河北肃宁乡镇部门预算信息公开.docx
- 文档编号:14054916
- 上传时间:2023-06-20
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:20.77KB
河北肃宁乡镇部门预算信息公开.docx
《河北肃宁乡镇部门预算信息公开.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河北肃宁乡镇部门预算信息公开.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
河北肃宁乡镇部门预算信息公开
河北省肃宁县乡镇2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将河北省肃宁县乡镇2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
河北省肃宁县乡镇内设36个中心、45个办公室全部纳入部门预算管理。
一、政务管理
依法依规履行机关日常管理职责。
加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。
加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。
制定经济发展规划,指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展,促进招商引资和项目建设。
二、推动经济发展、提供公共服务
科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境,增强农村集体经济实力。
构筑适应乡发展实际的模式、促进农业发展,农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。
促进农村经济发展,促进农业结构调整,提供公共服务,加大农村基础设施建设。
提高农业产业化,和农民进入市场的组织化水平。
搞好科技、信息服务。
加强对农村劳动力的职业技能培训,发布劳务。
负责乡镇公共设施的建设、管理、维护工作,乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。
三、社会救助、做好社会保障
承担社会救助体系建设,负责农村居民最低生活保障、五保供养。
完善农村社会救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理。
做好农村低保、农村五保和社会救济工作。
负责符合条件的农村居民最低生活保障工作。
负责农村五保户的分散供养工作。
负责符合条件的农村居民的临时生活救助。
四、计划生育及服务
提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务。
稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。
采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人打取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。
免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。
开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务。
五、维护社会稳定和国家安全
指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。
贯彻实施国家安全战略,推进国家安全法制建设,贯彻落实国家安全工作方针,研究解决涉及国家安全工作的重大问题。
预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。
贯彻执行国家的法律法规和政策,建立完善协调联动机制、协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。
六、财务管理
负责乡机关收支活动,组织实施乡财务核算及监督工作。
以收定支,合理安排支出,严防出现资金支出不规范现象发生。
对不规范的票据一律不报销、不入账。
负责村级财务核算及监督工作,对不规范的票据一律不报销、不入账。
负责乡财政预算管理与执行、按照保工资、保运转的顺序做好预算安排。
负责涉农资金的落实、不定期进村入户抽查涉农资金落实情况。
负责管理乡国有资产,采用按月进行资产核查。
实施债权债务监督管理,坚持以收定支,杜绝举债行为发生。
我单位为正科级单位,内设机构计划生育服务中心、农村经济服务中心、群众工作服务中心、社会保障服务中心,党政办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、社会事务办公室、村镇建设办公室,单位编制数为632,截止2016年7月底在职人数为553人,退休257人。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
肃宁县乡镇
行政单位
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2017年预算收入17047.03万元,其中:
一般公共预算收入17047.03万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北省肃宁县乡镇2017年度部门预算中支出预算的总体情况。
2017年支出预算17047.03万元,其中基本支出7182.39万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出9864.64万元,包括本级支出,主要为一般行政运行支出。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排17047.03万元,较2016年预算增加4274.64万元,其中:
基本支出增加2079.59万元,主要为增加人员经费支出1946.90万元,日常公用经费支出增加132.69万元;项目支出比2016年预算增加2195.05万元,主要为万里镇关于西辛庄村美丽乡村建设奖补资金、万里镇关于沙河村美丽乡村建设资金、九乡镇规划编制费、窝北镇南绕城绿化租地、付佐乡农业公园租金、付佐乡水库土地租金、师素镇南绕城至镇政府道路两侧绿化租地、师素镇南绕城租地绿化。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排680.52万元,主要用于河北省肃宁县乡镇办公区的办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因:
2017年,我部门“三公”经费预算安排55.83万元,较2016年度预算80.52万元减少了24.69万元,其中:
(一)公务用车运行维护费53.80万元,无公务用车购置费,较2016年度预算减少24.20万元,主要原因是实行公车改革减少8辆车。
(二)公务接待费2.03万元,较2016年度预算减少0.49万元,主要原因是在职人员减少,计提比例减少。
(三)我部门无因公出国(境)费,与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
2017年河北省肃宁县乡镇部门年度发展目标:
1、依法依规履行机关日常管理职责,确保政府工作正常运行。
2、依法依规完成工作任务,推进科学决策、确保机关工作正常运行。
3、构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展,农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业。
4、多措并举,推动经济发展多措并举,推动经济发展
5、促进农业发展,农民增收
6、扩大农村劳动力就业,搞好劳务输出
7、做好乡镇的民生建设工作,完善农村社会救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理。
负责符合条件的农村居民最低生活保障工作
农村五保供养标准、供养能力逐步提高。
缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。
8、稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。
增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
改善农村计划怀孕夫妇健康状况,有效降低出生缺陷发生风险;为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务;健全完善流动人口管理机制。
开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务。
9、预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。
加强社会治安综合治理,维护社会安定、搞好农村矛盾纠纷排查调处,及时妥善化解、预防减少不稳定因素的发生,妥善处置和处理突发性、群体性事件。
10、运用多种文化艺术手段,丰富群众文化、提高农民基本素质,推动全乡文化艺术健康发展。
11、以收定支,合理安排支出,严防出现资金支出不规范现象发生。
财务管理规范。
对村级财务进行规范化管理,严防支出票据不规范现象发生。
保证乡机关正常运转、预算执行良好。
将各项涉农资金兑付落实,监督管理资金的合理有效使用。
涉农资金落实到位。
国有资产管理有序,不发生流失。
债权债务监督管理有力。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
901乡镇
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
政务管理
9735.78
依法依规履行机关日常管理职责。
依法依规履行机关日常管理职责,确保政府工作正常运行。
综合业务管理
9735.78
加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。
加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设。
依法依规完成工作任务,推进科学决策、确保机关工作正常运行。
工作任务完成率
100%
90%
80%
60%
推动经济发展、提供公共服务
128.86
科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境,增强农村集体经济实力
构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展,农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业
经济发展
50.00
制定经济发展规划,指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展,促进招商引资和项目建设
多措并举,推动经济发展
工作任务完成率
95%以上
85%
75%
65%
推进农业结构调整
提高农业产业化,和农民进入市场的组织化水平
促进农业发展,农民增收
工作任务完成率
100%
90%
85%
60%
提供公共服务
40.00
搞好科技、信息服务。
加强对农村劳动力的职业技能培训,发布劳务
扩大农村劳动力就业,搞好劳务输出
职业技能培训完成率
100%
90%
80%
70%
劳务信息发布公告
95%以上
85%
75%
60%
基础设施建设
38.86
负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作,本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。
做好本乡镇的民生建设工作
工作任务完成率
95%
85%
75%
60%
社会救助、做好社会保障
承担社会救助体系建设,负责农村居民最低生活保障、五保供养。
完善农村社会救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理。
农村低保
负责符合条件的农村居民最低生活保障工作
负责符合条件的农村居民最低生活保障工作
农村居民低保保障率
100%
90%
80%
70%
农村五保
负责农村五保户的分散供养工作
农村五保供养标准、供养能力逐步提高。
五保供养保障率
100%
90%
80%
70%
临时生活救助
负责符合条件的农村居民的临时生活救助
缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。
生活救助到位率
100%
95%
85%
65%
计划生育及服务
提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务
稳定适度的低生育水平,有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。
计划生育奖励扶持政策
采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人打取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。
增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。
农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率
100%
90%
80%
70%
计划生育服务及咨询
免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。
开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务
改善农村计划怀孕夫妇健康状况,有效降低出生缺陷发生风险;为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务;健全完善流动人口管理机制。
开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务。
免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率
100%
90%
80%
70%
维护社会稳定和国家安全
指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。
贯彻实施国家安全战略,推进国家安全法制建设,贯彻落实国家安全工作方针,研究解决涉及国家安全工作的重大问题。
预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。
协调维护社会稳定和国家安全
贯彻执行国家的法律法规和政策,建立完善协调联动机制、协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。
加强社会治安综合治理,维护社会安定、搞好农村矛盾纠纷排查调处,及时妥善化解、预防减少不稳定因素的发生,妥善处置和处理突发性、群体性事件。
突发、群体事件处理
20起
15起
10起
5起以下
协调督导事项化解率
100%
90%
80%
60%
安保活动圆满完成情况
95%
80%
70%
60%
推动文化发展
运用多种文化艺术手段,开展丰富多彩群众活动。
运用多种文化艺术手段,丰富群众文化、提高农民基本素质
文化艺术发展
运用多种文化艺术手段,组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动,提高农民基本素质
推动全乡文化艺术健康发展。
组织系列文化活动数量
30场
20场
10场
5场以下
财务管理
负责乡机关收支活动,组织实施乡财务核算及监督工作
以收定支,合理安排支出,严防出现资金支出不规范现象发生。
乡镇机关财务管理
对不规范的票据一律不报销、不入账
财务管理规范。
不规范票据张数
0张
1张
2张
3张以上
村财乡代管
负责村级财务核算及监督工作,对不规范的票据一律不报销、不入账
对村级财务进行规范化管理,严防支出票据不规范现象发生。
不规范票据张数
0张
1张
2张
3张以上
预算管理
负责乡财政预算管理与执行、按照保工资、保运转的顺序做好预算安排
保证乡机关正常运转、预算执行良好
工资发放月数
12个月
10个月
8个月
6个月
涉农资金
负责涉农资金的落实、不定期进村入户抽查涉农资金落实情况
将各项涉农资金兑付落实,监督管理资金的合理有效使用。
涉农资金落实到位。
巡查次数
10次
8次
6次
4次以下
国有资产管理
负责管理乡镇国有资产,采用按月进行资产核查。
国有资产管理有序,不发生流失。
核查次数
12次
10次
8次
6次以下
债权债务管理
实施债权债务监督管理,坚持以收定支,杜绝举债行为发生。
债权债务监督管理有力。
举债次数
0次
2次
3次
4次以上
六、政府采购预算情况
2017年,肃宁县乡镇用于安排政府采购35万元,用于窝北镇窝北村村南街道两侧整改、路灯安装,采购物品名称:
工程准备,数量:
1,金额35万元。
七、国有资产信息
河北省肃宁县乡镇上年末固定资产金额为3774.82万元,本年度各单位(处室)无购置固定资产计划。
详见下表。
河北省肃宁县乡镇固定资产占用情况表
编制部门:
河北省肃宁县乡镇
截止时间:
2016年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
资产总额
——
3774.82
1、房屋(平方米)
119761.16
2316.51
其中:
办公用房(平方米)
119761.16
2316.51
2、车辆(台、辆)
21
313.3
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产
1145.01
八、名词解释
1、因公出国(境)费用:
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费:
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车运行维护费:
反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
九、其他需要说明的事项
无
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 河北 肃宁 乡镇 部门 预算 信息 公开