品质手册家具工厂类.docx
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品质手册家具工厂类
质量手册
文件编号01-**-QA-001版本A1
实施日期12年06月18日页码1/39
1.1目录
要求章节号内容版本修改状态页次
1.1目录第1页
1.2修订一览表第2页
2.1质量手册颁布令第3页
前言2.2公司简介第4页
2.3公司组织结构图第5页
2.4质量方针和目标第6页
3.1质量手册管理要求第7页
质量管理体系
4.1总要求A1第8页
4.2文件要求A19至11页
5.1管理承诺A1第12页
5.2以顾客为关注焦点A1第12页
管理职责
5.3质量方针(要求)A1第12页
5.4策划A1第13页
5.5职责权限和沟通A113至14页
5.6管理评审A115至17页
6.1资源提供A1第17页
资源管理
6.2人力资源A1第18页
6.3基础设施A118至19页
6.4工作环境A1第19页
7.1产品实现的策划A118至20页
7.2与顾客有关的过程A121至22页
产品实现
7.3设计和开发A122至24页
7.4采购A124至25页
7.5生产和服务的提供A125至27页
7.6监视和测量装置的控制A1第28页
8.1总则A1第29页
测量、分析
和改进
8.2监视和测量A129至31页
8.3不合格品控制A1第31页
8.4数据分析A131至32页
8.5改进A132至33页
9.1标准条款职能分配表A1第34页
附件
9.2程序文件清单A1第35页
9.3部门岗位职责A136至38页
9.4管理者代表任命书A1第39页
质量手册
文件编号01-**-QA-001版本A1
实施日期12年06月18日页码2/39
1.2修订一览表
序号章节/页修改内容修改状态记录人修订日期
质量手册
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2.1质量手册颁布令
**有限公司依据国际标准ISO9001∶2000《质量管理体系——要求》,结合本公
司实际情况,建立和实施了质量管理体系,并形成了《质量手册》文件,现予批准颁布实施。
本《质量手册》是**公司质量工作的方针性战略文件。
它描述了本公司质量管理
体系的范围,过程应遵循的标准;过程之间的相互作用,为质量管理程序的制定提供指引。
本《质量手册》是保证**公司各部门、各过程工作质量、产品质量和服务质量符
合相关要求的纲领性文件,本公司员工必须严格按照本手册的各项要求开展工作。
TRAYTONFURNITURECO.,LTDhavebeensetupandimplementedthequalitymanagement
systembyISO9001internationalstandard,madeandreleasedthequalitymanual.
ThequalitymanualisoneofthepolicyandstratagemofTRAYTONFURNITURE,itdescribed
thescopeofqualitymanagementsystem,shouldfollowstandardsinprocesses,
processesinteractionandrelationship,it’saguidelinetomakequalitymanagement
procedures.
Thequalitymanualcanbesureworkingquality,productsqualityandservicequality
meetrelevantrequirements,everyemployeeshoulddoworksbythisqualitymanual.
总裁(CEO):
日期(Date):
年月日
质量手册
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2.2公司简介:
**有限公司包括**和**两个公司,共有三个生产工厂,属英国独资企业,
总裁是来自丹麦的李曦萌先生。
其中**公司成立于1995年,公司位于**市闵行区联友路
1999号,现有员工1500人。
**公司成立于2005年,公司位于浙江省嘉善县南星路199号,
现有员工1000人。
公司主要生产高、中、低档真皮沙发和布艺沙发,产品90%外销,客户遍
布世界各地。
公司拥有各类生产专业设备350余台套,年产各种沙发240万座。
公司有拓展能
力很强的营销队伍;有众多专业的产品设计人员;建有完备的质量试验室,配有各种专业质量
检测设备和仪器,能对沙发的各种材料性能及成品沙发的功能性进行检测;同时,公司建有完
善的电子信息沟通平台,确保内部沟通顺畅。
在总裁李曦萌先生经营战略思想指导下,**有限公司正在快速发展,并建立了独
特的富有竞争力的企业文化。
公司各项工作正在日益完善,其建立和实施的质量管理体系,使
各流程变得更加顺畅,公司一定能为客户持续提供满意的高质量产品和服务。
**公司地址:
**市闵行区联友路1999号邮编:
201112
总机电话:
质量部电话:
质量部传真:
021-62967824
**公司地址:
浙江省嘉善县南星路199号邮编:
总机电话:
质量部电话:
质量部传真:
021-62967824
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2.3本公司组织结构图
质量管理体系组织结构图
最高管理者
贯标组
质量部SourcingPMC
质量保证
质量控制
生产性采购
非生产性采购
生产计划安排
生产工艺
设计开发
采购计划安排
生产车间
设备机修
仓库
出口单证
管理者代表
生产部
销售部
PD部
市场营销
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2.4质量方针和目标
2.4.1目的:
本公司最高管理者应制定质量方针和目标,并适时对质量方针和目标进行评估,确保其与公司总
的战略方针相一致,并持续符合发展的需要。
2.4.2质量方针QualityPolicy:
z客户至上,完美沙发,持续改进,永远创新。
zCustomerfirst,Sofaperfect,Improvementcontinuous,Innovation
forever
2.4.3质量目标QualityObjectives:
1.原材料批次合格率达95%以上。
Rawmaterialsbatchqualifiedratioisover95%
2.成品准时交货率达95%以上。
Finishedproductsdeliveryontimeratioisover95%
3.客户满意度达90%以上。
Customer’ssatisfactiondegreeisover90%
4.客户索赔率在0.15%以下。
Customerclaimforcompensationratioisbelow0.15%
2.4.4关于质量方针的注释QualityPolicyComments:
z客户至上------公司的生存和发展依存于客户,必须了解客户当前和未来的需要,明确客户的
要求,满足客户要求,并争取超越客户的期望。
Customerfirst,ourcompanydependonthecustomerforsurvivalanddevelopment,wemustto
realizethecustomer’scurrentandfuturerequirements,identifycustomer’srealrequests,satisfy
customer’srequests,andbeabletoexceedcustomer’sexpecting.
z完美沙发------提供设计造型美观、坐感舒适、工艺考究的沙发产品。
Sofaperfect,wesupplysofaofperfectstyledesign,comfortableseatfeeling,rarefiedcraftwork.
z持续改进------持续改进过程和产品质量,更好满足客户和公司发展的需要。
Continuousimprovement,continuallyimprovequalityofprocessandproducts,forbettertosatisfy
requirementsofcustomerandourscompany.
z永远创新------运用新材料、新技术、新工艺及新的管理方法,使公司永远保持较强的竞争力。
Innovationforever,usenewmaterials,newtechnology,newcraftworkandadvancedmanagement
method,makescompanyhaveastrongcompetitivepower.
2.4.5关于质量目标的注释QualityObjectivesComments:
质量目标是在质量方针指导下制定的,是质量方针的具体体现,质量目标应
该是可以量化和统计测量的,为了确保质量目标的实现,应将质量目标分解到本公司的相关部门,质量目
标应定期得到评审。
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2.4.6本公司通过培训和宣传,使全体员工理解质量方针和目标,并以此为准则开展工作。
2.4.7将公司总质量目标分解为各部门质量目标,并定期进行统计分析,确保实现公司总质
量目标。
2.4.8本公司在每年的管理评审会议上,对质量方针、质量目标的达成情况进行评审及在必要
时制定新的质量方针或质量目标。
3.1质量手册管理要求
1.0《质量手册》制定的依据及意义:
本公司《质量手册》是依据ISO9001∶2000标准和本公司产品的工艺流程而建立的,是
本公司质量管理体系的基本纲领和行为准则。
2.0《质量手册》的编写及批准:
本手册由质量部制定,管理者代表审核,经总经理批准后发布。
3.0《质量手册》的分发及控制:
3.1本手册由质量部文件控制中心负责分发和控制,发放分“受控”和“非受控”两种,并
由质量部保存《质量手册》的分发记录。
3.2本手册受控发放范围为本公司总经理和各部门经理,其他同事可在公司内部网上查阅该
《质量手册》,并按手册的要求开展工作。
若有客户或其它原因需要对外发放《质量手册》,
则须经管理者代表同意,并加盖“非受控”章后发放。
4.0《质量手册》的修改及作废:
4.1本《质量手册》的修改,必须经管理者代表和总经理审批后方为有效。
4.2本《质量手册》的修改以整章节修改的形式出现,由质量部实施修改。
收回的文件作废
页由质量部记录后销毁,保留盖“作废”章的底稿。
4.3凡作修改的手册内容,由质量部在修订一览表中给予明确记载。
4.4对非受控发放的《质量手册》不予跟踪修改。
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5.0《质量手册》的保管:
5.1《质量手册》持有者要妥善保管,不得丢失,严禁私自复印、外传、外借和赠送他人。
离开本公司时,必须将《质量手册》归还给公司质量部。
4质量管理体系
4.1总要求
本公司按ISO9001:
2000标准要求建立、实施和保持文件化质量管理体系,并持续改进。
4.1.1质量管理体系描述:
本公司质量管理体系覆盖了市场销售、产品开发设计、样品制作确
认、合同订单评审、材料采购、生产制造、质量检测、贮存交付、人员培训等主要过程。
这些
过程都有一定的先后顺序,它们是相互关联和和相互作用的。
为了确保这些过程的有效运行,
本公司建立了相应的程序文件和准则,对这些过程进行必要的监视和测量,收录相关信息和数
据,分析相关数据,策划和实施必要的措施,以达到持续改进的目的。
4.1.2持续改进描述:
实施措施
确定措施
分析问题
各部门实施过程
质量部监控测量
稳定有效
汇总资料
各部门分析比较提高改进方案
讨论研究
OK
OK
NO
NO
领导层
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4.1.4本公司生产的运行过程包括:
皮、面料检验
辅料检验
裁剪缝制
木架组装
包制
检验
检验
终检
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1本公司质量管理体系文件结构:
本公司质量管理体系文件分为一级、二级和三级3个层次,文件间相互照应和支持。
文件的具
体管理要求按照《文件管理程序》执行。
一级文件包括:
质量方针、质量目标、质量手册等。
二级文件包括:
质量程序
三级文件包括:
各种作业指导书、检验指导书、标准、规范、流程、记录和外来文件等。
4.2.1.2质量管理体系文件层次描述:
质量手册
程序文件
作业指导书、外来文件、记录
4.2.1.3本公司制定了各过程的管理程序,《程序文件清单》见本手册9.2章节。
4.2.1.4各部门应建立和保持三级文件的清单。
质量部文件控制中心(DOCC)应建立和保持质
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量管理体系所有受控文件的清单。
4.2.2质量手册
a)本公司《质量手册》描述了质量管理体系覆盖的产品和服务的各过程。
b)公司按ISO9001:
2000标准的要求制定《质量手册》。
质量部指导各部门在《质量手册》
的指引下制定相关过程的质量管理
c)本公司质量管理体系主要过程之间的相互作用的描述:
公司最高管理者提供
各部门必需的资源
销售部充分研究市场..了解顾客需
求..并使相关部门明确顾客的要求..
生产部按生产计划、BOM、技术工艺、
质量标准的规定制造和检验产品
PD部、质量部制定技术标准和质量标
准,对产品实现过程实施监控与测量
要求不明确或变更
工程单原材料及产
品质量标准
产品输出
销售部了解顾客对产品的满意程度..
收集顾客的抱怨和投诉信息
PD部、质量部组织相关部门对问题进
行分析或改进,制定纠正或预防措施
了解生产经营重要信息、产品质量状
况,明确职责,制定持续改进的方案
供应商评估和材料采购
FQCIQC
成品仓库
材料仓库
信息传递
信息传递
注:
此图仅描述在一般情况下质量管理体系主要过程之间的相互作用和相互关系,必要时,可
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通过管理评审等其它方式实现相互作用。
4.2.3文件控制
本公司制定《文件管理程序》,以确保文件在以下方面得到有效的管理。
a)文件在发布前得到审核和批准,确保文件是充分与适宜的;《质量手册》由管理者代表
审核,公司总经理批准。
《质量程序》由相关部门经理审核,由管理者代表批准。
三级文
件由相关主管或工程师审核,由文件制定部门的经理批准。
b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;
c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别;本公司各类受控文件都需进行编号管理,
可以版本号和发布日期对文件的修订状态进行识别。
d)确保在使用处可获取适用文件的有关版本;
e)确保文件保持清晰、易于识别;
f)确保外来文件得到识别,并控制其分发;被本公司引用的外来文件,应予以编号,并
加盖受控文件章,以登记的形式控制其分发。
g)防止作废文件的非预期使用,对作废文件应进行登记,保存《作废文件清单》,若需保
留作废文件时,应加盖“作废文件章”,作废的电子文件需保留时,其文件名应以红色标
识。
4.2.4记录控制
记录是一种特殊类型的文件,是符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
本公司制定了
《记录管理程序》,对记录的管理作了如下要求:
a)对记录格式的编制和批准作出规定;
b)对记录格式的登记和标识作出规定;
c)对记录的归档、保存期限和保存方法作出规定;
d)对记录的传递流程作出规定;
e)对记录的查阅、防护和作废作出规定;
f)对记录的修改、审核及再次批准做出规定。
本质量手册和质量程序文件及其他质量文件涉及的所有记录的控制必须按照
《记录管理程序》规定的内容执行。
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5管理职责
5.1管理承诺
5.1.1最高管理者通过以下活动实现对建立、实施并持续改进质量管理体系有效性的承诺:
a)组织或责成各部门通过宣传、培训、教育等方式向全体员工传达满足顾客和法律、法
规要求的重要性,确保这些内容成为公司《年度培训计划》的重要组成部分,并予实
施;
b)结合公司总体战略制定适宜的质量方针,并以标牌和内部刊物《沙发快递》的形式进
行宣传,必要时组织培训,确保公司各阶层人员理解质量方针;
c)确保与质量方针相适宜的质量目标的制定;并将质量目标分解到相关部门。
d)每年至少进行一次管理评审;
e)提供确保质量管理体系正常、可靠、有效、持续运行所必须的资源。
如:
生产场地、
机器设备及人力资源等。
5.1.2承诺活动通过标语、图片、文件、记录等存在形式予以证明。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1客户是公司的上帝,是公司发展的根本。
最高管理者应确保公司生产的产品符合法律
法规要求和客户的要求。
公司应识别和确认客户的需要,以实现顾客满意为目标,通
过持续改进,不断地满足客户的要求,并争取超越客户的期望。
5.2.2本公司应制定《客户要求评审程序》,识别和确认客户的要求,并将客户要求的信息进
行有效传递,确保各过程有能力满足客户的要求。
5.2.3本公司应制定《客户满意度管理程序》,规定客户满意度调查分析方法,寻找客户不满
意的原因,制定和实施相应的措施,来争取客户的满意。
5.3质量方针
5.3.1本公司最高管理者制定了质量方针,见本手册2.3章节描述。
5.3.2本公司的质量方针符合以下要求:
a.质量方针与公司总体战略方针是一致的,并体现了本公司的产品特点;
b.质量方针对满足法律法规要求、客户要求和持续改进进行了承诺;
c.质量方针为质量目标的制定和评审提供了框架;
d.本公司对质量方针进行了充分的沟通理解,并进行了相关培训;
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e.在年度管理评审时评审质量方针的持续适宜性。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1公司最高管理者制定体现质量方针精神的质量目标(见本手册2.3章节描述)。
5.4.1.2管理者代表应将质量目标分解为部门年度质量目标,以予实施和统计分析。
5.4.1.3公司及部门年度质量目标必须包括满足产品要求所需的内容,并且是可测量的,由目
标责任部门每半年进行一次评审,评审结果应予保存,并向最高管理者报告。
5.4.2质量管理体系策划
5.4.2.1最高管理者根据公司的实际情况,并结合ISO9001:
2000标准4.1的要求,对公司质
量管理体系进行策划。
5.4.2.2最高管理者应任命一名管理者代表,管理者代表和各部门经理组成“ISO9001:
2000
质量管理体系贯标组”。
5.4.2.3确定本公司质量管理体系文件的结构和管理方法。
5.4.2.4当最高管理者根据公司可持续发展的需要,策划对质量管理体系进行变更时,将综合
考虑保持质量管理体系的完整性、各职能部门担负要求的可实施性和便利性、各部门经理
的能力等因素,通过评价确定对质量管理体系的变更程度。
5.4.2.5质量管理体系变更过程以《体系变更策划书》及文件修改的形式予以保存。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1最高管理者应确保组织内各部门的岗位职责和权限得到明确规定。
做到职责清楚,接
口明确,条理清晰,有序可依。
5.5.1.2人力资源部应组织制定《部门职责与权限》;各部门经理应组织制定《部门岗位职责》。
5.5.1.3本公司《部门职责与权限》见附录9.3节。
5.5.2管理者代表
5.5.2.1经公司最高管理者任命质量经理为质量管理体系管理者代表,组织、协调、沟通、监
督质量管理体系的有效运行及持续改进。
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5.5.2.2管理者代表在质量管理体系中的主要职责如下:
a.按照ISO9001:
2000标准的要求,建立、实施和保持质量管理体系的运行及持续改
进;
b.制定公司各部门年度质量目标,并组织进行评审;
c.向最高管理者报告质量体系的运行业绩和改进需求,组织实施内部质量审核活动;
d.组织与协调公司内部的质量活动的工作,提高组织内满足顾客需求的意识;
e.负责组织进行内部质量审核;
f.负责公司内部、外部质量活动的联络。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1本公司建立《内部沟通程序》,以保证适宜的、必要的、及时的信息资源共享,以
协调公司内部各部门各过程的运作,达到充分满足顾客和法律法规的要求。
5.5.3.2内部沟通的形式有:
会议、培训、文件、电子邮件、电话等方式。
5.5.3.3本公司建有内部电脑网络沟通系统,通过内部电脑网络沟通系统,可以获得必要的
管理和技术资讯,如材料用量表(BOM)、订单材料采购信息、材料库存数据、质量
标准、材料检验状态、材料检验合格率、标准工价、材料领用情况、成品入库及交
付情况等。
5.5.3.4本公司内部电脑网络沟通系统中的很多重要信息,需开通访问权限,由IT部控制访
问权限的开通。
同时,很多重要的文件必须以PDF只读文件的格式放在电脑系统中,
防止任意的非预期的更改。
5.5.3.5IT部必须定期对公司的内部电脑网络沟通系统、电话、传真等进行检修和维护,确
保这些系统软件和硬件都处于正常状态。
质量手
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