ISO9001版管理手册.docx
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ISO9001版管理手册
管理手册
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☆
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邮政编码:
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XXX有限公司
2017年1月1日
批准
审核
修订
修订记录
版本
版次
修订内容
修订日期
1
1
1
2
0
1
2
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ISO9001:
2000年版改为2008年版,及将ISO14001环境管理系统加入,统称管理手册
完善管理手册,更新版本内容,增加管理手册颁布令、架构图、提升质量目标。
品质目标,更改3.3.13.3.23.3.4项
文件目录及内文条款改版为ISO9001:
2015及ISO14001:
2015版本
2009-02-10
2010-12-06
2013-03-20
2017-01-01
管理手册目录
封面………………………………………………………………………………………………………………01
修订记录……………………………………………………………………………………………………..02
管理手册目录……………………………………………………………………………………………….03-06
1.1颁布令………………………………………………………………………………………………………07
1.2公司简介……………………………………………………………………………………………………08
1.3管理承诺……………………………………………………………………………………………………09
1.4组织结构图…………………………………………………………………………………………………10
2.管理职责……………………………………………………………………………………….……11-12
3.经营理念品质/环境政策及品质/环境目标……………………………………………………………13
4组织环境...............................................................................13
4.1理解组织及其环境.....................................................................13
4.2理解相关方的需求和期望...............................................................13
4.3确定质量/环境管理体系的范围..........................................................13
4.4质量/环境管理体系及其过程............................................................14
5领导作用...............................................................................14
5.1领导作用和承诺.......................................................................14
5.1.1总则...............................................................................14
5.1.2以顾客为关注焦点...................................................................14
5.2方针.................................................................................14
5.2.1制定质量/环境方针..................................................................14
5.2.2沟通质量/环境方针..................................................................14
5.3组织的岗位、职责和权限...............................................................15
6策划...................................................................................15
6.1应对风险和机遇的措施.................................................................15
6.1.1总则................................................................................15
6.1.2环境考量面..........................................................................15
6.1.3守规义务............................................................................15
6.1.4策划措施............................................................................15
6.2质量/环境目标及其实现的策划..........................................................16
6.3变更的策划...........................................................................16
7支持...................................................................................16
7.1资源.................................................................................16
7.2能力.................................................................................17
7.3意识.................................................................................17
7.4沟通.................................................................................18
7.5形成文件的信息.......................................................................18
8运行...................................................................................19
8.1运行策划和控制.......................................................................19
8.2产品和服务的要求.....................................................................19
8.2.1顾客沟通...........................................................................19
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定.......................................................20
8.2.3产品和服务有关的要求的评审.........................................................20
8.2.4产品和服务要求的更改................................................................20
8.2.5应急准备和响应......................................................................20
8.3产品和服务的设计和开发...............................................................20
8.4外部提供过程、产品和服务的控制.......................................................20
8.4.1总则................................................................................20
8.4.2控制类型和程度.....................................................................20
8.4.3外部供方的信息.....................................................................21
8.5生产和服务提供......................................................................21
8.6产品和服务的放行....................................................................22
8.7不合格输出的控制.......................................................................22
9绩效评价................................................................................23
9.1监视、测量、分析和评价................................................................23
9.2内部审核..............................................................................23
9.3管理评审..............................................................................24
10改进...................................................................................24
10.1总则..................................................................................24
10.2不合格和纠正措施.....................................................................25
10.3持续改进.............................................................................25
附件一:
质量管理系统流程导向模……………………………………………………………………………….26
附件二:
环境管理系统流程导向模………………………………………………………………………………26
附件三:
过程识别一览表………………………………………………………………………………………27-29
+++++++++++++++
文件总览表
ISO对应条文
文件名称
文件编号
责任部门
ISO9001
ISO14001
管理手册
WF-QM-01
最高管理
推行管理类
4.1/4.2/4.3/4.4
4.1/4.2/4.3/4.4
组织环境与风险识别管理程序
CP0105
最高管理
5/5.1/5.2/5.3
5/5.1/5.2/5.3
管理手册
品质系统管理程序
WF-QM-01
CP0506
最高管理
7.1.6
知识管理程序
CP0104
最高管理
7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3
7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3
文件管理程序/记录管理程序
CP0101
CP0102
文管中心
9.2
9.2
内审管理程序
CP0602
最高管理
9.3/9.3.1/9.3.2/9.3.3
9.3/9.3.1/9.3.2/9.3.3
管理评审管理程序
CP0601
最高管理
行政/环境管理类
7.1.2/7.2/7.3
7.2/7.3
人力资源管理程序
CP0605
管理部
7.4/8.2.1
7.4
内外部沟通管理程序
CP0507
管理部
7.1.4
6.1.2/9.1/9.1.1
环境因素管理程序
CP0704
管理部
6.1.3/9.1.2
法规鉴定管理程序
CP0801
管理部
6.2/6.2.1/6.2.2/6.3
6.2/6.2.1/6.2.2
风险目标及行动方案管理程序
CP0707
管理部
9.1/9.1.1/9.1.2
废气管理程序
CP0701
管理部
9.1/9.1.1/9.1.2
废弃物管理程序
CP0702
管理部
9.1/9.1.1/9.1.2
废水管理程序
CP0703
管理部
7/7.1/7.1.1
7.1
能资源管理程序
CP0708
管理部
9.1/9.1.1/9.1.2
噪音管制管理程序
CP0709
管理部
6/6.1/6.1.1/6.1.2
6.1/6.1.1/6.1.2/8.2
组织环境与风险识别管理程序/紧急应变处理管理程序
CP0105
CP0706
管理部
7.1.5/7.1.5.1/7.1.5.2
9.1/9.1.1/9.1.2
环境监督与量测管理程序
CP0705
管理部
6.1/6.1.1/6.1.2
事件调查管理程序
CP0710
管理部
生产管理类
8.5/8.5.1
制程管理程序
CP0401
生产部
8.1
化学品管理程序
CP0404
生产部
7.1.3
7.1
设备管理程序
CP0402
生产部
8.5.2
产品识别与追溯管理程序
CP0403
生产部
技术管理类
8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5
6.1.2
打样确认与技转管理程序/原物料承认管理程序
CP0201CP0202
工程部
7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3
7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3
SOP发行/回收管理程序
CP0205
工程部
8.3.6
工程变更管理程序
先期产品品质规划管理程序
潜在失效分析管制程序
CP0203
CP0207
CP0208
工程部
7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3
基准资讯管理程序
CP0206
工程部
7.1.3
模具管理程序
CP0204
工程部
品质管理类
8.6
品质管理程序
产品审核管理程序
产品无卤素管理程序
CP0501
CP0607
CP0711
品保部
7.1.5/7.1.5.1/7.1.5.2
9.1/9.1.1
监控与量测管理程序
量测系统分析管理程序
CP0502
CP0508
品保部
10.2/10.2.1/10.2.2
10.2
纠正措施管理程序
CP0503
品保部
8.2.1
7.4.3
客诉处理管理程序
CP0504
品保部
9.1.3/10./10.1/10.2/10.2.1/10.2.2/10.3
9.2/9.3/10
资料分析持续改善管理程序
不合格管理程序
可靠性试验管理程序
统计过程管理程序
CP0505
CP0509
CP0510
CP0511
品保部
品保部
业务/资材管理类
8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.3.1/8.2.3.2/8.2.4
安全生产管理程序
合同及订单管理程序
生产件批准控制程序
CP0604
CP0306
CP0606
生产部
资材部
工程部
8.5/8.5.1
生产管理程序
设备验收管理程序
CP0301
CP0308
资材部
8.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3
8.0
供应商管理程序
CP0302
资材部
8.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3
8.0
采购管理程序
CP0303
资材部
8.5.4
存货收发管理程序
CP0304
资材部
7.1.3
财产管理程序
CP0603
财务部
8.2/9.1.2
顾客导向管理程序
CP0307
业务部
1.1管理手册颁布令
各部门:
为建立和完善我公司的管理体系,提高企业的竞争能力,实现公司的质量/环境方针和目标,依据GB/T19001-2015idtISO9001:
2015《质量管理体系-要求》标准及GB/T24001-2015idtISO14001:
2015《环境管理体系-要求》标准,结合本公司的实际情况及顾客需求和期望,编制了2/0版《管理手册》。
《管理手册》是全公司质量/环境工作的法规性﹑纲领性文件,用于统一﹑协调全公司的质量/环境管理体系运行的各个过程,是公司开展各项质量/环境活动的行为准则,全公司员工必须严格执行。
现批准发布2/0版《管理手册》,并于2017年1月7日开始实行。
总经理:
__________
年月日
1.2公司简介
1.3管理承诺
为贯彻执行GB/T19001-2015idtISO9001:
2015《质量管理体系-要求》及GB/T24001-2015idtISO14001:
2015《环境管理体系-要求》,确保质量/环境管理体系的有效性,由公司最高管理者证实对质量/环境管理体系的领导作用和承诺:
1、对质量/环境管理体系的有效性承担责任;
2、确保制定质量/环境管理体系的质量/环境方针和质量/环境目标,并与组织环境和战略方向相一致;
3、确保质量/环境管理体系要求融入与组织的业务过程;
4、促进使用过程方法和基于风险的思维;
5、确保获得质量/环境管理体系所需的资源;
6、沟通有效的质量/环境管理和符合质量/环境管理体系要求的重要性;
7、确保实现质量/环境管理体系的预期结果;
8、促使、指导和支持员工努力提高质量/环境管理体系的有效性;
9、推动改进;
10、支持其他管理者履行其相关领域的职责。
总经理:
__________
2017年01月07日
1.4组织结构图
2管理职责.
2.1目的
落实各部门(个人)职责,确保管理系统有效运行.
2.2范围
本公司每个部门(个人)职责均属之.
2.3权责
2.3.1最高管理者:
订立各部门相关职务之权责范围.
相关部门.执行本职工作.
2.4作业内容
公司从总经理到部门或个人都必须承担管理责任,各部门责任见《文件总览表》。
(1)总经理
A制定企业管理方针和目标,批准、颁布管理手册并向全厂传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
B主持内审、管理评审会议。
C制定公司短期、中期经营计划。
D重大事项的决策和提供公司运作的资源。
E负责各部门主管人员人事任免并确定各部门人员的职责和权限。
F负责公司体系推行、实施、及维持确保管理体系的有效性。
G负责处理相关品质事宜。
G对各部门主管人员的考评。
(2)管理部
A负责本部门的日常工作。
B与相关部门之沟通、协调。
C负责采购、人事、仓库、后勤的综合管理。
D负责ISO14001相关事项。
(3)工程部
A负责样品的制作、确认、送样。
B负责工程资料的制作、保管。
C对本厂的仪器的保养、送检。
D与相关部门之沟通、协调。
(4)生产部
A制订生产计划、安排生产任务。
B负责生产设备的日常保养和维修。
C本部门的生产现场的日常管理。
D负责本部门的纠正与预防措施的执行。
E品质异常之处理。
F与相关部门之沟通、协调。
(5)总务课
A负责建立本厂人员的人事档案和人员招聘,员工入厂培训。
B制定本厂年度培训计划以及实施、考核。
C负责人员考勤和后勤安排。
D与各部门之间的沟通协调。
(6)业务部
A与客户之间沟通、协调。
B对客户、投诉、抱怨处理结果的跟进。
C与各部门之间的沟通协调。
(7)品管部
A负责产品(进料、制程、成品)的检验
B对供应厂商进行改善、辅导
C对异常采取对策和改善。
D客户投诉、抱怨的处理。
E纠正和预防措施的跟进。
F不合格的处理。
G统计技术的应用推广。
H与本部门之间的沟通、协调。
I负责检测仪器的管理。
(8)资材部采购课
A选择合格供应商并保留已批准的合格供应商。
B组织对供应商进行评估、考核。
C建立相关采购信息、供应商档案。
D确保采购符合质量/环境要求的物品。
E与部门之间的沟通、协调。
(9)资材部业/生管课及仓管课
A负责订单的评审、下达生产任务。
B负责生产计划的汇总、制定生产计划。
C合理安排生产,有效跟进生产进度。
D不定期检讨生产计划执行情况。
E统计生产数据并安排出货。
F负责仓库5S活动的实施。
G负责物料出入库的管理。
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