仓储科部门守则分析.docx
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仓储科部门守则分析.docx
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仓储科部门守则分析
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仓储科部门守则
编码:
Q/HHZ.DD.CC
【一】部门资料
● 部门名称
仓储科
● 适用范围
适用于仓储科所有人员
● 负责人
仓储主管
【二】部门职责
2.1 负责仓库物料存放布局及库位的规划;
2.2 负责及时做好物料收、发、存、盘工作,做好标识,及时登记物料贮存卡;
2.3 负责帐、卡、物的一致性,并保证物料的存贮条件符合要求,分批放置;
2.4 负责仓库出入库单据及各种报表的收集、整理、保管及相应的电脑台帐;
2.5 负责仓库各种设施及计量器具等相关设备的维护及保养;
2.6 负责物资的仓储和搬运过程中的防护工作,仓库过期物资的复检申请、复检台帐的制作;
2.7 负责仓库周转框/垫仓板统计及月底盘点工作;
2.8 负责仓库及外场的5S工作;
2.9负责落实仓库包括安全在内的各项管理工作、各项具体工作及日常事务。
2.10负责按生产需求及时完成物料的配送工作;
【三】组织架构
【四】个人职责
职位
工 作 职 责
上司
下属
主管
1、整体上策划、落实仓库布局;
2、监察仓库管理状况,使之符合管理要求;
3、负责各仓库人员分工,并督促下属按工作程序运作;
4、对下属提供业务指导、部门守则及岗位培训;
5、审核仓库各类报表,检查落实各仓库的安全防范措施;
6、完成厂长、主管厂长交办的任务。
经理
副经理
全体科员
仓
库
统
计
员
1、负责仓库出入库单据及报表的收集、整理并妥善保管;
2、负责仓库出入库单据的电脑及时录入工作;
3、负责对仓库使用的电脑进行日常保养;
4、完成本部门临时交办的工作。
主管
无
仓
库
保
管
员
1、负责物料收、发、存、盘工作,制作和维护好物料标识,及时登记物料贮存卡;
2、负责检查帐目,确保库存物料帐、卡、物的一致性;
3、保证物料的贮存条件符合要求,分批放置;
4、负责按批出库单或领料单进行限额发料,遵守“先进先出”的原则;
5、负责按时对过期物料提出复检申请;
6、对使用的计量器具和相关的设备进行日常维护和保养;
7、负责做好管辖区域的5S工作,保持现场整洁;
8、完成本部门临时交办的工作。
主管
无
配送员
1,负责将每天生管科下达到仓库的生产计划进行领料,配料和清点,数量确保准确并与车间组长交接清楚.
2,负责配合保管员把当天的缺件报到生管科
3,负责协助保管员做好管辖区域的5S工作,保持现场整洁.
4,完成本部门临时交办的工作.
主管
【五】工作程序
5.1 入库管理
5.1.1 电器入库
5.1.1.1 电器入库时,保管员应审核“半成品入库单”上的、物料代码、物料名称、计划批号、生产批次号、型号规格、颜色及检
验员签字等相关内容是否填写的全面、准确,不符合规定的应退回电子车间重新开具“半成品入库单”;
5.1.1.2 物料标识上应有生产批次号、计划批号、物料代码、物料名称、规格型号、数量及质检员加盖的“合格”印章,物料标识
不符合规定的应退回电子车间重新制作;
5.1.1.3 核实物料标识上的内容与入库单及实物相符后,方可办理入库手续;
5.1.1.4 物料的盛装容器应保持干净、无杂物,同一批次的物料只允许有一件为零头,并有明显标识;
5.1.1.5 入库电器应存放在规定区域内,保管员签收“半成品入库单”后,应填好物料标识卡,将入库单传至仓库统计员处,统计
员在规定的时间内将入库单录入电脑;
5.1.1.6 生产批次号按生产日期录入。
5.1.2 外购、外协、童车事业部内部加工件入库
5.1.2.1 入库时,保管员应审核“送检单”上的物料名称、物料代码、计划批号、生产批次号、型号规格、颜色及检验结果是否
齐全;
5.1.2.2 检查物料标识上的:
生产批次号、计划批号、物料代码、物料名称、规格型号、数量,核对送检单与物料标识上的内容、
数量是否相符,物料标识不符合要求的应要求入库员重新标识入库;
5.1.2.3 入库时应检查物料的盛装容器是否干净、无杂物,是否符合包装规范;同一批次只能有一件零头,保管员必须清点入库数
量无误后方可办理入库手续,并将物料存放在规定区域内,摆放整齐,并做好库位维护;
5.1.2.4 入库后,及时填写好物料标识卡,加盖“复制合格”印章后,把“送检单”传至仓库统计员处,统计员把单据录入电脑,
并打印物资入库单。
对于有修补的外购物料应先入满修补数,修补物料与正常物料应集中存放在一起,仓库帐卡物检查时,库存数
量应是帐面数与修补数之和。
5.1.3 调拨入库
5.1.3.1 公司、各事业部调拨的物料需办理调拨入库手续,由仓储主管、调出单位仓库主管、本事业部采购员签字后方可办理物
料调拨;
5.1.3.2 调拨入库的物料经质检员检验合格后,由保管员对入库物料数量进行核实;
5.1.3.3 入库完成后,保管员将调拨单交统计员,统计员将调拨单上的内容录入电脑,并打印入库
单。
5.1.4 寄存物料:
对于无计划或超计划送货的,原则上退货,特殊情况由总经理/生产经理签字同意方可办理寄存手续,寄存物料必须同入库物
料同等管理。
5.1.5 待检物料:
对于需做测试的物料,供方送货时存放于待检区内挂“待检牌”,待测试结果出来后,合格物料由仓库办理入库手续,不合
格物料做退货处理。
5.2 出库管理
5.2.1限额发料
5.2.1.1有批出库单的,按批出库上规定的物料名称、规格、数量及生产批次等内容发料;
5.2.1.2发料时应遵循“先进先出”的原则;
5.2.1.3按批次发料,不得多发或少发料,对同一批次要求配套使用的物料,保管员应遵循一批一家料的原则发料,如可代用需有
代用手续。
5.2.2超额领料
5.2.2.1因车间损耗等原因需补发料的,送料员凭车间主任、采购员、采购科长批准的“超限额领料单”给仓库保管员,仓库按单
发料;
5.2.2.2因BOM表遗漏、单耗不准或设计更改、工艺问题需补发料的,送料员凭采购员、工程部主管(或主管工程师、综合科长)
签字的“超限额领料单”,保管员按单发料;
5.2.2.3因翻箱需补发料的,车间执有车间主任签字确认的借料单仓库可先发料,送料员凭车间主任、采购员签字并经采购科长
批准的“超限额领料单”交仓库保管员;
5.2.2.4如物料须代用,应开据“超限额领料单”,写明代用物料的名称、数量、代用原因后,工程部主管(或主管项目工程师)
签名后办理领用手续。
同时被替代的物料应办理退库手续(开据红冲单);
5.2.2.5以上所有“超限额领料单”应手工签字,不准盖章。
要求填写完整、清晰,一般包含下列信息:
计划批号、订单批号、
产品型号、物料名称、数量等,禁止涂改,对不符合要求的,仓库有权拒绝发料。
5.2.3 其它领料
5.2.3.1非生产性领用的物料(如质检、打样、PP试制等),由领用部门开据“领料单”,经部门主管、采购员或采购科长批准后
方可发料;
5.2.3.2对于调拨出库的物料须经相应采购员签字、仓储主管审批后方可调拔;
5.2.3.3对于外协领用的物料,由采购员开据电脑委托加工领料单,经仓储主管签字后方可发料。
5.2.4 质量换料
5.2.4.1因外购外协件有质量问题而不能使用时,车间凭QC科开据的“不合格品处理通知单”到仓库换料,并将不合格的物料退回仓
库或待检区内,仓库红冲供方或车间的入库数量;
5.2.5 修补件领用
5.2.5.1修补件领用采用手工领料单,经采购员、采购科长签字后生效,批出库欠领或品质不良换料需用修补件时,仓库直接发
放修补件,但应填写领料单,注明原因后冲减修补件库存,同时填写红冲领料单,红冲批出库;
5.2.5.2车间损耗需领用修补件时,由送料员填写领料单并注明原因,经采购员签字,采购科长审核后给仓库保管员,该领料单作
为冲减修补件库存的凭证,不参与实际材料成本核算;
5.2.5.3如修补件库存累计到一定数量时,保管员按车间退料的形式将物料重新入帐。
5.3 退料
5.3.1因生产计划临时变更,车间需将仓库已发放的物料原样退回,并开据红冲限额领料单;
5.3.2车间有过剩的物料需退回仓库的,要求物料包装完整,标识规范,并经质检员检验合格后,以盘盈方式入库;
5.3.3外购外协件因质量问题退回仓库后,仓库开据红冲入库单入库,并提交财务部门结算。
5.4盘库及过期物料复检
5.4.1盘库
5.4.1.1仓库保管员必须经常或定期(月底)对所管物料进行盘库,如发现有盘盈盘亏现象,需及时查明原因,填写“盘盈盘亏”
表报主管审核,生产经理/总经理批准后立即调整帐务。
待月底再集中汇总“盘盈盘亏”报主管审核、生产经理/总经理批准后交
财务科;
5.4.1.2对过期物料建立台帐,根据各类物资贮存期要求联系QC科进行复检,对半年以上物料(部分物料一年以上)长期不用的物
料,连续复检三次以上的,需做好标识,到生产需要时申请复检。
5.4.2 复检申请
5.4.2.1仓库保管员按物料的保质期限及质量特性(见附录A),按时提交过期物资复检申请单,相关质检员进行复检,仓库组长根
据复检结果建立仓库过期物资复检台帐;
5.4.2.2每月8日、18日、28日由保管员填写仓库过期物资复检申请单交QC科,复检时由保管员配合质检员进行复检。
5.4.3复检不合格品处理
5.4.3.1经复检后的不合格品由仓库保管员进行隔离和标识,并提交采购员处进行处理;
5.4.3.2按物料的处理方案,仓库统计员进行帐目调整。
5.5单据处理要求
5.5.1一种物料入库手续应在2个小时内办理完成,多种物料入库时间顺延,单据的处理由统计员在次日中午12点前完成电脑录入;
5.5.2采购员先开出送检单,仓管员确认数量后及时交给质检员;
5.5.3仓管员在ERP系统中确认数量要准确无误;
5.5.2每月月底应完成结帐工作,要求资金月度表内容与所有出入库单据相对应,并于每月月初上报财务科。
5.6环境要求
5.6.1库存物料的存放应注意防火、防雨、防晒、防高温、防蛀、防霉、防锈、防潮等;
5.6.2仓库现场应保持整洁,地面无纸屑、杂物等;
5.6.3仓库消防通道应保持畅通,不得堆放物料及其它物品。
5.7设施与设备的使用规定
5.7.1计量器具等应按使用说明使用,保持清洁,妥善保管,注意安全,未经部门主管同意不得外借他人;
5.7.2与供方、公司内部厂有周转框往来时,应有出入库手续,并做好周转框管理台帐,月底进行盘点。
【六】附录
附录A:
修订记录
编 写
徐磊
管理单位
仓储科
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- 仓储 部门 守则 分析
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