IATF16949内部体系审核检查表范例.xls
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IATF16949内部体系审核检查表范例.xls
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内部体系审核检查表过程名称:
COP1顾客要求评审过程审核日期:
3月16日风险识别过程的所有者:
销售部长被审核人员:
客户要求识别不及时客户要求未能完全识别6个过程特性:
是否4个支持过程的问题是否是否已确定过程的所有者?
使用什么?
(材料、设备)是否已对过程加以定义?
由谁进行?
(技能、培训)过程是否已形成文件?
使用什么关键指标?
(测量、评估)是否已对过程的接口加以定义?
如何进行?
(方法、技术)过程是否监控?
记录是否保存?
COP的支持过程/管理过程输入输出过程绩效指标使用的质量管理体系文件IATF16949:
2016条款审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求;法律法规要求;体系要求确认的订单、签订的合同、已接受的报价订单评审及时率100%JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序8.2.18.2.28.2.38.2.41、抽查2017年3月14日订单SEORD000328,有做订单评审,各部门均有签字。
2、经查,此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。
S1人力资源管理培训需求,岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率90%培训有效性90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序7.1.27.21、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能,有经过对应培训。
S4文件记录管理需要受控的记录受控的文件记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQP-A1-01文件化信息控制程序7.51、查SEORD000328订单的记录,有妥善保存于销售部文件夹客户订单中,均有签字受控S5采购和供应商管理对供应商的要求产品技术要求合格供应商名录法律法规要求合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料供应商交付准时率95%供应商交付产品合格率95%供方业绩评价合格率90%JHQP-A0-08采购控制程序8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.31、查订单SEORD000328顾客对材料和交期的要求,在订单评审中有得到体现。
S6产品防护和库存管理仓储要求顾客特殊要求温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储产品防护不当次数3仓储管理差错次数3JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书8.5.48.5.4.18.2.2.11、查SEORD000328订单所需的物料,均有分库位存放,并按照包装要求进行保管,对要求的物料有做保存期限要求,遵守FIFOS7不合格品控制合格的原材料、部件、成品生产计划检验合格的记录不合格通知单返工返修记录返工产品一次交检合格率95%不合格品处理按时完成率100%JHQP-A0-13不合格品控制程序JHWI-A0-QA04返工作业指导书8.78.7.18.7.1.18.7.1.28.7.1.38.7.1.48.7.1.58.7.1.68.7.1.78.7.21、查SEOR000328订单,不合格品均有得到控制,有返工返修记录。
不合格通知单有相应的回复和解决措施。
M1领导作用顾客期望,公司经营战略,最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求5.1.21、查对销售部、销售跟单员均有职责规定。
2、有对销售部制订相应绩效以检查销售部工作。
M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率95%JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序6.16.31、查顾客要求评审过程有识别风险和机遇。
2、有针对风险制订相应对策(应急计划)M4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表审核报告、纠正预防措施内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JHQP-A0-11内部审核程序9.29.2.19.2.2内审有覆盖顾客要求评审过程M5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100%JHQP-A0-03管理评审控制程序9.3.19.3.29.3.32017年3月XX日补充:
管理评审有涉及到顾客要求评审的相关内容过程名称:
COP2设计过程审核日期:
3月16日风险过程的所有者:
技术部长被审核人员:
人员能力不足(资历或经验)与顾客接口不顺畅与销售部门沟通时出现沟通不顺设计中没有考虑到顾客特殊要求APQP流程与职责定义不清输入、输出内容不完整策划没有纳入供方设计过程未经评审和批准6个过程特性:
是否4个支持过程的问题是否是否已确定过程的所有者?
使用什么?
(材料、设备)是否已对过程加以定义?
由谁进行?
(技能、培训)过程是否已形成文件?
使用什么关键指标?
(测量、评估)是否已对过程的接口加以定义?
如何进行?
(方法、技术)过程是否监控?
记录是否保存?
COP的支持过程/管理过程输入输出过程绩效指标使用的质量管理体系文件IATF16949:
2016条款审核记录评价C2设计过程顾客要求,技术协议,质量协议图纸、工作指导书项目按时完成率100%PPAP一次批准通过率90%JHQP-A1-0X产品先期策划控制程序JHQP-A1-0X生产和服务过程管理程序8.38.41、经查SEORD000328订单的图纸,有做特殊特性清单、过程流程图,图纸标注的技术要求中有包括顾客特殊要求。
S1人力资源管理培训需求,岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率90%培训有效性90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序7.1.27.21、经查,技术员有经过相关培训,并保存有培训记录。
2、技术员均有上岗证明。
S2基础设施设施清单;维护保养说明;设备使用说明良好的工作环境;基础设施维护记录基础设施维护计划完成率100%6S活动定期检查实施率80%安全保护设施完好率100%JHQP-A0-10产品先期策划控制程序7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.11、查过程设计中有考虑到场地、工厂布局、照明等基础设施条件。
S3设备工装管理设备清单、保养计划设备工装管理台账设备工装完好率90%设备工装维护计划完成率90%JHMS-A0-PM01设备管理规范JHMS-A0-PM02工装管理规范JHMS-A0-PM03车间工具管理办法8.5.1.58.5.1.61、查过程设计中有对设备和工装进行规定,并有清单和审核。
S4文件记录管理需要受控的记录受控的文件记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQP-A1-01文件化信息控制程序7.51、查看过程设计的相关文件,均有得到审核和受控。
S5采购和供应商管理对供应商的要求产品技术要求合格供应商名录法律法规要求合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料供应商交付准时率95%供应商交付产品合格率95%供方业绩评价合格率90%JHQP-A0-08采购控制程序8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.31、查订单SEORD000328对供应商的要求,在设计过程中使用初始材料清单和图纸进行了规定。
S6产品防护和库存管理仓储要求顾客特殊要求温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储产品防护不当次数3仓储管理差错次数3JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书8.5.48.5.4.18.2.2.11、查过程设计中考虑了产品防护、运输和包装规范。
M1领导作用顾客期望,公司经营战略,最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求5.1.21、查对技术部部长、技术员均有职责规定。
2、有对技术部制订相应绩效以检查销售部工作。
M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率95%JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序6.16.31、过程有识别风险和机遇。
2、有针对风险制订相应对策M4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表审核报告、纠正预防措施内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JHQP-A0-11内部审核程序9.29.2.19.2.21、内审有覆盖设计过程M5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100%JHQP-A0-03管理评审控制程序9.3.19.3.29.3.32017年3月XX日补充:
管理评审有涉及到设计过程的相关内容过程名称:
COP3产品生产审核日期:
3月16日风险过程的所有者:
生产部长被审核人员:
具备资质的人员数量不足(人员休息或离职)工厂物理环境变化,设备故障(无关键备件)或能力下降辅助资源没有及时到位控制计划未保持更新不合格品未隔离导致混料6个过程特性:
是否4个支持过程的问题是否是否已确定过程的所有者?
使用什么?
(材料、设备)是否已对过程加以定义?
由谁进行?
(技能、培训)过程是否已形成文件?
使用什么关键指标?
(测量、评估)是否已对过程的接口加以定义?
如何进行?
(方法、技术)过程是否监控?
记录是否保存?
COP的支持过程/管理过程输入输出过程绩效指标使用的质量管理体系文件IATF16949:
2016条款审核记录评价C3生产过程顾客订单(数量、交货期)顾客要求(图纸、技术规范、特殊特性、质量目标、时间、包装、物料、追溯性等)法律法规要求变更通知书原材料质量管理体系要求产品(合格与不合格)检验报告过程记录管控图问题改进报告生产计划准时完成率100%产品一次合格率90%PPM5JHQP-A0-10生产和服务过程管理程序8.5.18.5.1.18.5.1.28.5.1.38.5.1.48.5.1.58.5.1.61、经查现场SEORD000328订单的产品生产符合图纸要求,订单时间按照生产计划进行没有滞后。
S1人力资源管理培训需求,岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率90%培训有效性90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序7.1.27.21、抽查总装组员工周双全,有总装上岗培训记录,但实际从事的工作为附件装配,附件装配操作无问题,但无相应记录证明受到培训。
ncS2基础设施设施清单;维护保养说明;设备使用说明良好的工作环境;基础设施维护记录基础设施维护计划完成率100%6S活动定期检查实施率80%安全保护设施完好率100%JHQP-A0-10产品先期策划控制程序7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.11、查基础设施维护计划,本月已完成。
2、查现场6S情况,发现压接区域、分装区域需要改进,定置定位没有完全按规定做好。
3、查安全措施有做保护并定期巡查ncS3设备工装管理设备清单、保养计划设备工装管理台账设备工装完好率90%设备工装维护计划完成率90%JHMS-A0-PM01设备管理规范JHMS-A0-PM02工装管理规范JHMS-A0-PM03车间工具管理办法8.5.1.58.5.1.61、查现场工装设备有做每日点检,并留存有记录;2、查现场设备工装均有按照预防性维护计划进行维护。
S4文件记录管理需要受控的记录受控的文件记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQP-A1-01文件化信息控制程序7.51、抽查SEORD000328图纸,现场无未受控版本。
S6产品防护和库存管理仓储要求顾客特殊要求温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储产品防护不当次数3仓储管理差错次数3JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书8.5.48.5.4.18.2.2.11、查SEORD000328订单所需的物料,均有分库位存放,并按照包装要求进行保管,对要求的物料有做保存期限要求,遵守FIFOS7不合格品控制合格的原材料、部件、成品生产计划检验合格的记录不合格通知单返工返修记录返工产品一次交检合格率95%不合格品处理按时完成率100%JHQP-A0-13不合格品控制程序JHWI-A0-QA04返工作业指导书8.78.7.18.7.1.18.7.1.28.7.1.38.7.1.48.7.1.58.7.1.68.7.1.78.7.21、查生产现场的不合格情况均有不合格通知单进行标识;2、产品的返修返工均有相关记录;3、不合格品均得到及时处理,没有发生拖后影响交付的情况。
S8产品监视和测量产品规格、规范顾客要求检验标准合格的产品检验记录检验记录符合率100%首件检验执行率100%JHQP-A0-12产品监视和测量管理程序9.19.1.1.19.1.1.29.1.1.31、经查产品生产时,有按照规定进行自检和首检;2、总装在制作GPS转接线时,有进行自检,但没有记录证明;3、查证江南所有GPS转接线,检验均无问题。
ncM1领导作用顾客期望,公司经营战略,最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求5.1.21、查对生产部部长、计划员、班组长均有职责规定。
2、有对生产部制订相应绩效以检查生产部工作。
M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率95%JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序6.16.31、过程有识别风险和机遇。
2、有针对风险制订相应对策(应急计划)M3数据分析过程绩效数据市场信息竞争对手资料SPC记录MSA记录数据分析与评价报告绩效考核及时率95%数据分析收集完成率100%JHQP-A0-10产品先期策划控制程序9.1.31、经查,产量数据有得到监控;2、生产过程能力有得到监控并形成记录;3、设备产能和故障停机时间等均有得到监控,但未对生产计划产生指导作用。
OIM4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表审核报告、纠正预防措施内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JHQP-A0-11内部审核程序9.29.2.19.2.2内审有覆盖产品生产过程M5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100%JHQP-A0-03管理评审控制程序9.3.19.3.29.3.32017年3月XX日补充:
管理评审有涉及此过程。
M6纠正预防措施已发生的或潜在的不符合纠正和预防措施纠正预防措施落实率100%JHQP-A0-15纠正和预防措施控制程序10.21、查质量问题有做分析并改进,现场新增了目视工艺卡M7持续改进持续改进目标改进项目持续改进项目完成率90%JHQP-A0-14持续改进控制程序10.31、经查,在订单SEORD000328的生产中有识别到2个持续改进机会,并纳入了持续改进机会清单。
过程名称:
COP4产品交付审核日期:
3月16日风险过程的所有者:
仓储部部长被审核人员:
产品未能及时交付产品运输过程产生了损坏未按照顾客包装要求进行交付,导致无法入库6个过程特性:
是否4个支持过程的问题是否是否已确定过程的所有者?
使用什么?
(材料、设备)是否已对过程加以定义?
由谁进行?
(技能、培训)过程是否已形成文件?
使用什么关键指标?
(测量、评估)是否已对过程的接口加以定义?
如何进行?
(方法、技术)过程是否监控?
记录是否保存?
COP的支持过程/管理过程输入输出过程绩效指标使用的质量管理体系文件IATF16949:
2016条款审核记录评价C4产品交付包装规范顾客订单运输要求顾客满意的产品符合法律法规要求收货单准时交付率100%超额运费5%JHQP-A0-0产品防护管理制度8.5.48.5.4.18.6.11、经查,SEORD000328的发货单和出库单上数量和日期符合顾客的要求;2、此订单交付未产生超额运费。
S1人力资源管理培训需求,岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率90%培训有效性90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序7.1.27.21、经查,仓储部人员均得到培训,并有培训记录。
2、现场询问,发现各库管员对产品储存、防护要求均能理解运用S2基础设施设施清单;维护保养说明;设备使用说明良好的工作环境;基础设施维护记录基础设施维护计划完成率100%6S活动定期检查实施率80%安全保护设施完好率100%JHQP-A0-10产品先期策划控制程序7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.11、经查,产品存储的基础设施完备,但发现仓库对温湿度的控制容易接近规定上限。
OIS4文件记录管理需要受控的记录受控的文件记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQP-A1-01文件化信息控制程序7.51、经查,仓库台账有受控。
S6产品防护和库存管理仓储要求顾客特殊要求温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储产品防护不当次数3仓储管理差错次数3JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书8.5.48.5.4.18.2.2.11、经查,仓库有使用先进先出管理物料,对产品防护均有按照顾客要求进行。
S7不合格品控制合格的原材料、部件、成品生产计划检验合格的记录不合格通知单返工返修记录返工产品一次交检合格率95%不合格品处理按时完成率100%JHQP-A0-13不合格品控制程序JHWI-A0-QA04返工作业指导书8.78.7.18.7.1.18.7.1.28.7.1.38.7.1.48.7.1.58.7.1.68.7.1.78.7.21、经查,仓库中发现的不良物料均做了标识,并隔离在不良区域。
M1领导作用顾客期望,公司经营战略,最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求5.1.21、仓储部各部长、操作员均有相应的职责,为产品防护设置了过程绩效。
M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率95%JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序6.16.31、过程有识别风险和机遇。
2、有针对风险制订相应对策(应急计划)M4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表审核报告、纠正预防措施内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JHQP-A0-11内部审核程序9.29.2.19.2.2内部审核有覆盖该过程M5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100%JHQP-A0-03管理评审控制程序9.3.19.3.29.3.32017年3月XX日补充:
管理评审有涉及到顾客要求评审的相关内容M6纠正预防措施已发生的或潜在的不符合纠正和预防措施纠正预防措施落实率100%JHQP-A0-15纠正和预防措施控制程序10.2XX日补充,纠正预防措施有进行落实。
过程名称:
COP5顾客反馈管理审核日期:
3月16日风险过程的所有者:
销售部部长被审核人员:
信息收集不完整,未能清楚了解顾客反馈重点,导致错误没有纠正没有收集到顾客对产品/项目的反馈,流失客户6个过程特性:
是否4个支持过程的问题是否是否已确定过程的所有者?
使用什么?
(材料、设备)是否已对过程加以定义?
由谁进行?
(技能、培训)过程是否已形成文件?
使用什么关键指标?
(测量、评估)是否已对过程的接口加以定义?
如何进行?
(方法、技术)过程是否监控?
记录是否保存?
COP的支持过程/管理过程输入输出过程绩效指标使用的质量管理体系文件IATF16949:
2016条款审核记录评价C5顾客反馈管理市场信息反馈、顾客投诉、售后服务要求改进计划、消除顾客抱怨、及时返修、退货顾客满意度85分客户投诉及时回复率100%顾客重大投诉2JHQP-A0-20顾客满意度评价管理程序7.48.28.2.18.5.58.5.5.11、顾客满意度达95.3%,已经达标。
2、建立了顾客沟通记录(包括抱怨),对顾客反馈、抱怨能够及时传递。
经查,所有顾客抱怨均在限定期限内给予了回复。
S1人力资源管理培训需求,岗位职责培训资料、培训记录培训计划完成率90%培训有效性90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序7.1.27.21、查看销售跟单员,有经过相应的培训,并保存有培训记录。
S4文件记录管理需要受控的记录受控的文件记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQP-A1-01文件化信息控制程序7.51、查顾客满意度调查均有评分记录2、查顾客沟通有形成受控的文件记录M1领导作用顾客期望,公司经营战略,最高管理者期望组织架构、部门职责、过程绩效经营计划达成率80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求5.1.21、查对销售部、销售跟单员均有职责规定。
2、有对销售部制订相应绩效以检查销售部工作。
M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇的分析和对策风险和机遇有效识别率95%JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序6.16.31、查顾客反馈管理过程有识别风险和机遇。
2、有针对风险制订相应对策(应急计划)M4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表审核报告、纠正预防措施内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JHQP-A0-11内部审核程序9.29.2.19.2.2内审有覆盖顾客反馈管理过程M5管理评审过程绩效、产品符合性改进机会、体系变更管理评审问题及时整改率100%JHQP-A0-03管理评审控制程序9.3.19.3.29.3.32017年3月XX日补充:
管理评审有涉及到顾客反馈管理的相关内容Actionplanwithdefinedimmediateaction行动计划供应商:
审核编号:
生产地点:
日期:
2017/03/16由审核员填写由被审核组织填写序号受审部门不符合项描述评价原因分析纠正措施截止日期责任人有效性验证COP3产品生产1综管部抽查总装组员工周双全,有总装上岗培训记录,但实际从事的工作为附件装配,附件装配操作无问题,但无相应记录证明受到培训。
ncWhy1:
为什么没有记录证明?
答:
员工周双全在培训时,属于在岗直接培训,由班组长直接指导,所以没有做记录。
Why2:
为什么没有做培训记录?
答:
班组长认为在岗培训不需要做记录。
Why3:
为什么班组长认为在岗培训不需要做记录?
答:
人力资源及培训管理程序没有做此要求。
1、补充周双全等总装附件装配员工的所有培训记录。
2、人力资源及培训管理程序中对在岗培训做出要求。
2生产部查现场6S情况,发现压接区域、分装区域需要改进,定置定位没有完全按规定做好。
ncWhy1:
为什么压接、分装区域的定置定位没有按规定做好?
答:
因为工作操作中,物料种类多,工装台架没有足够空间进行定位管理。
Why2:
为什么工装台架没有足够的空间?
答:
设计时没有考虑到多种物料同时容纳的情况。
Why3:
为什么设计时没有考虑到多种物料同时容纳的情况?
答:
因为没有制订工装台架的设计规范。
1、修改现有压接区和分装区域的压接台架。
2、由生产部和工艺员制订工装台架设计规范。
3生产部总装在制作GPS转接线时,有进行自检,但没有记录证明ncWhy1:
为什么没有自检记录?
答:
因为总装的自检项目是目测和回拉端子,无法量化测量,所以未填写记录。
Why2:
为什么无法量化测量的自检项目需要填写记录?
答:
因为控制计划对此进行了规定。
Why3:
为什么控制计划对此进行了规定?
答:
因为FMEA中识别错误,将风险认定过大。
1、修改控制计划中对总装自检需填写记录表的规定;2、更新FMEA,将总装中的风险认定重新评估。
万武4生产部设备产能和故障停机时间等均有得到监控,但没有体现在生产计划中。
OIWhy1:
为什么设备产能和故障停机时间没有体现在生产计划中?
答:
生产计划的排布由生产部长靠经验进行安排。
Why2:
为什么生产部长要靠经验进行安排?
答:
因为没有规定生产计划的排布方法。
1、制订生产计划排布规范;2、将设备产能和故障停机时间等作为生产计划的参考条件。
COP4产品交付5仓储部经查,产品存储的基础设施完备,但发现仓库对温湿度的控制容易接近规定上限。
OIWhy1:
为什么仓库对温湿度的控制容易接近规定上限?
答:
梅雨时期湿度容易升高,导致湿度上升到规定上限。
1、增加仓库抽湿通风设备。
bb85f54486c010d4cfecd65c629a8500.xlsSeite10von11Actionplanwithdefinedimmediateaction行动计划供应商:
审核编号:
生产地点:
日期:
2017/03/16由审核员填写由被审核组织填写序号受审部
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