据网络服务;中国电信、铁通都在高新区建成了大型电信级的数字程控交换机,装机容量可达25万门。
第五章技术方案、设备方案及工程方案
5.1技术方案
****金刚石砂轮有限公司与河南工业大学超硬材料学院达成长期合作关系,共同研制开发研究新产品,拓宽新市场。
现能生产300多个品种,1200多种规格的产品,除销往国内市场外,还销往亚洲、欧洲、美洲的国家10多个,在此基础上公司注重研究市场需求,创新新的品种、规格,扩大高、精、尖类的产品,以更多更强的产品、规格和数量占领市场。
本项目工艺技术较成熟,已达到发达国家水平,完全符合国内同类产品生产技术要求;并且符合产业政策要求,能较好地节约能源及改善产业发展。
公司严格遵循IS09001-2000国际质量认证体系,产品通过了中国质量检验联盟丁A品质验证。
生产工艺流程如下:
进货原材料验收
注:
※工艺特殊过程◎工艺关键过程
5.2设备方案
主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。
具体包括:
①主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应,满足项目的要求,可获得最大效益。
②适应产品品种和质量的要求。
③提高连续化、大型化程序,降低劳动强度,提高劳动生产率。
④降低原材料、水、电、汽单
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